| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8974-5. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 800.00 | 00014050229498 | THAIS MONTEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 11138.90 | 00004241105475 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DO TABOLEIRO, BEM COMO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA LATERAL, DE ACORDO COM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 69.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 25.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 15.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 200.00 | 00005755465495 | JOELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 0.38 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 500.00 | 00007339099492 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019, REALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 450.00 | 00020439334420 | MARIENE NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O FORNEÇIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA O CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO "FESTA DE REIS", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 500.00 | 00004636893484 | ANTONIO ROBERTO DE LUNA BATISTA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO TORNEIO NATAL SOLIDARIO 2019 NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 100.00 | 00013755466430 | MARCOS MATA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NO TORNEIO DE NATAL SOLIDARIO 2019 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2020 | 1200.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS PLASTICAS PARA A MISSA EM HOMENAGEM A SANTA LUZIA REALIZADA NO DISTRITO DO TABULEIRO E 300 CADEIRAS PARA COMEMORAÇÃO AOS 120 ANOS DO CRUZEIRO DO DISTRITO DEROMA NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2020 | 500.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE ORAGANIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2020 | 3000.00 | 00007368001403 | TOMAZ DIEGO DE LIMA PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NUMA PALESTRA "O TEMPO NÃO PARA- CIENCIA, CULTURA E ARTE, REALIZADA DURANTE O I FESTIVAL LITERARIO DE BANANEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000031 | 03/01/2020 | 25000.00 | 19595940000107 | MEFF PRODUÇÕES DIVERSIONAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA CAVALO DE PAU CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 02, APRESENTAÇÃO A SER REALIZADA NA NOITE DO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0000032 | 03/01/2020 | 15900.00 | 27435722000125 | ACORDE PRODUÇÕES E EDIÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR CATÓLICO DIEGO FERNANDES CONFORME DESCRIÇÕ EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 103, APRESENTAÇÃO A SER REALIZADA NA NOITE DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000033 | 03/01/2020 | 15000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA RANNIERY GOMES CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1000150, APRESENTAÇÃO A SER REALIZADA NA NOITE DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2020, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000034 | 03/01/2020 | 25000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA DOUGLAS PEGADOR CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 187, APRESENTAÇÃO A SER REALIZADA NA NOITE DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2020, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2020 | 900.00 | 00085485802400 | MARISE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2020 | 930.53 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº007/2019. MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2020 | 930.53 | 00005670656423 | LUCIVANIA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,O HECTARES, NO SITIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 50% DE PROPRIEDADE DE ZACARIAS RICARDO C. DE OLIVEIRA, JOSEFA CATARINA, MARIA DE LURDES R. NONATO, MARIA DAS GRAÇAS, JACINTO L. DE OLIVEIRA E MARIA JOSE E OS OUTROS 50% RESTANTE DA PROPRIEDADE DE INÊS EUFRASIA BARBOSA, MOACIR B.OLIVEIRA, LUCIVANIA B. DE OLIVEIRA E LUCIANA B.DA SILVA, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2020 | 900.00 | 00042197279491 | FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTA CIDADE, DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000028 | 03/01/2020 | 32753.38 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1023327-24 (828633), NESTE MUNICÍPIO. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2020 | 56.46 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2020 | 90.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2020 | 50.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2020 | 1200.00 | 00066090890430 | JOSE EDSON MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADAS NO VEICULO VW/PARATI 1.8 TRACKFIELD 2007/2007 DE PLACA KWV - 0957/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTES ANTONIO CLEMENTINO DO SANTOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, A CLINICA DE SAUDE EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL UND.BASICA E UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2020 | 4200.00 | 13056259000104 | DENNIS TOMAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA NO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTRO DESTA CIDADE. | 00212017 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NHL 9122,DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2020 | 106.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2020 | 800.00 | 00070778933407 | EMANUEL MIRANDA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE PASTAS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ARQUIVO GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DE REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2020 | 11.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2020 | 1750.00 | 00037072925848 | LEANDRO DOS SANTOS MEIRELES | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISITICA NO DIA 04/01/2020 NA TRADICIONAL FESTA DE REIS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 002, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2020 | 1500.00 | 00011510428461 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 04/01/2020, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2020 | 5675.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA REFORMA DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, ALÉM DE PROJETOS COMPLEMENTARES COM ÁREA TOTAL DE 1150 M², REFERENTE AO CR 1056165-26/2018 MINISTÉRIO DO TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2020 | 380.00 | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM EM CAMINHÃO DE PLACA KZH2531/PB PARA REBOQUE DE VAN DE PLACA QSD 9740/PB DESTE EDILIDADE PARA AUTORIZADA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2020 | 61.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2020 | 2500.00 | 00001023383454 | ALYSSIN WEYBE DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGD 4290/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO EM HSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2020 | 3762.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2020 | 1880.00 | 17540690000174 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO,PARA A ENTRADA DE AMBAULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2020 | 324.87 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REEVISÃO DO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA), PLCA QSF6059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2020 | 1251.68 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA POAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULÂNCIA DO SAMU COM PLACA 6059, CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº55698. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2020 | 503.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENCÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2020 | 700.00 | 00003664795474 | JOELSON MARQUES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2020 | 324.87 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REEVISÃO DO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA), PLCA QSF6059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2020 | 430.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 6059, VINCULADO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2020 | 40.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2020 | 1333.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2020 | 506.60 | 00007925672420 | MATHEUS VARELA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA POAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULÂNCIA DO SAMU COM PLACA 6059, CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº55698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2020 | 2500.00 | 00006354705437 | JOSÉ ITAMAR TOMAZ DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL FIAT/SIENA FIRE FLEZ DE PLACA OFG - 1764/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2020 | 800.00 | 00008218341420 | PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HONDA CG150 FAM DE PLACA NQC-5662/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2020 | 1040.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MOTOR SUBMERSO, DESTINADOS A INSTALÇAO DE UMA BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA CIDADE ALTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2020 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2020 | 323.00 | 13914610000142 | SILVA LUCENA LTDA-ME | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2020 | 970.00 | 13914610000142 | SILVA LUCENA LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PMEU CONTINENTAL C POWER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2020 | 80.00 | 13914610000142 | SILVA LUCENA LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2020 | 300.00 | 00070029380456 | MARIA GORETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2020 | 120.00 | 00070188049495 | LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2020 | 1000.00 | 00002535108488 | JOSE EDSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM URNA FUNERARIA E TRANSLADO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2020 | 2326.82 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2020 | 174.59 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DE CPF DOS EMPREENDEDORES CADASTRADOS NO EMPREENDER BANANEIRAS, REALIZADO ATRAVES DO CDL, MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2020 | 2100.00 | 00002121488421 | JOEL ALMEIDA DE FRAN?A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE PLANTÃO E SEGURANÇA DA TRADICIONAL FESTA DE REIS PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2020 | 17200.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES 27034332800 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADOS AS REALIZACAO DAS FESTIVIDAEDS DA FESTA DA PADRUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 05/01/2020, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2020 | 3000.00 | 28259411000115 | LUCIANA COLEHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIOANL FESTA DE REIS 2020, NESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2020 | 850.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE VÍDEOS REALIZADOS COM IMAGEM DE DRONE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA "NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2020 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PROCISSÃO DE REIS 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2020 | 930.53 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº007/2019. MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2020 | 930.53 | 00005670656423 | LUCIVANIA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,O HECTARES, NO SITIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 50% DE PROPRIEDADE DE ZACARIAS RICARDO C. DE OLIVEIRA, JOSEFA CATARINA, MARIA DE LURDES R. NONATO, MARIA DAS GRAÇAS, JACINTO L. DE OLIVEIRA E MARIA JOSE E OS OUTROS 50% RESTANTE DA PROPRIEDADE DE INÊS EUFRASIA BARBOSA, MOACIR B.OLIVEIRA, LUCIVANIA B. DE OLIVEIRA E LUCIANA B.DA SILVA, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2020 | 653.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2020 | 476.50 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2020 | 150.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA QSF 1930, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2020 | 250.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERTENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEV 3391 PERTENCENTES AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2020 | 2072.00 | 13914610000142 | SILVA LUCENA LTDA-ME | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2020 | 255.00 | 13914610000142 | SILVA LUCENA LTDA-ME | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2020 | 383.00 | 13914610000142 | SILVA LUCENA LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DE ACESORIOS PARA VEICULOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2020 | 684.00 | 13914610000142 | SILVA LUCENA LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DE ACESORIOS PARA VEICULOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2020 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA LUCENA LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENMTO REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA QFW-4456, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2020 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA LUCENA LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENMTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGG-3275, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2020 | 900.00 | 03581177000117 | IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS CONCRETO 200MM, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 10/01/2020 | 930.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2020 | 4641.82 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2020 | 22331.48 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2020 | 950.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DIONISIO MAIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2020 | 25863.05 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2020 | 31.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2020 | 2500.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPT 7463 DESTINADO AO TRANSPORTDE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2020 | 2500.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MON 1683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2020 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2020 | 2500.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFG 1524, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EMJOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00007370952452 | IRAJA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REGERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QSE 1729, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF's DO SITIO UMARI, RAPOSA E OLHO DAGUA NAS VISITAS A PACIENTES RESIDENTES EM COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2020 | 950.00 | 00005057015451 | SEVERINO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MOR 4398-pb, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2020 | 8.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2020 | 20634.42 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 10/01/2020 | 655.19 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 10/01/2020 | 925.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 10/01/2020 | 124.81 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2020 | 156.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2020 | 6017.15 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2020 | 7235.80 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2020 | 38472.92 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2020 | 7.62 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2020 | 1290.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2020 | 1290.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5681051, AVISO PP 0000-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2020 | 211.50 | 20937130000162 | CCN - COMPANHA CERTIFI | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2020 | 54.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2020 | 4.37 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2020 | 87665.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONENTE A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2020 | 900.00 | 00010807679402 | ARTUR JACKSON SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2020 | 900.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2020 | 900.00 | 00010254024483 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2020 | 7500.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DE 70m DE PROFUNDIDADE NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2020 | 300.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PROCISSÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DO TABULEIRO, REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2020 | 600.00 | 00008095520438 | DIANA BARBOSA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO NATAL ILUMINAO 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2020 | 318.00 | 13914610000142 | SILVA LUCENA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2020 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2020 | 220.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDEIENTE, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2020 | 800.00 | 00004664429479 | IRANI BARBOSA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA HORA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA BANDA MARCIAL E EQUIPE DE APOIO, QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO EM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2020 | 37538.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2020 | 200.00 | 00004028741459 | RAIMUNDA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2020 | 150.00 | 00001393466435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POIS SUA FAMILIA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2020 | 4138.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRONICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SCNNER SCANMATE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE Nº 28451, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2020 | 500.00 | 00076082172434 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO TRATORISTA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2020 | 4.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2020 | 13200.00 | 00010138626430 | RAFAEL CANDIDO DOS ANJOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DURANTE 110 HORAS, PARA A ESCAVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2020 | 5040.00 | 00008798000462 | PHILIPE PASCOAL DO NASCIMENTO FRANÇA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 36 HORAS COM RETROESCAVADEIRA, NO PREPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ESCAVAÇÃO DE CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2020 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2020 | 1100.00 | 00066062616434 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2020 | 450.00 | 00008425845440 | IVAN GALGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VISCINAL QUE DA ACESSO AO SITIO CABOCLO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2020 | 56.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2020 | 3872.50 | 00518251000162 | OFTAMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE ANTONIO ROMAO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00009450450420 | MONICA CADO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO SÍTIO CABLOCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2020 | 0.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2020 | 1200.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE REFRIGENTES, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 118, DESTINADO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2020 | 4200.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2020 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2020 | 450.00 | 00006448858407 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOIAMUNDUBA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2020 | 1300.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2020 | 500.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE O DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2020 | 557.84 | 00006548983408 | ROSINEIDE DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JAILMA MARCELINO DA SILVA, MATRÍCULA 1720, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMÍLIA DE OLIVEIRA NEVES, LOCALIZADA NESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2020 | 1751.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE CREUZA DOS SANTOS LIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 14/01/2020 | 1550.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2020 | 33.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2020 | 2100.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS AO SETOR DE TRANSITO, PARA PINTAR A FAIXA DE PEDESTRE LOCALIZADA NA FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2020 | 400.00 | 00006070622405 | ANTONIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ADULTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ROMA DE BAIXO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2020 | 300.00 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2020 | 346.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2020 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2020 | 800.00 | 00007936445420 | GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO URBANO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 14/01/2020 | 1428.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2020 | 500.00 | 00006790675400 | MARIA SELMA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POIS SUA FAMILIA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2020 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2020 | 1680.00 | 00003955521419 | JOSEFA ELIVANE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.360 PICOLÉS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV, PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE SLIME, ARTESANATO E JOGOS EDUCATIVOS, NO EVENTO DENOMINADO DE "PREFEITURA NA COMUNIDADE E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO", QUE LEVA SERVIÇOS E AÇÕES ÀS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS, ALÉM DA CIDADE, TENDO ACONTECIDO AO LONGO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2020 | 5380.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2020 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2020 | 1450.00 | 00009359679402 | YANE MONIQUE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV NA COLONIA DE FERIAS NA COMUNIDADES DE ROMA DE BAIXO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2020 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2020 | 748.50 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INSTRUMENTO DE SOPRO, TENDO COMO OBJETIVO, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ATENDIMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS, EM CONSONÂNCIA COM O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO PERIODO DE 09/12/2019 À 08/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2020 | 748.50 | 00009653670450 | EMILLY SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE BALE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ATENDIMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PNAS, EM CONSONÂNCIA COM O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO PERÍODO DE 09/12/2019 À 08/01/2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2020 | 2000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA E ORGANIZAÇÃO DE PRATELEIRAS E CONTROLE DE ARQUIVO, ONDE FICA LOCALIZADO O ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2020 | 600.00 | 00006922817460 | SAMUEL MATIAS SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH 5070 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUSICOS E INSTRUMENTOS QUE SE APRESENTARM NO NATAL ILUMINADO 2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2020 | 1200.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2020 | 950.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000212 | 15/01/2020 | 48565.65 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029332-21 (828615) REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIASURBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2020 | 1420.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PATROL DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2020 | 30.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2020 | 161.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/01/2020 | 140.00 | 16734435000108 | LUCENA ODONTOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA DIGITAL, A SER REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ WELLINGTON PAIXÃO PINTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2020 | 330.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERC.DE PRODUTOS QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE MARLI SANTOS DE SOUSA USUARIO ATENDIDO NO SUS DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2020 | 598.47 | 70097530000185 | NELFARMA COMERC.DE PRODUTOS QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO SOLANO PEREIRA, USUARIO ATENDIDO NO SUS DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2020 | 572.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERC.DE PRODUTOS QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE JOSE ROBERTO MIRANDA DA SILVA, USUARIO ATENDIDO NO SUS DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2020 | 2671.73 | 00003153633479 | JOSE ERINALDO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM PAREDES E CALÇADAS, PINTURA DAS PAREDES E ARQUIBANCADAS E PISO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2020 | 970.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2020 | 970.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2020 | 1780.00 | 00004219367462 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA LAVAGEM E REPAROS NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2020 | 1320.00 | 00016876947882 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E REPAROS NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2020 | 1800.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PARA CHOQUE DO VEICULOS DE PLACA OGE 6590, CARRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO NOTA FISCAL DE Nº 115. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2020 | 1000.00 | 00070498713466 | ANDERSON FABIO DA SILVA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS E CADEIRAS PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2020 | 1000.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS E CADEIRAS PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/01/2020 | 1220.00 | 00002650201401 | JOSE HUMBERTO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E REPAROS NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2020 | 6000.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NUV - 3301, DESTINADO AO TRASPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2020 | 950.00 | 00040570413893 | RENAN SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/01/2020 | 1000.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DONZINHA BEZERRA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2020 | 2530.62 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VILA MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2020 | 950.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2020 | 450.00 | 00006448858407 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOIAMUNDUBA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2020 | 1100.00 | 00007968770769 | JOSE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2020 | 730.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA OS SETORES DE REGULAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2020 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADO AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL UND.BASICA E UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2020 | 3000.00 | 13056259000104 | DENNIS TOMAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA NO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTRO DESTA CIDADE. | 00212017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL UND.BASICA E UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2020 | 3000.00 | 13056259000104 | DENNIS TOMAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA NO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTRO DESTA CIDADE. | 00212017 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2020 | 32.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2020 | 2.89 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2020 | 500.00 | 00007290636406 | EDGAR JUSTINO CUNHA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE MANUAL EM BARREIRA PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2020 | 1050.00 | 00088567575400 | JOSE ROSINALDO R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORREPONDENCIA NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DUIRANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2020 | 900.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREISO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2020 | 998.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHÉ EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2020 | 998.00 | 00006759081404 | CELIANE DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, COM OS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2020 | 1200.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLCA MNJ 3783/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2020 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 10974 NA DATA 10/12/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL CONSTITUIDO POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/01/2020 | 400.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2020 | 998.00 | 00029069832844 | DJALMA FERRIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PLACA QFS 9343, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2020 | 1400.00 | 00001136161473 | ELILSON FLAVIO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E MANUTENÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2020 | 800.00 | 00011521882401 | BRUNO DE LIMA MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MIGUEL PAULINO, DISTRITO DE ROMA, S/N, ZONA RURAL - BANANEIRAS/PB, DESTINADO A DESCENTRALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO DISTRITO DE ROMA, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2020 | 150.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2020 | 1600.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2020 | 845.00 | 00012084569460 | GLEDSON FIRMINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 169 SANDUICHES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO GRUPO DE DANÇA SERRAS DE BANANEIRAS DOSCFV, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2020 | 998.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE EMPENHO 10971 NA DATA 10/12/2019 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE FIRMINO BEZERRA, POIS A MESMA É PORTADORA DE TRANSTORNOS MENTAIS, QUE SE ENCONTRANO ABRIGO(CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA), LOCALIZADA NA RUA EPAMINODAS MACAXEIRA Nº175, EM CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2020 | 4.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2020 | 170.00 | 00011034029436 | RITA DE CASSIA VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇOES DE ARCAR COM TAL DESPESA. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2020 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5690998, DE ADIAMENTO E CHAMADA PUBLICA DE COMPRA Nº 00001-2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2020 | 1000.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2020 | 800.00 | 00070203194403 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 350 METROS DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE ADULTORA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DA CHÃ LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2020 | 1000.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE AGUA, NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2020 | 1100.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2020 | 15.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2020 | 998.00 | 00009520483454 | MARCIANA SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DE SAUDE QUE ATENDE AOS USUARIOS DO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2020 | 3600.00 | 00004932319436 | DANIEL QUEIROGA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTA CIDADE, NO DIAS 04 E 08 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2020 | 1000.00 | 00008216091494 | IRAM SOARES DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LTX 2999/RJ, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE IVAN MARINHO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2020 | 1405.00 | 22502927000162 | ALEXANDRO PAIXAO SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2020 | 171.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2020 | 800.00 | 00010516414461 | NATALIA OLIVEIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2020 | 400.00 | 00007767146430 | HOSANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2020 | 950.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHMANETO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, PARA A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2020 | 900.00 | 00004126619429 | JOSE FABIUO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2020 | 1200.00 | 00008528682439 | NOEDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2020 | 700.00 | 00004880069450 | BRUNO MIGUEL DE ZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE CONVITES E INFORMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2020 | 950.00 | 00008432955469 | TERESA PRISCILA LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO AUXILIO DAS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2020 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2020 | 1200.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DO EMPENHO 12064 DO DIA 31/12/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DIARIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO NA CHA DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2020 | 2700.00 | 00010440067731 | JOSE SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 150 ESTACAS DE CIMENTO, CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM E INSTALAÇÃO DE 30 TUBOS DE TUBOS DE 200M NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2020 | 1000.00 | 00070092627480 | DIEGO BEZERRA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR TORNEIO NATAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2020 | 3700.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA OGG 3405 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2020 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2020 | 5600.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DE PARTE FINAL DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA SAGRADO CORAÇAO DE JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADESDA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2020 | 325.79 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2020 | 35.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2020 | 2614.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2020 | 2000.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/01/2020, ]NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2020 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PROCISSÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2020 | 6.09 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/01/2020 | 200.00 | 00007263426455 | SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GAS GLP, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/01/2020 | 1500.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 18/12/2019 À 16/01/2020, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2020 | 70.00 | 00005411179475 | MARIA DO CARMO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL, DESTINADPO AO REABASTECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2020 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2020 | 134.01 | 00008606343455 | MARIA ROSALI MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA, TAL BENENFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2020 | 150.00 | 00002433477409 | JOSE ANTONIO MATIAS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL VIGENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2020 | 120.00 | 00008312374493 | MARIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/01/2020 | 998.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, DURANTE O PERÍODO DE 18/12/2019 À 16/01/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/01/2020 | 120.00 | 00009537950476 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENENFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/01/2020 | 998.00 | 00010516415433 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 18/12/2019 À 16/01/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/01/2020 | 100.00 | 00009075140495 | MICHELINE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/01/2020 | 998.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 18/12/2019 À 16/01/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00009475918426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 18/12/2019 À 16/16/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00009518108471 | ANA VIVIANE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/12/2019 À 16/01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/01/2020 | 400.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATAÇAO E HIDROGINASTICA ESPAÇO HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SERPORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX), RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2020 | 2500.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NUMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SABASTIÃO COM A BANDA FORRO FEITIÇO NA CHÃ DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2020 | 540.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL E A EQUIPE DE DECORAÇÃO QUE TRABALHARAM PARA O NATAL ILUMINADO 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM NOME FANTASIA CIDINHO DUARTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIOANL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NA NOITE DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/01/2020 | 2200.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO E DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/01/2020 | 1900.00 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2020 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOS PARA LIXO 200L, DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/01/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL COPIAS EXCEDENTES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/01/2020 | 19.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/01/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/01/2020 | 2500.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURA DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/01/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/01/2020 | 3000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS A VACUO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/01/2020 | 479.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E RAPADURAS DESTINADO A 3º CORRIDA DA SERRA REALIZADA NO DIA 14/10/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/01/2020 | 300.00 | 00009686826424 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE 3º LUGAR E DE MELHOR JOGADOR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NATAL SOLIDÁRIO EDIÇÃO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE TIA GLAUCE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/01/2020 | 203.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE TIA GLAUCE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/01/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/12/2019 A 25/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/01/2020 | 36.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/01/2020 | 534.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/01/2020 | 932.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | PAGAMENTO REFERENTE A TRMO DE PARCELAMENTO GRF - GFIP - SEFIP 8.40, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/01/2020 | 625.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | PAGAMENTO REFERENTE A TRMO DE PARCELAMENTO GRF - GFIP - SEFIP 8.40, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/01/2020 | 932.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | PAGAMENTO REFERENTE A TRMO DE PARCELAMENTO GRF - GFIP - SEFIP 8.40, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/01/2020 | 79.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/01/2020 | 216.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL DESTINADAS AO PACIENTE JOSÉ ADELINO VIEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/01/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/12/2019 A 25/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/01/2020 | 251.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/01/2020 | 5112.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/01/2020 | 6372.36 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/01/2020 | 749.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/01/2020 | 2317.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/01/2020 | 3711.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/01/2020 | 222.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/01/2020 | 4500.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA KJA 6662/PE,DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, OBJETIVANDO O RECOLHIMENTO DE PODAS E RESIDUOS ORGANICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/01/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 26/12/2019 A 25/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/01/2020 | 70.00 | 00004470886459 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA, BENEFICIO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA. CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/01/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/01/2020 | 300.00 | 00000005237475 | ADELIA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/01/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/12/2019 A 25/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/01/2020 | 4518.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 APARELHO DE AR CONDICIONADOS EVAP GREE 12000 BTUS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/01/2020 | 637.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSINSTENCIA SOCIAL, PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS POR ESTE PROGRAMA OFERTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2020 | 150.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 05 CELULARES DE TELEFONIA MOVEL DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/01/2020 | 2114.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5698575, AVISO DE LICITAÇÃO PP 02-2020, EXTRATO DE CONTRATO PP 0043-2019, EXTRATO DE CONTRATO PP 0000044-2019, EXTRATO DE CONTRATOS PP 045-2019, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, HOMOLOGAÇÃO PP 0043-2019, HOMOLOGAÇÃO PP 00044-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2020 | 1400.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/01/2020 | 5000.00 | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DURANTE 50 HORAS PARA CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/01/2020 | 950.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/01/2020 | 2644.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO 10581115406 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GIRANDOLAS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA FESTA DE REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/01/2020 | 300.00 | 00007244589484 | CLAUDIO ROBSON DANTAS DOS ANJOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PESSOA DE PALCO E SOM NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO NA CHA DO LINDOLFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/01/2020 | 500.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTYANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO COM A FIBRA DA BANANEIRA, NOS DIA 11, 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2019,POR ACASIÃO DO III FESTIVAL DA BANANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00028836880444 | ANTONIO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS EM UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A GROTA DOS PEDROS A PB - 105, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/01/2020 | 900.00 | 00008186518495 | JAILTON NOBREGA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS ELEVADAS EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL XAVIER JUNIOR, NA PRAÇA EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MATERIAL: 330,00 E MÃO DE OBRA 570,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/01/2020 | 500.00 | 00005256826433 | JOAO BATISTA GOMES JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA CHA DO LINDOLFO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/01/2020 | 871.92 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ILUMINCAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/01/2020 | 2233.00 | 00013422237488 | JOELSON REINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/01/2020 | 1060.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE UM CILINDRO DA SAPATA DA CATEPILLAR VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/01/2020 | 600.00 | 00009788494420 | JULIANO BERNARDINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LUL 1616/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/01/2020 | 416.67 | 00011339436400 | VITAL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/01/2020 | 950.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/01/2020 | 459.42 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EM NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/01/2020 | 4170.63 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EM NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/01/2020 | 925.17 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EM NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2020 | 39.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2020 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/01/2020 | 529.35 | 00091076285449 | NOEMIA CARLOS DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL E TERÇO DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2019, DA SERVIDORA LOTADA NESTA PREFEITURA EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ADMITIDA NO DIA 01/03/1990 E APOSENTADA NO DIA 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/01/2020 | 649.50 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL RELATIVO AO ANO DE 2019, DE SERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA EXERCENDO O CARGO DE OPERADOR DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ADMITIDO NO DIA 01/07/2007 E APOSENTADA NO DIA 01/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/01/2020 | 3500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONSULTORIA FISAL E TRIBUTARIA, INCLUSIVE NA CONSTITUIÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE CREDITOS TRIBUTARIOS E NÃO TRIBUTARIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E TRANSFERIDOS, EXECUTADOS EM VISITAS MENSAIS À PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO NO ESCRITÓRIO DO CONTRATADO, EM NATAL-RN, DURANTE OS MESES DE ABRIL E PARTE DO MÊS DE ABRIL E PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/01/2020 | 780.00 | 00007593270416 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS DE PLACA NQG 2827/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2020 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2020 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/01/2020 | 1300.00 | 00003153885443 | KARLLA ROSINAYD DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE MATRICULAS NO ANLO LETIVO DE 2020 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, LOCALIZADA NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/01/2020 | 600.00 | 00009788494420 | JULIANO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LUL 1616/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO PROJETO SEMENTE CINEMATOGRAFICA, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/01/2020 | 1212.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEICULO AUTOMOTOR NO ONIBUS MMZ 8654. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/01/2020 | 3000.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PARA BRISAS PARA ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC 5659 E NQC 2252, PARA USO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/01/2020 | 814.00 | 00730326000174 | GEHA-COMERCIO DE SISTEMA DE INFORMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA USO DO SOFTWARE URANIA, RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DOS HORARIOS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENINO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/01/2020 | 3380.00 | 13914610000142 | SILVA LUCENA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF 1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/01/2020 | 6980.00 | 13914610000142 | SILVA LUCENA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 6590, OXO 3495, OFB 0129, MMX 3152 E NQC 2252, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/01/2020 | 1890.00 | 13914610000142 | SILVA LUCENA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5659 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/01/2020 | 900.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/01/2020 | 950.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/01/2020 | 500.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NUMA ARBITRAGEM NO TORNEIO NATAL SOLIDARIO, REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2020 | 2000.00 | 00007689938493 | REINALDO SANTOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEZAS COM A 13º EDIÇÃO DA CORRIDA MTB BANANEIRAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/01/2020 | 500.00 | 00004544377498 | ALDO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2020 | 2300.00 | 00010440067731 | JOSE SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 150 ESTACAS DE CIMENTO, CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM E INSTALAÇÃO DE 30 TUBOS DE TUBOS DE 200M NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/01/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/01/2020 | 6500.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OGG 3275, OGG 3405, QFW 4456, QFB 3023 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/01/2020 | 950.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/01/2020 | 1450.00 | 00009363902471 | DAYANA FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELIA MARIA MACEDO DE ARAUJO, MATRICULA 1848, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/01/2020 | 58.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/01/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/01/2020 | 2500.00 | 00006787292473 | ERNANDO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA DZE 5046/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PRA TRANSPORTAR PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/01/2020 | 2500.00 | 00064529576434 | EDIVALDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃOD E UM VEICULO DE PLACA MNF 7503, COM CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/01/2020 | 2880.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 160 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2020 | 120.00 | 00069095922472 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS HOSPEDAGENS DAS EQUIPES DE MAMOGRAFIA NO DIA 19/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2020 | 1300.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2020 | 2500.00 | 00090040325415 | FRANCENELIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFP 9333, REFERENTE A 10(DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2020 | 1405.00 | 22502927000162 | ALEXANDRO PAIXAO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2020 | 800.00 | 00011510428461 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2020 | 4567.01 | 23080323000138 | MARIA DO SOCORRO B. CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA FÁRMACIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2020 | 1200.00 | 00066090890430 | JOSE EDSON MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADAS NO VEICULO VW/PARATI 1.8 TRACKFIELD 2007/2007 DE PLACA KWV - 0957/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTES ANTONIO CLEMENTINO DO SANTOS, QUE SE ENCONTRA-SE COM DEFICIENCIA, SEQUELA D ATAXA CEREBELAR CID-10, ATESTADO PELA NEUROLOGISTA LARISSA MEDEIROS, CRM-6927, PARA A CLÍNICA DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2020 | 410.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/01/2020 | 1800.00 | 00011985535459 | TELSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO BACUPARI AO SITIO MIJONIA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/01/2020 | 1800.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CARDEIRO AO SITIO MANITU, NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2020 | 800.00 | 00011510428461 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2020 | 820.00 | 00010548375461 | ALECSANDRO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A GUARDA MUNICIAPL E POLICIAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DA CHÃ DO LINDOLFO, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2020 | 800.00 | 00011510428461 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/01/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2020 | 15985.00 | 12480676000109 | OLIVEIRA OBRAS DE ALVENARIA LTDA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 539 METROS QUADRADOS DE PISO DE GRANILITE E 156 METROS QUADRADOS DA BANCADA DO MERCADO MUNICIPAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2020 | 900.00 | 00009062167454 | MARIA DE FATIMA MAIA VICENTE MARINHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE VILA MAIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/01/2020 | 900.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2020 | 2890.00 | 00009854371468 | ERONIDES AMARO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO (CARTORIO DE REGISTRO CIVIL BANANEIRAS) PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2020 | 800.00 | 00008076696445 | TELMA MARIA SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2020 | 9000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15862-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/01/2020 | 1405.00 | 00014754346777 | ALEXANDRO PAIXÃO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2020 | 70.00 | 00001431411477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2020 | 96.40 | 00004436739422 | JOSENILDO BRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2020 | 1323.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 VENTILADORES DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2020 | 4518.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2020 | 1500.00 | 00069990964734 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE MADEIRA (ESCULPIDA E TALHADA), MEDINDO 2MX1M, PARA O BAIRRO DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2020 | 3000.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO A LOCAÇÃO DE UM CAMINHA DE PLACA KIX 5313, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2020 | 4562.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2020 | 300.00 | 00003194559478 | ENEAS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALAGOINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2020 | 2520.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 56 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2020 | 1390.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/01/2020 | 4600.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PRÉDIO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2020 | 1300.00 | 00004276961432 | SHEILA DE ANDRADE DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MATRICULA E NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2020 | 2500.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MODELO CAR/CAMINHAO/CARRO ABERTO, PLACA KIX - 5313/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2020 | 3466.67 | 07221896000188 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES 2019, REALIZADO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2020 | 87.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2020 | 10.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2020 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2020 | 480.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2020 | 5000.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA E NOS BICOS INJETORES DO TRATOR NEW HOLLAND TM 7020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2020 | 2000.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA-PULA, PISCINA DE BOLINHAS, TOBOGÃ INFLÁVEL, SOM E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 12/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2020 | 70.00 | 00073457779791 | MARIA SALETE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, POIS A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAID DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2020 | 2500.00 | 00004041069432 | DJALMA CEZARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFZ 2339, PARA FICAR A DISPOS~ÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2020 | 150.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POIS O MESMO NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCA COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO É DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00088568296491 | ESMERALDA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAR PARA AS EQUIPES DE PALCO, SOM E APOIO PARA OS FESTEJOS DO NATAL ILUMINADO 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2020 | 100.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2020 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA RUA DO VENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000485 | 29/01/2020 | 32753.38 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1023327-24 (828633), NESTE MUNICÍPIO. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000486 | 29/01/2020 | 48565.65 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029332-21 (828615) REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIASURBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2020 | 17.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2020 | 0.38 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2020 | 241.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25020-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2020 | 38.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA de Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2020 | 30.57 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2020 | 6666.81 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2020 | 0.46 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2020 | 5008.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2020 | 77.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 11 UNIDADES, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL Dr. SEVERINO CORDEIRO DE MELO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2020 | 168.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 24 UNIDADES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2020 | 539.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 77 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DE BANANEIRAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2020 | 735.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 35 UNIDADES E 7 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADAS AOS PSF's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2020 | 2500.00 | 00005408066410 | ANTONIO CARLOS SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PAS/AUTOMOVEL/FIAT.UNO MILLE DE PLACA MOJ - 2782/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº 387/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000538 | 30/01/2020 | 721.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSF-6059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE "SAMU", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000541 | 30/01/2020 | 815.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSB-0230, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000542 | 30/01/2020 | 429.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSF-1930, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000543 | 30/01/2020 | 477.24 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSI-7020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000544 | 30/01/2020 | 429.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-9740, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000545 | 30/01/2020 | 837.20 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-4178, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000546 | 30/01/2020 | 621.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-6096, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000547 | 30/01/2020 | 496.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2020 | 700.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA PARA ÔNIBUS ESCOLARES, PARA USO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº014.836. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2020 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2020 | 360.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA PARA ÔNIBUS ESCOLARES, PARA USO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº014.847. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2020 | 840.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2020 | 444.40 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000523 | 30/01/2020 | 921.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000525 | 30/01/2020 | 846.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000526 | 30/01/2020 | 1474.20 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000527 | 30/01/2020 | 23.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000529 | 30/01/2020 | 36.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000530 | 30/01/2020 | 345.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000531 | 30/01/2020 | 36.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000532 | 30/01/2020 | 354.20 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000536 | 30/01/2020 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2020 | 1000.00 | 18134761000100 | SISTEMA ALMANAQUE PLATAFORMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO, DE ACORDO COM A MINUTA PADRÃO DA AGU "AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO NOVO DECRETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.024/2019-SIMULADO DO PREGÃO ELETRÔNICO EM TEMPO REAL", REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2020 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIO0S JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 30/01/2020 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5708860, AVISO PREGÃO PRESENCIAL 00004-2020 E AVISO PP 0003-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000533 | 30/01/2020 | 27.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRAPSORTES DA SECRETARIA DE OBRAS E GUARDA MUNICIPAL,PLCA OEV-2726, CONSUMO DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000534 | 30/01/2020 | 64.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRAPSORTES GUARDA MUNICIPAL,PLACA OEU-2206, CONSUMO DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000535 | 30/01/2020 | 64.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRAPSORTES DA SECRETARIA DE OBRAS E GUARDA MUNICIPAL,PLACA QEU-2616, CONSUMO DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2020 | 8400.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REIS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DESCRIÇÃO EM NE DE Nº0003, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2020 | 330.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BASE DE PARA ORGANIZAÇÃO DOS FOGOS DA GIRANDOLA DO FIM DE ANO 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000524 | 30/01/2020 | 1536.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRAPSORTES DA SECRETARIA DE EVENTOS, GERADOR DA FESTA DA PADROEIRA, CONSUMO DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000528 | 30/01/2020 | 460.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRANSPORTES, GABINETE DO PREFEITO PLCA MOJ - 2782, CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2020 | 800.00 | 00009167616496 | JAIRA IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A AGRICULTORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE ARRANJO PRODUTIVO DA MANDIOCA, UFPB, GOVERNO DO ESTADO, EMPAER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2020 | 1190.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADAS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUAIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000518 | 30/01/2020 | 1351.68 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000519 | 30/01/2020 | 1206.68 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000520 | 30/01/2020 | 1007.24 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A TRAPSORTES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000521 | 30/01/2020 | 690.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A TRAPSORTES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACA 0X0-2339, MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000522 | 30/01/2020 | 1365.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A TRAPSORTES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000537 | 30/01/2020 | 460.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEÍCULO ARCROS DE PLACA QFL-6714 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATRAIA MUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOACIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000539 | 30/01/2020 | 294.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEÍCULO OROCH DE PLACA QSF-9343, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATRAIA MUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOACIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000540 | 30/01/2020 | 294.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 COMUM, DESTINADA A VEÍCULO AMAROK DE PLACA QEZ-3391, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATRAIA MUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOACIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2020 | 800.00 | 00008218341420 | PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NQC 5662, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2020 | 25.00 | 00012709695448 | PAULO RICARDO TRAJANO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM CONDIÇÇOES DE VAULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEM NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2020 | 922.32 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO UNDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2020 | 670.22 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO UNDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2020 | 2366.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15861-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2020 | 5797.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS - (PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2020 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2020 | 3600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2020 | 3547.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE JANEIRO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2020 | 7757.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA.RELATIVO A JANEIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2020 | 14374.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2020 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2020 | 1044.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2020 | 5077.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2020 | 3220.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2020 | 69.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2020 | 167.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2020 | 8847.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2020 | 8847.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2020 | 5195.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2020 | 5195.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2020 | 42992.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2020 | 8434.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2020 | 14623.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2020 | 10088.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO COM ONUS. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2020 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2020 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMNETO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 31/01/2020 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMNETO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2020 | 2900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 29 EDITAIS MED 3COL X 7CM P/B, NO PERIODO DE 31/12/2019 A 27/01/2020. PROJETO PUBLICAÇÃO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2020 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, PROTOCOLO WEB, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E CONTROLEDE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000548 | 31/01/2020 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2020 | 5000.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 320 METROS DE MURO, PARA ALAMBRADO, COLOCAÇÃO DE 170 METROS DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2020 | 200.00 | 00029515165415 | GERVASIO GONSALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO ACENTAMENTO BOA VITÓRIA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2020 | 462.90 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO UNDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00008425845440 | IVAN GALGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA O SÍTIO JARACATIÁ DE CIMA AO SÍTIO JARACATIÁ DE BAIXO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2020 | 950.00 | 30395307000108 | ARLISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2020 | 21182.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2020 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2020 | 66874.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2020 | 25435.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2020 | 10924.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000682 | 31/01/2020 | 58035.67 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLATACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA PRACA EM FRENTE AO ESTADIO O BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 102620634/2015 819197, TP 003/2019 CONTRATO N 00079/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000761 | 31/01/2020 | 20511.96 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NA COLETA TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO LIXO DOMESTICO. CONFORME CONTRATO N 0046/2018 E PREGALN 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2020 | 8000.00 | 03571826000107 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAGOA DO MATIAS E PRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 11938 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAGOA DO MATIAS E PROJETO SAO JOSE, OBJETIVANDO GARANTIR A COSNTRUÇÃO DE TRILHAS DE CONCRETO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS LARANJEIRAS A ANGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2020 | 10516.00 | 00025943947850 | ANTONIO LEILSON MORAIS DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMR - 7068, PARA O TRASPORTE DE ALUNOS DE MANIÇOBA, ANGICOS E BAIXA VERDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO EXPEDITO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 22/08A 13/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2020 | 2366.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00008425845440 | IVAN GALGINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JARACATIA DE CIMA AO SITIO JARACATIA DE BAIXO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2020 | 50.00 | 00004215099455 | ALCIDES ANDRADE DE MEDEIROS E OUTROS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS DE FARDAMENTO ESCOLAR, NO DIA 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2020 | 1486.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEICULO AUTOMOTOR NO ONIBUS OFG - 3023. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2020 | 6733.00 | 00009761106446 | TARCISIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, JANELAS E EMASSAMENTOS E REPAROS DE REBOCOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25015-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2020 | 125.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25015-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2020 | 5827.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENBCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2020 | 3777.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, JANEIRO DE 2020. DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2020 | 492862.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2020 | 39607.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2020 | 30882.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2020 | 10747.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2020 | 22673.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2020 | 11376.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2020 | 3839.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2020 | 37713.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2020 | 3517.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2020 | 10386.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2020 | 51852.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2020 | 13936.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2020 | 3038.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2020 | 9107.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2020 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2020 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2020 | 36598.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2020 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2020 | 25947.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2020 | 3117.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2020 | 8398.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2020 | 46818.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRA DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2020 | 16405.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2020 | 20863.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2020 | 2231.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2020 | 777.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2020 | 632.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2020 | 972.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2020 | 545.00 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PINTURA DE CORRIMÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2020 | 1618.90 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2020 | 207.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, NA PACIENTE FRANCISCO EDUARDO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2020 | 1987.98 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA QSB 0230/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARTIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2020 | 572.10 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA QSB 0230/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARTIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2020 | 973.26 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DETINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2020 | 1065.77 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF,S DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2020 | 42250.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2020 | 42250.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2020 | 7319.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2020 | 3935.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2020 | 3935.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PISCICOSSOCIAL - CAPS. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2020 | 19016.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2020 | 25596.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | PROGRAMA DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2020 | 2940.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2020 | 583.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2020 | 1118.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2020 | 35778.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2020 | 13574.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2020 | 1142.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2020 | 16100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2020 | 7100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOs VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATRIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2020 | 2489.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2020 | 9439.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2020 | 583.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2020 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2020 | 8315.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2020 | 2600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2020 | 57700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2020 | 5265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2020 | 2297.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2020 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2020 | 1544.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2020 | 7768.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2020 | 69150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2020 | 22295.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2020 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2020 | 27100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2020 | 18195.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2020 | 3740.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2020 | 24250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2020 | 15128.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2020 | 5348.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2020 | 5348.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2020 | 8415.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2020 | 5017.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JAMEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2020 | 48380.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2020 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2020 | 15920.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2020 | 14580.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2020 | 39600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES NO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000556 | 31/01/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2020 | 93.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2020 | 168.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO SETOR DE CONTABILIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, EM TRABALHOS EXTRAS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2020 | 501.68 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-400390/2020-42 01/40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2020 | 250.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-400389/2020-18 PARCELA 01/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2020 | 293.08 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-400388/2020-73 PARCELA 01/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2020 | 926.17 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-403826/2019-11 PARCELA 02/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2020 | 2072.30 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-403416/2019-71 PARCELA 05/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2020 | 1029.06 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-402934/2019-77 PARCELA 06/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2020 | 1093.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-402555/2019-87 PARCELA 08/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2020 | 1079.01 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 11618-720865/2019-72 PARCELA 10/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2020 | 1333.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 11618-720257/2019-68 PARCELA 13/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2020 | 945.34 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 11618-722051/2018-91 PARCELA 14/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2020 | 1663.66 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 11618-721736/2018-11 PARCELA 16/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2020 | 1068.65 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-402059/2018-42 PARCELA 19/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2020 | 550.90 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-401879/2018-17 PARCELA 20/51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2020 | 552.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-401571/2018-71 PARCELA 21/34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2020 | 1524.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-403049/2017-43 PARCELA 26/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2020 | 1485.48 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-402285/2017-42 PARCELA 29/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2020 | 628.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-401617/2017-71 PARCELA 33/51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2020 | 40.85 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-401616/2017-271 PARCELA 33/51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2020 | 11.87 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-401615/2017-82 PARCELA 33/51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2020 | 1359.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-402091/2016-66 PARCELA 41/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25020-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2020 | 7509.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2020 | 18194.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2020 | 1847.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2020 | 1215.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2020 | 291.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2020 | 486.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2020 | 350.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DUS COMI E DORME E OS BONANÇA FUTSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO PARA INTEGRANTES DO TIME USD BANANEIRAS FUTSAL, NA PRIMEIRA DIVISÃO DA LIGA PARAIBANA DE FUTSAL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2020 | 10935.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2020 | 6931.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE JANEIRO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2020 | 23394.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2020 | 2239.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARAIO COMO EDUCADOR SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2020 | 41811.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2020 | 7600.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MNUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2020 | 4666.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MNUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2020 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.;O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2020 | 7514.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10678-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/02/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25020-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/02/2020 | 5.24 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/02/2020 | 53.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/02/2020 | 2772.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 154 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/02/2020 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10480-9 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/02/2020 | 1060.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5659, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/02/2020 | 440.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/02/2020 | 640.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5659, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/02/2020 | 80.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7247, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/02/2020 | 160.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-3275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/02/2020 | 400.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4456, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/02/2020 | 95.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO NO MICROONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/02/2020 | 553.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/02/2020 | 292.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPAROS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-3275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/02/2020 | 76.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4456, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/02/2020 | 1950.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGG-3275 E NQK-4016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/02/2020 | 2400.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF-7247, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/02/2020 | 500.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZADA NO VEÍCULO DE PALCA NQB 2181/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA ELMAR INFORMATICA, A HORA CERTA E INITUS CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00007764857416 | JOSELITO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE O NATAL ILUMINADO 2019, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/02/2020 | 280.00 | 00020439334420 | MARIENE NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA O CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO "FESTA DE REIS", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/02/2020 | 300.00 | 00070029380456 | MARIA GORETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/02/2020 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/02/2020 | 200.00 | 00071509247432 | CAROLINA DOS SANTOS PAULINO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DEXPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECENHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/02/2020 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATAÇAO E HIDROGINASTICA ESPAÇO HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SERPORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/02/2020 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/02/2020 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/02/2020 | 1000.00 | 00003039879448 | VANEIDE MARCIA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO QUE A MESMA RECEBIA NO HOSPITAL LAUREANO, PORÉM NÃO ESTÁ MAIS SENDO DISPONIBILIZADA ATUALMENTE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/02/2020 | 300.75 | 00004478362424 | IRIS MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORATANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA RESIDENCIAL EM ATRASO, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/02/2020 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/02/2020 | 160.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/02/2020 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, JUNTO AO PRM 07-003, AV. MATO GROSSO 1036-1110- BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/02/2020 | 1100.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO COCOS AO SÍTIO CARDEIRO, RELIZADO DO 07 A 22 DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/02/2020 | 1900.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ABATECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/02/2020 | 94.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/02/2020 | 350.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQK-4016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/02/2020 | 530.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO /ÔNIBUS DE PLACA MMZ-8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO FUNTAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/02/2020 | 1650.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA MOF-1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/02/2020 | 530.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMZ-8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO FUNTAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/02/2020 | 7520.00 | 00093775881891 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/02/2020 | 7304.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/02/2020 | 7948.00 | 24565199000163 | ORION EDITORA E COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000822 | 04/02/2020 | 125068.92 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | IMPORTANCIA QIE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000823 | 04/02/2020 | 6616.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000799 | 04/02/2020 | 4800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/02/2020 | 390.00 | 10852945000195 | IND.E COM. APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALHA EM POLIPROPILENO ARTICULADA PARA PÉ DIREITO DESTINADO AO PACIENTE DAVI NEVES DE SOUZA, POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/02/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/02/2020 | 1000.00 | 00003039879448 | VANEIDE MARCIA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO QUE A MESMA RECEBIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PORÉM NÃO ESTÁ SENDO DISPONIBILIZADO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/02/2020 | 108.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/02/2020 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/02/2020 | 500.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/02/2020 | 11.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/02/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/02/2020 | 637.24 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/02/2020 | 637.24 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF's, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/02/2020 | 999.30 | 06913566000271 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/02/2020 | 2500.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA OGG-3405, PARA USO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/02/2020 | 2500.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA OGG-3405, PARA USO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/02/2020 | 750.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMX-3152 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/02/2020 | 750.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-0129 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/02/2020 | 750.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OXO-3495, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/02/2020 | 200000.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVOS AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/02/2020 | 700.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/02/2020 | 2022.10 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/02/2020 | 135.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/02/2020 | 2000.00 | 00010769208452 | JOYCE MICAELLY AEXANDRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BOS 5242/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ENTREGA DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ANO LETIVO 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO DE Nº033/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/02/2020 | 750.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG 3275 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/02/2020 | 1500.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DE PLACA OXO 3495, NQC 2252, MOV 4643 E OXO 3275, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/02/2020 | 2200.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PARA CHOQUE DO VEICULOS DE PLACA OGE 6590, CARRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO NOTA FISCAL DE Nº 136. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/02/2020 | 3550.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ABATECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ROMA DE BAIXO AO ANGELIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/02/2020 | 305.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/02/2020 | 8.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/02/2020 | 5000.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR, DURANTE 50H (CINQUENTA HORAS), PARA CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO EM ANEXO DE Nº034/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/02/2020 | 700.00 | 00015569686479 | DOUGLAS SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS, POIS O MESMO SOFREU UM ACIDENTE DE MOTO E NÃO PODEARCAR COM TAIS DESPESAS POR NÃO TER COMO TRABALHAR NO MOMENTO. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/02/2020 | 280.00 | 00070098091433 | AMANDA SANTOS DE MEDEIROS | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMÍLIA, POIS SUA FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/02/2020 | 320.00 | 00007882652458 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADA AO PAGAMENTOS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/02/2020 | 440.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/02/2020 | 225.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/02/2020 | 105.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/02/2020 | 130.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/02/2020 | 11.94 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/02/2020 | 171.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DE CPF DOS EMPREENDEDORES CADASTRADOS NO EMPREENDER BANANEIRAS, REALIZADO ATRAVES DO CDL, MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/02/2020 | 640.00 | 00014397548889 | MARIA MARCIA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO NATAL ILUMINADO 2019 E NO CAMARIM DA FESTA DE REIS 2019, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/02/2020 | 1200.00 | 00082695890206 | JENARIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/02/2020 | 518.93 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº16021. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/02/2020 | 953.96 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO - EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº449. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/02/2020 | 780.00 | 00002098464703 | PAULO ROBERTO FERNANDES JALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGÓGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/02/2020 | 1500.00 | 00098223089491 | JEFFERSON ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, SITUADO NA RUA CASTRO PINTO DE Nº42, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº121/2019 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/02/2020 | 88.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A MICOLAS DAVI DA SILVA MELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/02/2020 | 315.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/02/2020 | 560.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/02/2020 | 417.08 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/02/2020 | 46.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/02/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/02/2020 | 76.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/02/2020 | 1.33 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/02/2020 | 400.00 | 00010807678430 | ADSSON LUCAS SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO NA CORRIDA DESAFIOS DAS SERRAS ETAPA MONTE DAS GAMELEIRAS-RN, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/02/2020 | 350.00 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DESTINADAS A: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRASPORTES PÚBLICO -STTP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ACENTURE OPERATIONS CLARO E MINISTERÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/02/2020 | 965.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS DE USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NHL 9122,DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/02/2020 | 560.83 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA POAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULÂNCIA DO SAMU COM PLACA QSF 6059, CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 58441. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/02/2020 | 249.90 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REEVISÃO DO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA), PLCA QSF6059. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/02/2020 | 1337.40 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DIVERSOS DESTINADAS AO PREDIO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/02/2020 | 720.65 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DIVERSOS DESTINADAS AO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/02/2020 | 8169.10 | 00008476958404 | EDVANILDO FREIRE TERTOLIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETELHAMENTO DE 3 SALAS DE AULA, INSTALAÇÃO DE FORRAS PARA PORTAS, REPOSIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE CAIXA D'ÁGUA D ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNTAMENTAL Dr. DIONISIOMAIA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO DE Nº070/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/02/2020 | 525.00 | 00730326000174 | GEHA-COMERCIO DE SISTEMA DE INFORMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA USO DO SOFTWARE URANIA, RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DOS HORARIOS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENINO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/02/2020 | 5070.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E CONSERTO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/02/2020 | 525.00 | 00730326000174 | GEHA-COMERCIO DE SISTEMA DE INFORMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA USO DO SOFTWARE URANIA, RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DOS HORARIOS ESCOLAR DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/02/2020 | 3500.00 | 00009346809493 | ROSANDRO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA DE PAREDES, PORTAS E JANELAS, RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO BENEDITO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/02/2020 | 1500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOF 1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/02/2020 | 7500.00 | 14313838000140 | ADJALMY LOURENÇO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/02/2020 | 11629.90 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/02/2020 | 400.00 | 00014050229498 | THAIS MONTEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE TIA GLAUCE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/02/2020 | 4400.40 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO E CRECHE TIA GLAUCE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/02/2020 | 400.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/02/2020 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/02/2020 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5719277, AVISO PREGÃO PRESENCIAL 00005-2020 E AVISO PP 0006-2020 E TOMADA DE PREÇO 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00001023383454 | ALYSSIN WEYBE DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE PLACA OGD 4290, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINNAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MON 1683/PB, COM CONDUTOR, PARA VIAGENS EVENTUAIS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/02/2020 | 40.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NIA 07 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/02/2020 | 40.00 | 00005387993406 | RICARDO DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NIA 07 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/02/2020 | 40.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NIA 07 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/02/2020 | 40.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NIA 07 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/02/2020 | 40.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NIA 07 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/02/2020 | 389.50 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/02/2020 | 600.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARCELAMENTO COM CONTAS DE ENERGIA RESIDENCIAL EM ATRASO, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/02/2020 | 3641.30 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DO CENTRO DE CONVICENCIA DO IDOSO, CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/02/2020 | 290.00 | 00009344102406 | ROBSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM PARA FUNERAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/02/2020 | 1390.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2020 | 400.00 | 00013512341454 | FELIPE AUGUSTO DE LIMA MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DA CISTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL O BEZERRÃO DESTA CIDADE, PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/02/2020 | 200.00 | 00016010450420 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA VISITAR SUA ESPOSA QUE SE ENCONTRA NA UTI DO HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 10/02/2020 | 898.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENMTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/02/2020 | 80756.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONENTE A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/02/2020 | 750.00 | 00006916044446 | PEDRO JOSE SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ANGELIM AO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PROGARAMA DO GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/02/2020 | 950.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000937 | 10/02/2020 | 3137.37 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NA COLETA TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO LIXO DOMESTICO. CONFORME CONTRATO N 0046/2018 E PREGAL N 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/02/2020 | 244.00 | 15111975000164 | IGLU SERVIÇOS NA INTERNET S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/02/2020 | 150.00 | 00009138274442 | JOICE DA SILVA LIMA | IMPOPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 10, 11 E 12/0/2020, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE AS NOVAS REGRAS DO EDITAL DO PREGÃO DE ACORDO COM A MINUTA PADRÃO DA AGU, NO SHOPPINGPATIO ALTIPLANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 10/02/2020 | 52069.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIAPL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/02/2020 | 150.00 | 00000902003496 | SARA DE LURDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CURSO SOBRE AS NOVAS REGRAS DO PREGÃO DE ACORDO COM A MINUTA PADRÃO DA AGU, NOS DIAS 10, 11 E 12/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/02/2020 | 504.00 | 05377238000316 | MMS ADMINISTRADORA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE SARA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS E JOICE DA SILVA LIMA, FUNCIONÁRIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº100749, NOS DIAS 10, 11 EDE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/02/2020 | 7.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2020 | 100.00 | 00003368690450 | LUCIA HELENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2020 | 970.00 | 00006916024410 | ALESSANDRA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃ DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 10/02/2020 | 9437.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/02/2020 | 7679.01 | 00070132262460 | DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACABAMENTO DE COLUNAS, RECUPERAÇÃO DE REBOLCO E ARQUIBANCADAS, ASSNTAMENTO DE 59m² DE CERAMICA, TROCA DE PORTAS E RETELHAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/02/2020 | 1750.00 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/02/2020 | 2720.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 40 BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/02/2020 | 280.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 20 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/02/2020 | 4004.41 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 19500-6. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/02/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2020 | 970.00 | 00008668831429 | JUCELIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE GAMELAS, DURANTE O MÊS DE JENEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2020 | 980.00 | 18997118000100 | GST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0000927 | 10/02/2020 | 3139.62 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0000929 | 10/02/2020 | 6605.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0000930 | 10/02/2020 | 2119.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0000932 | 10/02/2020 | 4573.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 10/02/2020 | 1365.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 10/02/2020 | 6301.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/02/2020 | 21715.10 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2020 | 25.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/02/2020 | 186.77 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/02/2020 | 15509.76 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/02/2020 | 4975.37 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/02/2020 | 38474.83 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/02/2020 | 1.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/02/2020 | 6585.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, 38/40, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2020 | 202.56 | 00096576260482 | JOSE RIGOMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DEDITADO EM SEU CONTRA-CHEQUE INDEVIDAMENTE NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/02/2020 | 62.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2020 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, CONTROLE DE TESOURARIA E PROTOCOLO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/02/2020 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/02/2020 | 10.01 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10678-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/02/2020 | 20057.02 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/02/2020 | 42.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/02/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/02/2020 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/02/2020 | 1316.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PRÉDIOS VINCULÇADPS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 19500-6. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/02/2020 | 445.03 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3391, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/02/2020 | 1386.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00006448858407 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOIAMUNDUBA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/02/2020 | 4170.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA 43698417472 | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MATERIAIS (TABLADO DE ESTRUTURA METALICA MEDINDO 8,00 POR 4,012 COM COBERTURA E FECHAMENTO NAS LATERAIS E 7 TENDAS MEDENDO 5X5 TIPO CHAPÉU DE BRUXA), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2020, REALIZADA NO DISTRITO DA CHÃ DO LINDOLFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/02/2020 | 13250.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA 43698417472 | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MATERIAIS (8 TENDAS MEDENDO 5X5 TIPO CHAPÉU DE BRUXA, 12 BARRACAS DE 3X3, 80 METROS DE GRADE ENZOLAMENTO MEDINDO 2,20 POR 1,20 E 60 METROS DE FECHAMENTO DE 2,0 POR 2,20), DESTINADOSAS FESTIVIDADES DE REIS, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/02/2020 | 1408.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/02/2020 | 1900.00 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSORS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/02/2020 | 5730.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/02/2020 | 930.53 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº007/2019. MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 11/02/2020 | 930.53 | 00005670656423 | LUCIVANIA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,O HECTARES, NO SITIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 50% DE PROPRIEDADE DE ZACARIAS RICARDO C. DE OLIVEIRA, JOSEFA CATARINA, MARIA DE LURDES R. NONATO, MARIA DAS GRAÇAS, JACINTO L. DE OLIVEIRA E MARIA JOSE E OS OUTROS 50% RESTANTE DA PROPRIEDADE DE INÊS EUFRASIA BARBOSA, MOACIR B.OLIVEIRA, LUCIVANIA B. DE OLIVEIRA E LUCIANA B.DA SILVA, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/02/2020 | 950.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/02/2020 | 1200.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/02/2020 | 950.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/02/2020 | 950.00 | 21504111000105 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/02/2020 | 1100.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/02/2020 | 1300.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/02/2020 | 1300.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/02/2020 | 950.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES PAISAGISTAS, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/02/2020 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/02/2020 | 1050.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/02/2020 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/02/2020 | 1150.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/02/2020 | 1100.00 | 00066062616434 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/02/2020 | 950.00 | 30395307000108 | ARLISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/02/2020 | 950.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/02/2020 | 950.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/02/2020 | 950.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/02/2020 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/02/2020 | 1454.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/02/2020 | 950.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/02/2020 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/02/2020 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E ENVIO DE RELATIRIOS PARA ICRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/02/2020 | 1050.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/02/2020 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/02/2020 | 950.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/02/2020 | 90.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/02/2020 | 420.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAINÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/02/2020 | 840.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/02/2020 | 290.90 | 00004286689417 | MARIA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 11/02/2020 | 44.53 | 00005411179475 | MARIA DO CARMO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA RESIDENCIAL EM ATRASO, TAL AJUDA DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/02/2020 | 70.00 | 00003366071486 | ROSELIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁ DE COZINHA, POIS SEUS FAMILIARES NÃO PODEM ARCAR COM TAL DESPESA. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL VIGENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/02/2020 | 900.00 | 00012757199455 | UILAELSON HENRIQUE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FAMÍLIAS CARENTES DO SÍTIO SÃO DOMINGOS E SANTA VITÓRIA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/02/2020 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00011521882401 | BRUNO DE LIMA MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MIGUEL PAULINO, DISTRITO DE ROMA, S/N, ZONA RURAL - BANANEIRAS/PB, DESTINADO A DESCENTRALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO DISTRITO DE ROMA, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/02/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/02/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLCA MNJ 3783/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/02/2020 | 1600.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE ANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/02/2020 | 120.00 | 00070188049495 | LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/02/2020 | 2858.16 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO - RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE3136, PELO SEGURO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHÉ EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00029069832844 | DJALMA FERRIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PLACA QFS 9343, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/02/2020 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 10974 NA DATA 10/12/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL CONSTITUIDO POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/02/2020 | 400.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/02/2020 | 469.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO programa bolsa familia DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/02/2020 | 2248.91 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/02/2020 | 238.99 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/02/2020 | 2210.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/02/2020 | 2225.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE FIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES NÃO FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERAÇAO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOLÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/02/2020 | 2150.00 | 19682208000166 | RA AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO POR CINCO DIAS, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/02/2020 | 1420.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PATROL DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA GROTA DOS PEDROS A ESCOLA JOÃO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/02/2020 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/02/2020 | 900.00 | 00004497057496 | ANTONIO NUMERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE ROLAMENTO DE MOTOR BOMBA DAGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/02/2020 | 900.00 | 00010254024483 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/02/2020 | 900.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/02/2020 | 900.00 | 00010807679402 | ARTUR JACKSON SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/02/2020 | 1100.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/02/2020 | 1050.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00053747402453 | JOSE HERON ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RUA ALFREDO GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/02/2020 | 950.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/02/2020 | 300.00 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO JARACATIA DE CIMA AO SÍTIO JARACATIA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/02/2020 | 4500.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA KJA 6662/PE,DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, OBJETIVANDO O RECOLHIMENTO DE PODAS E RESIDUOS ORGANICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/02/2020 | 297.02 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/02/2020 | 2607.88 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 2782 DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/02/2020 | 4350.18 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY 9524 DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/02/2020 | 5150.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 8706 DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/02/2020 | 1698.91 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 9069 DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/02/2020 | 183.65 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 0783 DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/02/2020 | 138.91 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 5662 DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/02/2020 | 167.70 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMT 0895 DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/02/2020 | 448.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 8706 E QFY 9524 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/02/2020 | 1139.14 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MMR 2351 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/02/2020 | 897.50 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRIAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/02/2020 | 1050.00 | 00088567575400 | JOSE ROSINALDO R.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORREPONDENCIA NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DUIRANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/02/2020 | 1700.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA 8475/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/02/2020 | 1423.91 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO - RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/02/2020 | 310.00 | 29407362000183 | VANECIA MICARLA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO DA GUARDA MUNICIPAL, DE ACORDO COM DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº900004308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/02/2020 | 150.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 05 CELULARES DE TELEFONIA MOVEL DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/02/2020 | 929.64 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/02/2020 | 311.35 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OEV 2726 A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/02/2020 | 1010.93 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA QFL 6714 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/02/2020 | 234.75 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OEU 2206 A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/02/2020 | 234.75 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OEU 2616 A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/02/2020 | 500.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE O FESTA DA PADROEIRA "NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/02/2020 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃI SEBASTIÃO NOS DIAS 19 E 20/01/2020 NO POVOADO DE CHÃ DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/02/2020 | 7800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REIS NOS DIAS 04, 05 E 06/01/2020 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/02/2020 | 950.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/02/2020 | 4334.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR TM7020 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/02/2020 | 3776.41 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR TL95E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/02/2020 | 4284.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A CATEPILLA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/02/2020 | 4168.24 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR TL95SB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/02/2020 | 2200.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/02/2020 | 455.14 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLI DESTINADO AO MOTOR DE ABASTECIMENTO DAGUA DO CAMINHA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/02/2020 | 3941.51 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO CEICULO DE PLACA OXO 0239 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/02/2020 | 2662.54 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO CEICULO DE PLACA OFG 7247 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/02/2020 | 12879.82 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO A CATEPILLA 120K VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/02/2020 | 950.00 | 00040570413893 | RENAN SANTOS DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, LOCALIZADA NESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/02/2020 | 970.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JÚNIOR, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/02/2020 | 970.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/02/2020 | 1780.00 | 00004219367462 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E REPAROS DE ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/02/2020 | 5600.00 | 08298416000492 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES DA SECREATARIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/02/2020 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/02/2020 | 4200.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/02/2020 | 1320.00 | 00016876947882 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIPEZA, REPARO E LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/02/2020 | 1220.00 | 00002650201401 | JOSE HUMBERTO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E REPAROS NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/02/2020 | 900.00 | 00009987990410 | MANOEL PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTA E INFOIRMES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/02/2020 | 12057.93 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICROUNIBUS/MBENZ SPRINTERM DE PLACA MXH-3747/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JANDAIA E CABOCLO PARA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, VICE E VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27KM DURANTE 71 DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDELIDADE DE Nº341A/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/02/2020 | 400.00 | 00006309930419 | MICILENE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001134 | 12/02/2020 | 1732.01 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500, DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001135 | 12/02/2020 | 654.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500, DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001136 | 12/02/2020 | 577.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500, DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001137 | 12/02/2020 | 485.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500, DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001138 | 12/02/2020 | 1053.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001139 | 12/02/2020 | 1053.63 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001140 | 12/02/2020 | 156.38 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001141 | 12/02/2020 | 406.85 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001142 | 12/02/2020 | 237.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001143 | 12/02/2020 | 158.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001144 | 12/02/2020 | 1243.66 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001145 | 12/02/2020 | 1739.64 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/02/2020 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DE EXAME DE ENEMA OPACO, NA PACIENTE ANA KAROLINE FLORENTINO DOS SANTOS, CONFORME DE DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/02/2020 | 347.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/02/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: GENITA AUGUSTA DE AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001012 | 12/02/2020 | 7111.49 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS PSF's E CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001013 | 12/02/2020 | 7609.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/02/2020 | 1400.00 | 00028382308830 | ERISLAYNE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/02/2020 | 4000.00 | 00008216091494 | IRAM SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LTX 2999/RJ, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/02/2020 | 750.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA 2013/2014 DE PLACA OGE 4239,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/02/2020 | 1666.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA SAMU) DE PLACA QSF 6059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/02/2020 | 1250.00 | 00007524371438 | PETTERSON FELIPE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº 246/2019 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 12/02/2020 | 1716.38 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO - RE COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CUSTEIO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/02/2020 | 1250.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº 242/2019, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/02/2020 | 1250.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO DE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº 243/2019 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/02/2020 | 1250.00 | 00010830877460 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº 245/2019 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/02/2020 | 1250.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/02/2020 | 1250.00 | 00011339436400 | VITAL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00007185573440 | ALDEMIR SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/02/2020 | 1080.00 | 00062268589404 | CARLOS ALBERTO CIRNE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/02/2020 | 970.00 | 00070347702473 | EMERSON SOARES DSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00009450450420 | MONICA CADO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO SÍTIO CABLOCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/02/2020 | 1600.00 | 00008943856407 | SARA EMANUELA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOS HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/02/2020 | 1130.00 | 00006149549402 | POLIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/02/2020 | 970.00 | 00005414646473 | PAULA FRANSSINETTI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE "SEVERINO CORDEIRO DE MELO", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/02/2020 | 970.00 | 00007090429490 | MARILIA TAVARES SENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABOLEIRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/02/2020 | 1120.00 | 00004093706492 | MARIA APARECIDA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/02/2020 | 970.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/02/2020 | 1180.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001123 | 12/02/2020 | 2430.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-6096, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001124 | 12/02/2020 | 1836.63 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001125 | 12/02/2020 | 53.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO HONDA BROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001127 | 12/02/2020 | 67.29 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO HONDA BROS DE PLACA QFP0073/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001129 | 12/02/2020 | 229.92 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO HONDA BROS DE PLACA OFC3719/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001130 | 12/02/2020 | 48.05 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO HONDA BROS DE PLACA QFO9943/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001131 | 12/02/2020 | 1879.47 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QSF8809/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001146 | 12/02/2020 | 392.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001147 | 12/02/2020 | 3114.14 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA A VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001148 | 12/02/2020 | 2387.77 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA A VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001149 | 12/02/2020 | 2356.49 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADA A VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001150 | 12/02/2020 | 2101.24 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADA A VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001151 | 12/02/2020 | 1275.85 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADA A VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001152 | 12/02/2020 | 2044.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADA A VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001153 | 12/02/2020 | 3845.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADA A VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/02/2020 | 7000.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTO HONDA POP 110I, PASSEIO, GASOLINA, ANO/FABRICACAO 2020/2020, DESTINADOS A PREMIACAO DURANTE SORTEIO ENTRE OS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA - IPTU, A TITULO DE INCENTIVO A ARRECADACAO DE IMPOSTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/02/2020 | 75.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/02/2020 | 240.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/02/2020 | 5.89 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/02/2020 | 780.00 | 00007593270416 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS DE PLACA NQG 2827/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/02/2020 | 63.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/02/2020 | 502.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/02/2020 | 942.16 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/02/2020 | 104.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/02/2020 | 47.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/02/2020 | 999.90 | 07900748000190 | TOTALSERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO KENOK 8BC AP SUOER FASU8B-407, DESTINADO AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/02/2020 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/02/2020 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/02/2020 | 950.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PSF DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE JANEIRORO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/02/2020 | 950.00 | 00079798551400 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/02/2020 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CHÃ DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00006228764497 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE VINCULADA AO PFS DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/02/2020 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/02/2020 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00004731712440 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMEPNHA NEST DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF-CAJAZEIRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/02/2020 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/02/2020 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/02/2020 | 900.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NAS PRATICAS ESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHÃO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/02/2020 | 1112.90 | 00013842009402 | IGOR RONAN DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO REBOCO E EMASSAMENTO DE DUAS SATAS DE AULA NA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DEÕBRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/02/2020 | 945.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUMDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/02/2020 | 645.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/02/2020 | 2000.00 | 00014088085442 | RAFAEL COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KIX 5313 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/02/2020 | 1116.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES DE COLUNA BRITANIA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIKPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/02/2020 | 1100.00 | 00008432955469 | TERESA PRISCILA LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO AUXILIO DAS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2020 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/02/2020 | 1450.00 | 06913566000271 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/02/2020 | 3474.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/02/2020 | 1000.00 | 21603052000122 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA 05243555410 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS EXISTENTES NAS SALAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/02/2020 | 2200.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/02/2020 | 400.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 10 BARRACAS UTILIZADAS NAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/02/2020 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/02/2020 | 80.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/02/2020 | 100.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/02/2020 | 1480.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CPU VALIANTY PRO I J1800 4GB HD 500GB PBA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001176 | 13/02/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/02/2020 | 600.00 | 00008095520438 | DIANA BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/02/2020 | 4000.00 | 03571826000107 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAGOA DO MATIAS E PRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO OBJETIVANDO GARANTIR A CONSTRUÇÃO DE TRILHAS DE CONCRETO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/02/2020 | 1170.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/02/2020 | 200.00 | 00016010450420 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA VISITAR SUA ESPOSA QUE SE ENCONTRA NA UTI DO HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/02/2020 | 150.00 | 00006571363445 | ADIJARLA AZEVEDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHACIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/02/2020 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/02/2020 | 159.20 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/02/2020 | 1100.00 | 00008362337435 | ALAN DELON DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA E RUAS QUE DÃO ACESSO AO SITIO CARMELO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/02/2020 | 500.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZADA NO VEÍCULO DE PALCA NQB 2181/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA CONSULTORIA UM E INITUS CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00089376544404 | AGNALDO RIBEIRO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOU 5249 DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/02/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIOANA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RERLATIVO AO MES DE FEVERO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/02/2020 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/02/2020 | 61.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/02/2020 | 57.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DNOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/02/2020 | 2500.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFZ 6824, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE TRUBUTOS E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/02/2020 | 350.00 | 00004421999458 | MARIA DE LOURDES INACIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CASA DO TURISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00008373414428 | MARCOS HENRIQUE BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A ESCOLA DE SAMBA BLOCO DA ÁGUIA, QIE FARÁ PARTE MAIS UMA VEZ DO CARNAVAL TRADIÇÃO DE BANANEIRAS 2020, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ESCOLA DE SAMBA FILHOS DO RITMO QUE FARA PARTE DO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/02/2020 | 840.00 | 00020439334420 | MARIENE NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE PEDAGOGICA E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADA NO DIA 06/02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/02/2020 | 950.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, COM O INTUITO DA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/02/2020 | 2999.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 6590, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/02/2020 | 800.00 | 00070778933407 | EMANUEL MIRANDA DE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/02/2020 | 1100.00 | 00008956760446 | LILIANE RODRIGUES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/02/2020 | 3000.00 | 00011913997880 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, RETELHAMENTO E TROCA DE CALHA DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/02/2020 | 400.00 | 19139642000102 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/02/2020 | 9512.80 | 00013318963801 | JOSE GERALDO DA SILVA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, JANELAS E PAREDES, CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO DESTA CIDADE, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/02/2020 | 1300.00 | 00008476958404 | EDVANILDO FREIRE TERTOLIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/02/2020 | 1300.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001201 | 14/02/2020 | 3182.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001203 | 14/02/2020 | 323.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001204 | 14/02/2020 | 1464.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/02/2020 | 2700.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS NO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/02/2020 | 238.80 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL Dr. CLOVIS BEZERRA, CAPS E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/02/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/02/2020 | 699.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/02/2020 | 93.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/02/2020 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5734201, TERMO ADITIVO TP 0002 E TERMO ADITIVO TP 0003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/02/2020 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/02/2020 | 410.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAUDOS DE RAIO-X, REALIZADOS NOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIAPL Dr. CLOVIS BEZERRA, CONFORME DE DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1784. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001235 | 17/02/2020 | 4609.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/02/2020 | 2085.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A0S USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 17/02/2020 | 81.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001238 | 17/02/2020 | 8606.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/02/2020 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE O JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/02/2020 | 1000.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA-09198956469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS FOTOGRAFICOS DURANTE E ENCONTRO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/02/2020 | 765.00 | 13705560000193 | MARTA DA SILVA IZAGUIRRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DENOMINADO ESCULTURA ARTESANAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/02/2020 | 2564.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EXPOSIÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, REALIZADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL LITERARIO E ESCOLAS PARA O LANÇAMENTO DE LIVROS E AULÃO PREPARATORIO PARA O ENEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/02/2020 | 200.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 9149 DE 18/10/2019, PELA PRODUÇÃO DE VÍDEOS REALIZADOS COM IMAGEM E PRODUÇÃO DE VIDEO, DURANTE O III FESTIVAL DA BANANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/02/2020 | 568.10 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADAS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUAIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/02/2020 | 200.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ FÁBIO ALVES DE SOUZA, NO 1º FORUM DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE INTERNO DO SERTÃO PARAIBANO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/02/2020 | 5000.00 | 22694243000100 | RODRIGUES TEIXEIRA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/02/2020 | 200.00 | 00004192221462 | ANA CLAUDIA BATISTA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONSCIENCIA CRISTÃ 2020, NO DIA 22/02/2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/02/2020 | 3.37 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/02/2020 | 152.47 | 00008680814423 | LEONARDO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/02/2020 | 150.00 | 00008312374493 | MARIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/02/2020 | 800.00 | 00007936445420 | GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO URBANO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/02/2020 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5739037 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/02/2020 | 96.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR TL 95 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/02/2020 | 1511.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/02/2020 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOS PARA LIXO 200L, DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE AGUA, NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/02/2020 | 115.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/02/2020 | 1785.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-2252, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/02/2020 | 260.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-4016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/02/2020 | 350.00 | 21170602000167 | DIVANIA FERREIRA SILVA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROJETO INCLUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/02/2020 | 11762.30 | 00088567265487 | JOSE PAIXÃO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CPW 3015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS JOÃO PEREIRA, CHÃ DOS PEREIRAS E CHÃ DE GAMELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOÃO FLORENTINO DA ROCHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 Km/DIA, DURANTE 85 DIAS, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 340A/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/02/2020 | 400.00 | 00010194434486 | RAIANE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINFO , LOCALIZADA NO SITIO JOTOBA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/02/2020 | 1120.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFB 0129, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/02/2020 | 300.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 6590, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/02/2020 | 520.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOF-1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1225. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/02/2020 | 744.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ-8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/02/2020 | 530.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2252, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1229. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/02/2020 | 2103.73 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV DE LED, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº15686. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/02/2020 | 3355.60 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR E UM NOTEBOOK, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº15685 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/02/2020 | 840.00 | 00020439334420 | MARIENE NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE PEDAGOGICA E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADA NO DIA 06/02/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/02/2020 | 1450.00 | 00009363902471 | DAYANA FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELIA MARIA MACEDO DE ARAUJO, MATRICULA 1848, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/02/2020 | 1000.00 | 21603052000122 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA 05243555410 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS EXISTENTES NAS SALAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/02/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 19500-6. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/02/2020 | 125.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/02/2020 | 539.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 77 UNIDADES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001258 | 18/02/2020 | 6605.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/02/2020 | 325.79 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001260 | 18/02/2020 | 606.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001261 | 18/02/2020 | 527.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NOS PSF's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001266 | 18/02/2020 | 329.40 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENMDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001267 | 18/02/2020 | 90.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001268 | 18/02/2020 | 57.60 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001269 | 18/02/2020 | 1202.50 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001270 | 18/02/2020 | 1212.04 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001271 | 18/02/2020 | 964.60 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/02/2020 | 1666.00 | 00005408066410 | ANTONIO CARLOS SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PAS/AUTOMOVEL/FIAT.UNO MILLE DE PLACA MOJ - 2782/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº 387/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/02/2020 | 100.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 18/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/02/2020 | 500.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA NQB 2181/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/02/2020 | 1300.00 | 00007370952452 | IRAJA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REGERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QSE 1729, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF's DO SITIO UMARI, RAPOSA E OLHO DAGUA NAS VISITAS A PACIENTES RESIDENTES EM COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00089375173453 | GILBERTO VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PARA CONDUZIR EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIRO DOS PSF,S DO SITIO BAIXA VERDE E GAMELAS DOS PEBA, NAS VISITAS A PACIENTES RESIDENTES EM COMUNIDADES CIRCUVINZINHAS, AOS PSF CITADOSMVEICULO DE PLACA MMT 3601/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/02/2020 | 17.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/02/2020 | 1885.18 | 00002079698419 | JANEIDE PINHEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13º SALRIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2019 DA SERVIDORA LOTADA NESTA EDILIDADE, TENDO EXERCIDO O CARGO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I ATE 01/07/2019, SENDO APOSENTADA NA MESMA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/02/2020 | 40.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/02/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001320 | 19/02/2020 | 4152.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001321 | 19/02/2020 | 1898.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001322 | 19/02/2020 | 562.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001323 | 19/02/2020 | 1142.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001324 | 19/02/2020 | 7459.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001325 | 19/02/2020 | 1950.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001326 | 19/02/2020 | 6903.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001328 | 19/02/2020 | 1191.96 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/02/2020 | 4569.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIAPL Dr. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001330 | 19/02/2020 | 1235.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001331 | 19/02/2020 | 98.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001332 | 19/02/2020 | 2746.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001333 | 19/02/2020 | 306.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001334 | 19/02/2020 | 2851.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001335 | 19/02/2020 | 1892.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001336 | 19/02/2020 | 595.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/02/2020 | 396.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/02/2020 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADO AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/02/2020 | 337.66 | 00032510039415 | IVONETE GOMES DA SILVA | IMPORANTACIA QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2019 DE SERVIDORA LOTADA NESTA EDELIDADE, TENDO EXERCIDO S CARGO DE ATENDENTE DE SAÚDE ATÉ O DIA 01/11/2019 E APOSENTADA NA MESMA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/02/2020 | 125.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/02/2020 | 550.00 | 00070132262460 | DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPIAL DO ENCINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/02/2020 | 400.00 | 00015348630446 | ERIVALDO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20120. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/02/2020 | 400.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO DO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/02/2020 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/02/2020 | 950.00 | 00005316414497 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/02/2020 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/02/2020 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FLORENTINO DA ROCHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/02/2020 | 400.00 | 00001546632476 | MARCIEL ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/02/2020 | 950.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DIARIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO NA CHA DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/02/2020 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/02/2020 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DO SITIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/02/2020 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/02/2020 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/02/2020 | 180.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA IMPRESSORA LASER HP 1102 DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/02/2020 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA RUA DO VENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/02/2020 | 75.00 | 00022540555420 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/02/2020 | 400.00 | 00010644176474 | LUZIA SANTOS VALERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00006992804430 | RONALDO COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIADES DO EMPREENDER BANANEIRAS, DURANTE O MÊS DE ANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA E ORGANIZAÇÃO DE PRATELEIRAS E CONTROLE DE ARQUIVO, ONDE FICA LOCALIZADO O ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/02/2020 | 2300.00 | 00003343643459 | JOSE LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CHAPISCO DE 360M² DE MURO, CONSTRUÇÃO DE 150M² DE CALÇADA, CONSTRUÇÃO DE 100M DE DRENO PARA RETIRADA DE AGUA DO GRAMADO E ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE MAIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/02/2020 | 1650.00 | 05127704000143 | CERAMICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/02/2020 | 700.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES, CRIAÇÃO DE VINHETAS E LOGOTIPOS PARA AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00003774366403 | WEVERTONDE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/02/2020 | 600.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RUAL , DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/02/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/02/2020 | 1050.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIS BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, NESTE MUNICÍPIO NAS MIDIAS ELETRONICAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EME ANEXO DE Nº 20583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/02/2020 | 300.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/02/2020 | 600.00 | 00003226984489 | EDNALDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A EQUIPE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS EXTRAS EM DECORRENCIA DA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/02/2020 | 720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA INAUGURAÇÃO DAS RUAS ALUISIO BARBOSA, SANTOS FELIPE E ALUISIO CARNEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/02/2020 | 200.00 | 00008016789439 | CICERA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/02/2020 | 0.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15845-3. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00003343754447 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMANETAL DIONIZIO MAIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/02/2020 | 1100.00 | 00008441826480 | MARIA TAIZE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO MAIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/02/2020 | 100.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL HCP, NO DIA 20-02-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/02/2020 | 194.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A SENHORA MARLI SANTOS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001360 | 20/02/2020 | 765.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/02/2020 | 7500.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENTEROSCOPIA POR CAPSULA ENDOSCOPICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA COSTA FILHO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001365 | 20/02/2020 | 187.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001367 | 20/02/2020 | 666.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/02/2020 | 80.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/02/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/02/2020 | 1683.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/02/2020 | 269.01 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/02/2020 | 0.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/02/2020 | 8875.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME NE 7993 DE 30/12/2014 ANULADO EM 2019, PELA AQUISIÇÃO DE ROJÕES, MORTEIROS, BOMBAS E OUTROS FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS SHOWS PIROTECNICOS REALIZADOS NOS FESTEJOS DE FINAL DE ANO 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/02/2020 | 0.92 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 62-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/02/2020 | 48857.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE PRECATORIOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/02/2020 | 46.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 62-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/02/2020 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 125601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001383 | 21/02/2020 | 693.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/02/2020 | 8000.00 | 00006204230484 | LUCAS TEJO PEREIRA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/02/2020 | 2780.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE FRIGORIFICO (CARNES E FRANGO), DESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/02/2020 | 2500.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO DE Nº086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/02/2020 | 2500.00 | 00022540580459 | MARISE LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO PAS/AUTOMOVEL/FIAT/SIENA FIRE DE PLACA MOD 6096, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO DE Nº085/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/02/2020 | 950.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/02/2020 | 950.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/02/2020 | 2500.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA MP VEICULO DE PLACA OET 0735. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/02/2020 | 3600.00 | 00002819145329 | JOSE ROGACIANO MACHADO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTÃO REALIZADO NO DIA 31/01/2020 NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/02/2020 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00008089888402 | ANA CARLA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2020, DURANTE O MES DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00002957294494 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR FESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/02/2020 | 600.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/02/2020 | 603.30 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TELAS NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/02/2020 | 850.00 | 00083851402715 | SEVERINA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F. "JOÃO PAULO II", LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00004276961432 | SHEILA DE ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2020, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00009319469482 | ANA IRIS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2020 NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE JANEI DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/02/2020 | 950.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/02/2020 | 900.00 | 00009761106446 | TARCISIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESCARGAS, PIAS, CALHAS E RECUPERAÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/02/2020 | 4600.00 | 00013842009402 | IGOR RONAN DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO DE PAREDES, ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS, PINTURA DE DIVERSAS PAREDES NA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/02/2020 | 200.00 | 00004028741459 | RAIMUNDA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/02/2020, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00009518108471 | ANA VIVIANE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/01/2020 À 16/02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/02/2020 | 998.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, DURANTE O PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/02/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/02/2020 | 998.00 | 00010516415433 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/02/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/02/2020 | 998.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/02/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00009475918426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/02/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 21/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/02/2020 | 550.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES, BEM COMO DOS CORRIMÃOS DO CABAL DA AVENIDA JOÃO PESSOA, NETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/02/2020 | 1800.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO COCOS, RELIZADO DO 07 A 22 DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/02/2020 | 1100.00 | 00011985535459 | TELSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO BACUPARI AO SITIO CHÃ DA GUABIRABA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00002597533433 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPAROS DE MEIO FIO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/02/2020 | 4600.00 | 00008798000462 | PHILIPE PASCOAL DO NASCIMENTO FRANÇA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 36 HORAS COM RETROESCAVADEIRA, NO PREPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ESCAVAÇÃO DE CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/02/2020 | 1800.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CANA BRAVA A CHA DO CARRO, NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/02/2020 | 4924.20 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 58 HOSPEDAGENS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇE E JANTAR), PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS CAVALO DE PAU, FORRÓ PEGADO E RANYERY GOMES, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIOANL FESTA DE REIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/02/2020 | 1600.00 | 00004731329400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PALCO E SOM DESTINADOS AS FETIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHEMANTO E ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 21/02/2020 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5745062, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0007 E EXTRATO DE ATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/02/2020 | 850.00 | 00085485802400 | MARISE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/02/2020 | 4000.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇAO E ENVIO DA GFIP E FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, BEM COMO, INDIVIDUALIZAÇAO DA FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/02/2020 | 860.00 | 00009880045424 | LARICIA DE LIMA DA CRUZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DURANTE PLENARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/02/2020 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMNETO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5748369, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0007 E EXTRATO DE ATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/02/2020 | 1400.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/02/2020 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00009211972418 | RAIMUNDO DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICIMAL DO SITIO CEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/02/2020 | 1422.00 | 00011897428456 | JOSE SILVA DE SPUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CALÇAMENTO DE RUAS DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/02/2020 | 800.00 | 00008218341420 | PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA NQC-5662/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00007934749490 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGOA DE MATIAS A CIDADE ALTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/02/2020 | 1550.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE DOIS CILINDRO DE GIRO DA CATEPILLAR VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/02/2020 | 390.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/02/2020 | 7600.00 | 73471963010614 | SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR TURMA 148509. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/02/2020 | 5000.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KJI 0617/PB PARA ABASTECER AS ESCOLAS COM ÁGUA POTÁVEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/02/2020 | 3539.00 | 00009346809493 | ROSANDRO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 883 PELOS SERVIÇOS NA PINTURA DE PAREDES, PORTAS E JANELAS, RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO BENEDITO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/02/2020 | 950.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/02/2020 | 1401.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS A USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001432 | 27/02/2020 | 790.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001433 | 27/02/2020 | 655.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001434 | 27/02/2020 | 1198.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A AQUIUSIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001435 | 27/02/2020 | 120.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001436 | 27/02/2020 | 3620.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001437 | 27/02/2020 | 627.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/02/2020 | 2600.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/02/2020 | 231.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 33 UNIDADES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/02/2020 | 182.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 26 UNIDADES DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS ATENTIDOS NA POLICLINICA Dr. SEVERINO CORDEIRO DE MELO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/02/2020 | 36.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/02/2020 | 40.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRUBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2020 | 1.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/02/2020 | 28.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/02/2020 | 4911.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2020 | 0.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2020 | 1363.71 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO 10467-402091/2016-66 PARCELA 42/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/02/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/02/2020 | 89.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/02/2020 | 7528.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/02/2020 | 1798.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/02/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/02/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/02/2020 | 1215.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/02/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/02/2020 | 20207.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/02/2020 | 291.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/02/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/02/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/02/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/02/2020 | 486.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/02/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/02/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/02/2020 | 631.01 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-401617/2017-71 PARCELA 34/51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/02/2020 | 11.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-401615/2017-82 PARCELA 34/51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/02/2020 | 40.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-401616/2017-27 PARCELA 34/51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/02/2020 | 1490.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-402285/2017-42 PARCELA 30/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/02/2020 | 1529.65 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-403049/2017-43 PARCELA 27/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/02/2020 | 554.83 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-401571/2018-71 PARCELA 22/34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/02/2020 | 552.80 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-401571/2018-71 PARCELA 21/51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/02/2020 | 1072.36 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-402059/2018-42 PARCELA 20/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/02/2020 | 1669.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 11618-721736/2018-1 PARCELA 17/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/02/2020 | 948.71 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 11618-722051/2018-91 PARCELA 15/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/02/2020 | 1338.31 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 11618-720257/2019-68 PARCELA 14/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/02/2020 | 1082.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 11618-720865/2019-72 PARCELA 11/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/02/2020 | 1097.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-402555/2019-87 PARCELA 09/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/02/2020 | 1032.87 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-402934/2019-77 PARCELA 07/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/02/2020 | 2080.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-403416/2019-71 PARCELA 05/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/02/2020 | 929.65 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-403826/2019-1 PARCELA 03/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/02/2020 | 296.01 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-400388/2020-73 PARCELA 02/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/02/2020 | 252.50 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-400389/2020-18 PARCELA 02/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/02/2020 | 506.69 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. PROCESSO N 10467-400390/2020-42 PARCELA 02/40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/02/2020 | 238.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 26 UNIDADES DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS ATENTIDOS NOS PSF's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2020 | 13412.11 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA BESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 9740/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/02/2020 | 1721.32 | 06913566000271 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UTENSÍLIOS DE DE COZINHA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2020 | 4300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA QSB 0230/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARTIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/02/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA INFERIOR DIREITO, NA PACIENTE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO USUARIA DO SUS DETTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/02/2020 | 2531.00 | 00002110582464 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE LENÇÓIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DURANTE O O PERÍODO DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA, REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 31/01/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/02/2020 | 2010.00 | 00002110582464 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE LENÇÓIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DURANTE O O PERÍODO DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 31/12/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2020 | 665.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 55 UNIDADES E UM BUTIJÃO DE GAS GLP 45KG DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2020 | 4600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NA ESPECILAIDADE DE NEUROLOGIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO" | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/02/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/02/2020 | 10808.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/02/2020 | 97.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/02/2020 | 2310.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/02/2020 | 1550.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/02/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/02/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/02/2020 | 35800.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/02/2020 | 13394.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/02/2020 | 1149.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/02/2020 | 16053.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/02/2020 | 44380.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/02/2020 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/02/2020 | 15620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/02/2020 | 15480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/02/2020 | 36000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES NO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/02/2020 | 12500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/02/2020 | 6005.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/02/2020 | 2600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/02/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/02/2020 | 47700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/02/2020 | 5265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/02/2020 | 7620.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/02/2020 | 15145.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/02/2020 | 7029.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/02/2020 | 9106.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/02/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/02/2020 | 27930.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/02/2020 | 583.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/02/2020 | 2940.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/02/2020 | 16100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/02/2020 | 2503.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/02/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/02/2020 | 7762.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/02/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/02/2020 | 42789.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/02/2020 | 1118.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/02/2020 | 39670.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/02/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/02/2020 | 8337.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/02/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/02/2020 | 8464.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/02/2020 | 4819.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/02/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/02/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PISCICOSSOCIAL - CAPS. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/02/2020 | 7813.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/02/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/02/2020 | 65100.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/02/2020 | 583.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/02/2020 | 20613.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/02/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/02/2020 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/02/2020 | 1915.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/02/2020 | 28100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/02/2020 | 1445.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/02/2020 | 16800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/02/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/02/2020 | 3762.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/02/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/02/2020 | 24250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/02/2020 | 7100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOs VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATRIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/02/2020 | 14555.00 | 08973539000139 | PROCURDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CALCULO RENAL NECESSÁRIO AO SENHOR RICARDO MUNIZ DE MEDEIROS, CONFORME DESCRITO EM DECISÃO JUDUCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/02/2020 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/02/2020 | 1150.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIAMENTOS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE FEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/02/2020 | 1173.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIAMENTOS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE FEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/02/2020 | 800.00 | 00010516414461 | NATALIA OLIVEIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/02/2020 | 940.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO ONIBUS DE PLACXA OGG 3275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/02/2020 | 270.00 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/02/2020 | 439.00 | 08995631002496 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2020 | 800.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONALCANON PIXMA MAXX TINTA DESTINADA A ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUMDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/02/2020 | 9906.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/02/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/02/2020 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/02/2020 | 40438.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/02/2020 | 777.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/02/2020 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/02/2020 | 24205.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/02/2020 | 632.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/02/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/02/2020 | 7996.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/02/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/02/2020 | 47089.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/02/2020 | 130.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/02/2020 | 972.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/02/2020 | 18845.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/02/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/02/2020 | 21283.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/02/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/02/2020 | 489585.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/02/2020 | 230.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNINICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/02/2020 | 41326.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/02/2020 | 33541.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/02/2020 | 8410.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/02/2020 | 19802.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/02/2020 | 8144.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/02/2020 | 45942.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/02/2020 | 3517.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/02/2020 | 3845.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/02/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/02/2020 | 10786.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/02/2020 | 53070.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/02/2020 | 13976.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/02/2020 | 3038.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/02/2020 | 110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/02/2020 | 26880.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FEVEREIRO DE 2020. DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/02/2020 | 14957.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENBCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/02/2020 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/02/2020 | 3242.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/02/2020 | 47208.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/02/2020 | 2231.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXEPICONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/02/2020 | 4462.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/02/2020 | 632.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/02/2020 | 3600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/02/2020 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/02/2020 | 5827.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMRNTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/02/2020 | 10961.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/02/2020 | 6963.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/02/2020 | 3245.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/02/2020 | 25313.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/02/2020 | 380.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/02/2020 | 5700.00 | 00004999830418 | CRISTIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 07 POÇOS ARTEZIANOS QUE SERVE PARA OM ABASTECIMENTO DAGUA COMUNICTARIO DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIOP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/02/2020 | 22010.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/02/2020 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/02/2020 | 64590.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/02/2020 | 24425.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/02/2020 | 9600.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/02/2020 | 218.70 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/02/2020 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/02/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/02/2020 | 18774.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/02/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/02/2020 | 1000.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA-09198956469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVIÇOS PROFISSIONAIS FOTOGRAFICOS NA COBERTURA DOS FESTEJOS DE REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/02/2020 | 5083.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/02/2020 | 3239.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/02/2020 | 3554.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/02/2020 | 6649.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA.RELATIVO A FEVEREIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2020 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIO0S JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/02/2020 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5750862, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0007 E EXTRATO DE ATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/02/2020 | 1700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 29 EDITAIS MED 3COL X 7CM P/B, NO PERIODO DE 31/01 A 22/02/2020. PROJETO PUBLICAÇÃO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/02/2020 | 10415.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/02/2020 | 8473.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/02/2020 | 43349.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/02/2020 | 14653.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/02/2020 | 11001.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO COM ONUS. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/02/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/02/2020 | 7521.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/02/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/02/2020 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/03/2020 | 1050.00 | 12480676000109 | OLIVEIRA OBRAS DE ALVENARIA LTDA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 18 BALCÕES EM GRANITO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/03/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RRT DE PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA DA CRECHE TIA GLAUCE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/03/2020 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/03/2020 | 900.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DO SCFV/2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA MMX 3152 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/03/2020 | 385.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA MOF 1680 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/03/2020 | 4000.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA SIGPC DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE (PNAE, PNATE, PEJA, PDDE)JUNRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/03/2020 | 3420.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PENUS DE ONIBUS PERTECENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/03/2020 | 1153.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERELOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/03/2020 | 3312.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERELOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/03/2020 | 5381.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERELOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/03/2020 | 2269.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERELOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/03/2020 | 777.89 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS DE USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/03/2020 | 44.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/03/2020 | 45.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/03/2020 | 25.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/03/2020 | 39.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001690 | 03/03/2020 | 7087.25 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001691 | 03/03/2020 | 2520.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001692 | 03/03/2020 | 1292.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001693 | 03/03/2020 | 1602.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/03/2020 | 15.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/03/2020 | 4000.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA SIGPC DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE (PNAE, PNATE, PEJA, PDDE)JUNRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/03/2020 | 950.00 | 00006953542489 | LUCIANA GALDINO DE AZEVEDO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2020 NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENEINO DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/03/2020 | 450.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/03/2020 | 4494.80 | 41136029000182 | ALMIR ZEVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/03/2020 | 3142.30 | 41136029000182 | ALMIR ZEVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/03/2020 | 4534.40 | 41136029000182 | ALMIR ZEVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/03/2020 | 477.30 | 41136029000182 | ALMIR ZEVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/03/2020 | 1050.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIS BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA FESTA DO NATAL ILUMINADO 2020, NESTE MUNICÍPIO NAS MIDIAS ELETRONICAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EME ANEXO DE Nº 020582 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/03/2020 | 925.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5755601, AVISO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/03/2020 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO AO PRM 07-003, AV. MATO GROSSO 1036-1110 - BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/03/2020 | 100.00 | 00003637797445 | MARCIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA NO DIA ,03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/03/2020 | 4600.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/03/2020 | 30000.00 | 36026571000142 | SOLUMENS ENGENHARIA ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE SEIS PROJETOS DE GERAÇÃO DE NERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DE 72 WP CADA, COM O INTUITO DIMANCIONAR E ESPECIFICAR OS COMPONENTES NECESSARIOS PARA SEIS SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA, QUE SERÃO INSTALADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/03/2020 | 5800.00 | 05793281000109 | ASSOC DE DESEN COM DOS PEQUENOS PROD RURAIS DO SITIO ALAGOIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIO DO SITIO ENCRUZILHADA E ADJACENCIAS, COMO LIMPEZA DE POÇOS, INSTALAÇÃO DE BOMBAS, ADUTORA, CAIXADAGUA E XAFARIS CONFORME CONVENIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/03/2020 | 1039.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ATENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/03/2020 | 1039.00 | 00010660501473 | FERNANDA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/03/2020 | 500.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/03/2020 | 1950.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 7247, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001701 | 04/03/2020 | 1691.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAT DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 15864-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/03/2020 | 3078.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 171 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001719 | 05/03/2020 | 393.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/03/2020 | 779.31 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL Dr. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00007370952452 | IRAJA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REGERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QSE 1729, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/03/2020 | 3000.00 | 00007525226474 | CICERO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMT 8439, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/03/2020 | 19.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/03/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/03/2020 | 1966.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES E MIGUEL FILGUEIRA FILHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/03/2020 | 1918.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6590, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/03/2020 | 4000.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/03/2020 | 11200.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DE PARTE FINAL DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA SAGRADO CORAÇAO DE JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADESDA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/03/2020 | 600.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL DSA ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/03/2020 | 6000.00 | 00007290636406 | EDGAR JUSTINO CUNHA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E EMASSAMENTO DE PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/03/2020 | 3183.90 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/03/2020 | 950.00 | 00078961432400 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/03/2020 | 1000.00 | 21603052000122 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA 05243555410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIOANDO E REMOÇÃO DE 2 AR CONDICIONADO,PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME DESCRITO EME NOTAFISCAL EM ANEXO DE Nº40. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/03/2020 | 230.00 | 21603052000122 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA 05243555410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE 1 AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DESCRITO EME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº39. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/03/2020 | 1330.00 | 21603052000122 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA 05243555410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE 2 AR CONDICIONADO E REMOÇÃO 1 AR CONDICIONADO COM LIMPEZA E CONSERTO, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DESCRITO EME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº43. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/03/2020 | 500.00 | 21603052000122 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA 05243555410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO E LIMPEZA, PERTENCENTE AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE DE VÍNCULOS, CONFORME DESCRITO EME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº41. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/03/2020 | 150.00 | 21603052000122 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA 05243555410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA LIMPEZA DE 1 AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE DE VÍNCULOS, CONFORME DESCRITO EME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/03/2020 | 93.57 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/03/2020 | 300.00 | 00070029380456 | MARIA GORETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/03/2020 | 3500.00 | 00007290636406 | EDGAR JUSTINO CUNHA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES, EMASSAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/03/2020 | 580.00 | 00007561716443 | JOSE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNS 3925, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MOBILIA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/03/2020 | 550.00 | 00012036836429 | LUCAS MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO GRUTA DA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/03/2020 | 1800.74 | 00006394756474 | EDNALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/03/2020 | 2270.00 | 00012312298457 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 60m DE RADIER E INSTALAÇÃO DE 60m DE ESTACAS DE CIMENTO E TELA NA RUA ALOISIO BARBOSA NO SÍTIO BURACO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/03/2020 | 4230.00 | 17540690000174 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO AO MERCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/03/2020 | 1109.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/03/2020 | 6861.78 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS AS MAQUINAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUAIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/03/2020 | 700.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NMESTA DSATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/03/2020 | 5.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 05/03/2020 | 958.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5760186, ATO EXTRATO DE CONTRATO 0006-2020, ATO EXTRATO DE CONTRATO PP 0005-2020, CANCELAMENTO PP 0007-2020, EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL, HOMOLOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL 00005-2020 E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/03/2020 | 9.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/03/2020 | 2350.00 | 19682208000166 | RA AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HMM-0150, POR SEIS (06) DIAS, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/03/2020 | 839.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/03/2020 | 600.00 | 00002137014483 | ANTONIO ROBERTO ANGELO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA A EQUIPE QUE REALIZOU O CORTE D TERRA NO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/03/2020 | 1400.00 | 00009607621409 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DE ROMA DE BAIXO AO SÍTIO SALTO DO BODE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/03/2020 | 1100.00 | 00070203194403 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA ADUTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DA CHÃ DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/03/2020 | 350.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇAO DE CATA-VENTOS DE POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/03/2020 | 800.00 | 00003226984489 | EDNALDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A EQUIPE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS EXTRAS EM DECORRENCIA DA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/03/2020 | 200.00 | 00006790675400 | MARIA SELMA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS SUA FAMILIA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/03/2020 | 200.00 | 00007882652458 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA RESIDENCIAL EM ATRASO E GÁS DE COZINHA, POIS SUA FAMILIA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/03/2020 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/03/2020 | 120.00 | 00005815809403 | SILVANIA KARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL VIGENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/03/2020 | 800.00 | 00009390467411 | JACINTA LUTECIA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DURANTE 3 (TRÊS) MESES, RELACIOANADOS A MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR O MESTRADO DA FURG-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/03/2020 | 500.00 | 00003241412466 | ABRAAO SANTOS SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/03/2020 | 1250.00 | 00004938340445 | ADRIANO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CARTEIRAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/03/2020 | 350.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/03/2020 | 25.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/03/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/03/2020 | 2100.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À POLICLINICA, HOSPITAL, CAPS,FARMÁCIA BÁSICA E LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00070312172451 | CALISSON TOME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MMZ 8779 - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/03/2020 | 572.10 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5264, EM ATENDIEMNTO A DEMANDA JUDICIAL DO SENHOR JOSÉ ROBERTO MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/03/2020 | 412.74 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5265, EM ATENDIEMNTO A DEMANDA JUDICIAL DO SENHORA MARLI SANTOS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/03/2020 | 2500.00 | 00001023383454 | ALYSSIN WEYBE DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGD 4290/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO EM HSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/03/2020 | 2500.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MON 1683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/03/2020 | 2500.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NHL 9122,DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/03/2020 | 2090.00 | 00009520483454 | MARCIANA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DE SAUDE QUE ATENDE AOS USUARIOS DO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0001786 | 09/03/2020 | 4620.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001787 | 09/03/2020 | 1381.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001788 | 09/03/2020 | 376.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/03/2020 | 950.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/03/2020 | 950.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001795 | 09/03/2020 | 5269.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPIUTALAR DESTINADOS AO USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/03/2020 | 52.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00002817769465 | MANUEL NUMERIANO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM SORTEIO DO IPTU PREMIADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00004168481417 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM SORTEIO DO IPTU PREMIADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/03/2020 | 960.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 HORAS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/03/2020 | 5.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/03/2020 | 600.00 | 00008528682439 | NOEDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/03/2020 | 500.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOV-4646, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/03/2020 | 1100.00 | 00009643636402 | MARIA JOSE ALVES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVOÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/03/2020 | 840.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/03/2020 | 420.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/03/2020 | 630.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/03/2020 | 420.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00003574331495 | HERALDO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE DAR ACESSO AO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/03/2020 | 247.50 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/03/2020 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00066092639491 | MARIA GORETTI BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA PARA O CARNAVAL TRADIÇÃO 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/03/2020 | 3000.00 | 00088568296491 | ESMERALDA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 482 DE 29/01/2020 PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAR PARA AS EQUIPES DE PALCO, SOM E APOIO PARA OS FESTEJOS DO NATAL ILUMINADO 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/03/2020 | 50.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, DO PROGRAMA QUALIFICA, REALIZADO NOHOTEL MANAÍRA, NO DIA 11/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/03/2020 | 50.00 | 00007390141450 | FELIPE SOLANO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, DO PROGRAMA QUALIFICA, REALIZADO NOHOTEL MANAÍRA, NO DIA 11/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/03/2020 | 100.00 | 00003368690450 | LUCIA HELENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, DO PROGRAMA QUALIFICA, REALIZADO NOHOTEL MANAÍRA, NO DIA 11/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/03/2020 | 5.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/03/2020 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO E ENVIO DE RELATORIOS PARA O INCRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 10/03/2020 | 427.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFD-1A72, DESTINADO A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/03/2020 | 50.00 | 00009138274442 | JOICE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, DO PROGRAMA QUALIFICA, REALIZADO NOHOTEL MANAÍRA, NO DIA 11/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/03/2020 | 80.00 | 00007425863405 | WEDIPO IMPERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, DO PROGRAMA QUALIFICA, REALIZADO NOHOTEL MANAÍRA, NO DIA 11/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/03/2020 | 1900.00 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSORS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/03/2020 | 100.00 | 00003637797445 | MARCIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, DO PROGRAMA QUALIFICA, REALIZADO NOHOTEL MANAÍRA, NO DIA 11/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/03/2020 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5766800, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010-2020, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008-2020 E AVISO PP 0009-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/03/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 10/03/2020 | 49609.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/03/2020 | 854.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPARO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/03/2020 | 77056.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONENTE A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/03/2020 | 922.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VILA MAIA,SÍTIO MANIÇOBA E RUA ALFREDO GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/03/2020 | 1100.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/03/2020 | 1300.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEÍCULOS DA FRONTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/03/2020 | 1250.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/03/2020 | 1300.00 | 00053747402453 | JOSE HERON ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RUA ALFREDO GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/03/2020 | 1200.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/03/2020 | 950.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/03/2020 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/03/2020 | 1454.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/03/2020 | 1250.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/03/2020 | 1050.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/03/2020 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/03/2020 | 950.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/03/2020 | 950.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/03/2020 | 950.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/03/2020 | 1050.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/03/2020 | 950.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/03/2020 | 1100.00 | 00066062616434 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/03/2020 | 950.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/03/2020 | 950.00 | 21504111000105 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/03/2020 | 1200.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/03/2020 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/03/2020 | 1100.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES PAISAGISTAS, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/03/2020 | 1350.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/03/2020 | 1300.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/03/2020 | 1100.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/03/2020 | 1300.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/03/2020 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/03/2020 | 950.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/03/2020 | 950.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/03/2020 | 1200.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLCA MNJ 3783/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/03/2020 | 400.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00029069832844 | DJALMA FERRIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PLACA QFS 9343, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/03/2020 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 10974 NA DATA 10/12/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL CONSTITUIDO POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00010660501473 | FERNANDA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ATENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHÉ EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/03/2020 | 100.00 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FISICA DE SUAFAMILIA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 10/03/2020 | 682.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENMTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 145861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 145864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/03/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/03/2020 | 257.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA MMX-3152 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 10/03/2020 | 257.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA NQC-2252, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 10/03/2020 | 257.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA MOF-1680, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 10/03/2020 | 427.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA QFD-1A72, SORTEADO NA PREMIAÇÃO DO IPTU 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 10/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA NQC-2252, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 10/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA QFG-3023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/03/2020 | 80.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE A. PRAZERES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, DO PROGRAMA QUALIFICA, REALIZADO NOHOTEL MANAÍRA, NO DIA 11/03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/03/2020 | 2523.55 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA/VERANEIO DE PLACA CAR 4817/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO DOS SITIOS UMARIZINHO E OITICICA PARA A EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NOS TURNOS DAMANHA. PERFAZENDO UM TOTAL DE 23,6 KM /DIA, DURANTE 33 DIAS, PERCURSO ESTRADA VICINAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE Nº 054/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/03/2020 | 100.00 | 00009854681491 | GENIVAL ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, DO PROGRAMA QUALIFICA, REALIZADO NOHOTEL MANAÍRA, NO DIA 11/03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 10/03/2020 | 7105.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 10/03/2020 | 1348.73 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/03/2020 | 2984.23 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DA FATURA DE CONTA Nº137386924, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/03/2020 | 6535.66 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/03/2020 | 0.14 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/03/2020 | 6585.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, 39/40, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00004180322463 | OTANIELY SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO EM SORTEIO DO IPTU PREMIADO 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 10/03/2020 | 650.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/03/2020 | 58.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/03/2020 | 146.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/03/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/03/2020 | 38476.29 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/03/2020 | 15485.69 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/03/2020 | 127.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001797 | 10/03/2020 | 3932.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0001798 | 10/03/2020 | 3114.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/03/2020 | 1005.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE FRIGORIFICO (CARNES E FRANGO), DESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001800 | 10/03/2020 | 4564.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/03/2020 | 4391.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001802 | 10/03/2020 | 5801.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 10/03/2020 | 292.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-1930, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECREATARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 10/03/2020 | 292.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-0230, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECREATARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/03/2020 | 292.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-7020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECREATARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 10/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ-3391, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECREATARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 10/03/2020 | 625.01 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9740, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECREATARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/03/2020 | 1440.00 | 00002121488421 | JOEL ALMEIDA DE FRAN?A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUE ESTÃO PARTICIPANDO DE UMA CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO BASICA PRIMARIA A SAUDE E VIGILANCIA E SAUDE EM EDUCAÇÃO PERMANENTE REALIZADA NO DIA 05/03, REFERENTE AO SEGUNDO ENCONTRO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/03/2020 | 2500.00 | 00004922188460 | ADRIANO MARCOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG 2110, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CHA DE LINDOLFO, GAMELAS E JARACATIA EM VISITAS A PACIENTES RESIDENTESEM COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS AOS PSF'S SUPRACITADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/03/2020 | 100.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ADELINO FELIX ALBUQUERQUE, NO DIA 10-03-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/03/2020 | 1661.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA SAMU) DE PLACA QSF 6059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/03/2020 | 100.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, DO PROGRAMA QUALIFICA, REALIZADO NOHOTEL MANAÍRA, NO DIA 11/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/03/2020 | 80.00 | 00005066876430 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, DO PROGRAMA QUALIFICA, REALIZADO NOHOTEL MANAÍRA, NO DIA 11/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 10/03/2020 | 6581.81 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO - RE COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMAROK DE PALCA OEZ-3914, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CUSTEIO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/03/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/03/2020 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/03/2020 | 5764.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/03/2020 | 1643.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/03/2020 | 700.00 | 00004544377498 | ALDO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE FIRMINO BEZERRA, PIOS A MESMA É PORTADORA DE TRANSTORNOS MENTAIS, QUE SE ENCONTRA NO ABRIGO (CASA DE RECUPERAÇÃO SANTA PAULINA), LOCALIZADA NA RUA EPAMINODAS MACAXEIRA Nº175, EM CAMPINA GRANDE-PB, REFERENRE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0001907 | 11/03/2020 | 3052.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/03/2020 | 1227.56 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EM NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/03/2020 | 5515.22 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EM NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIAPL Dr.CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/03/2020 | 8304.83 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/03/2020 | 1250.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº 242/2019, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/03/2020 | 1250.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO DE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº 243/2019 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/03/2020 | 1250.00 | 00010830877460 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº 245/2019 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/03/2020 | 1250.00 | 00007524371438 | PETTERSON FELIPE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº 246/2019 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/03/2020 | 1250.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/03/2020 | 1250.00 | 00011339436400 | VITAL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00007185573440 | ALDEMIR SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/03/2020 | 1080.00 | 00062268589404 | CARLOS ALBERTO CIRNE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/03/2020 | 970.00 | 00070347702473 | EMERSON SOARES DSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/03/2020 | 1400.00 | 00028382308830 | ERISLAYNE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/03/2020 | 980.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/03/2020 | 1180.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/03/2020 | 970.00 | 00008668831429 | JUCELIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE GAMELAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/03/2020 | 970.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/03/2020 | 1120.00 | 00004093706492 | MARIA APARECIDA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/03/2020 | 970.00 | 00007090429490 | MARILIA TAVARES SENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABOLEIRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/03/2020 | 970.00 | 00005414646473 | PAULA FRANSSINETTI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE "SEVERINO CORDEIRO DE MELO", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/03/2020 | 1130.00 | 00006149549402 | POLIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/03/2020 | 970.00 | 00006980398407 | RICARDO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEMNO PSF DA CIDADE BAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/03/2020 | 1600.00 | 00008943856407 | SARA EMANUELA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOS HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/03/2020 | 1000.00 | 00009450450420 | MONICA CADO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO SÍTIO CABLOCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/03/2020 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/03/2020 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/03/2020 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/03/2020 | 950.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PSF DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/03/2020 | 950.00 | 00079798551400 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/03/2020 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CHÃ DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/03/2020 | 1000.00 | 00006228764497 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE VINCULADA AO PFS DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/03/2020 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/03/2020 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/03/2020 | 1000.00 | 00004731712440 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMEPNHA NEST DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF-CAJAZEIRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/03/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/03/2020 | 16128.54 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/03/2020 | 20508.18 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/03/2020 | 35.12 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/03/2020 | 8122.04 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/03/2020 | 3464.04 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/03/2020 | 595.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DA EMEF SEVERINO PEREIRA DE MELO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/03/2020 | 595.00 | 00003946054463 | JOCICLEIDE MIRANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/03/2020 | 595.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JÚNIOR, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/03/2020 | 595.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA E.M.E.F. "NOSSA SENHORA DE APARECIDA", LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/03/2020 | 595.00 | 00001785245490 | DANUBIA PEDRO MORAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA CRECHE JANETE FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/03/2020 | 595.00 | 00082690766434 | MARIA GISELDA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/03/2020 | 595.00 | 00092801935468 | MARIA DE LOURDES FERNANDES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/03/2020 | 595.00 | 00012235925456 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/03/2020 | 1000.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/03/2020 | 400.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA A UNIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº015.075. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/03/2020 | 500.00 | 00006985871461 | MARIA ROSILENE DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO JARACATIA/TABOLEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/03/2020 | 500.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO JATOBA/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIUOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/03/2020 | 595.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/03/2020 | 420.00 | 00010228491401 | ANA CAROLINE RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/03/2020 | 595.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/03/2020 | 595.00 | 00005072510409 | JUSCELINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/03/2020 | 420.00 | 00004621392476 | MARIA DAS GRAÇAS PEREEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALINORTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/03/2020 | 595.00 | 00070132230429 | JOSEFA MARAIZE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE EURIDICE RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/03/2020 | 420.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE FVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/03/2020 | 595.00 | 00012618800486 | JESSICA VITORIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/03/2020 | 595.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA CRCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/03/2020 | 420.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/03/2020 | 595.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIULIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/03/2020 | 595.00 | 00005836359466 | MARIA MARCILENE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/03/2020 | 420.00 | 00008977226473 | MARIA RAQUEL QUEIROZ DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORAS DE ALUNOS DE ATIVIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/03/2020 | 595.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/03/2020 | 595.00 | 00010595477402 | JAQUELINE LUCENA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/03/2020 | 632.22 | 00007577064440 | RIANE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/03/2020 | 420.00 | 00010286441403 | RAQUEL ENEDINO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/03/2020 | 595.00 | 00001217679499 | EDVANE ANDRADE LIMA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIS DO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/03/2020 | 595.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/03/2020 | 595.00 | 00003772388485 | LUCIANA SILVA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/03/2020 | 420.00 | 00013578284467 | MARIA RAFAELA DE ANDRADE FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/03/2020 | 595.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/03/2020 | 970.00 | 00006916024410 | ALESSANDRA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃ DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/03/2020 | 420.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/03/2020 | 595.00 | 00007736500401 | JOSEANE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/03/2020 | 500.00 | 00008751538440 | ALINE MICHELE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMBURANA/CUMBEBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/03/2020 | 500.00 | 00008108135486 | JOSEFA ANALINE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMARI/CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/03/2020 | 500.00 | 00070092977464 | JUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO TRANSPORTE ESCOLAR-ROTA SITIO CABOCLO/TABULEIRO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTL JOSÉ HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/03/2020 | 500.00 | 00003365486488 | MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO DO SITIO SALTO DO BODE-ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAEMENTAL JOÃO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 20230. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/03/2020 | 500.00 | 00006386845447 | TATIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SPITIO MANITÚ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/03/2020 | 595.00 | 00003339613400 | ANA SILVINA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/03/2020 | 500.00 | 00009483584400 | FERENANDA DAIRLA DAS NEVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO GAMELAS/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/03/2020 | 595.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/03/2020 | 500.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO MATA FRESCA/DOMINGOS VIEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/03/2020 | 595.00 | 00008007876413 | MARIA JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/03/2020 | 500.00 | 00011752720431 | JANDEILSON DA SILVA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO OLHO D'AGUA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/03/2020 | 595.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/03/2020 | 500.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO SITIO ANGELIM/ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA NOS DOIS TURNOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/03/2020 | 595.00 | 00004039584406 | ANA MARCIA COSMO NÓBREGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/03/2020 | 500.00 | 00028826990425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO DOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGHUEIRA FILHO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/03/2020 | 595.00 | 00004970119481 | FRANCINEIDE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZDO NO DISTRITO DO TABULEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/03/2020 | 615.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MNARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA MNZ-8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/03/2020 | 500.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/03/2020 | 500.00 | 00004164719435 | JARDILENE NASCIMENTO DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNMICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/03/2020 | 660.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO NO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/03/2020 | 1321.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO NO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NKQ-4016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/03/2020 | 500.00 | 00010421471409 | CRISTINA QUIRINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/03/2020 | 950.00 | 00023051797820 | LUZIA DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/03/2020 | 1918.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6590, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/03/2020 | 2315.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA A UNIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº015.073. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/03/2020 | 300.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDRS LATERAIS DO VEICULOS DE PLACA MQK 4016, CARRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO NOTA FISCAL DE Nº 148. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/03/2020 | 500.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TURNO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/03/2020 | 300.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA COBERTUAR DO BANCO DO MOTORISTA DO VEICULOS DE PLACA OGG 3275, CARRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO NOTA FISCAL DE Nº 147. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/03/2020 | 500.00 | 00007316627417 | RAISSA SULIANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DURANTE O MÊS E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/03/2020 | 3180.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULOS DE PLACA OGG 3405, CARRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO NOTA FISCAL DE Nº 146. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/03/2020 | 4150.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULOS DE PLACA OGG 3405, CARRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO NOTA FISCAL DE Nº 146. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/03/2020 | 900.00 | 00010807679402 | ARTUR JACKSON SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/03/2020 | 2000.00 | 23203248000155 | ROSELI ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DFATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADO A SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL EME ANEXO DE Nº303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/03/2020 | 900.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/03/2020 | 900.00 | 00010254024483 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/03/2020 | 700.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ESCOLA MUNICIAPL DE LARANJEIRAS AO CRUZEIRO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/03/2020 | 398.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DA GRADE DO TRATOR TN 7020, VINCULADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/03/2020 | 8.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/03/2020 | 160.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, DO PROGRAMA QUALIFICA, REALIZADO NOHOTEL MANAÍRA, NO DIA 11/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/03/2020 | 950.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CENTRO CULTURAL "OSCAR DE CASTRO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/03/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002119 | 12/03/2020 | 3586.44 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO TRATOR TM7020 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002120 | 12/03/2020 | 2958.72 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO TRATOR TL95E VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002121 | 12/03/2020 | 4383.24 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO A MAQUINA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002122 | 12/03/2020 | 2544.85 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO TRATOR TL95SB VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002123 | 12/03/2020 | 445.51 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO M MOTOR DE ABASTECIMENTO DAGUA DOS CARROS PIPAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002124 | 12/03/2020 | 1840.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002103 | 12/03/2020 | 263.45 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002104 | 12/03/2020 | 129.33 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002105 | 12/03/2020 | 167.65 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/03/2020 | 300.00 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO PLHO D'ÁGUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/03/2020 | 134.40 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002108 | 12/03/2020 | 2326.51 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002109 | 12/03/2020 | 1950.35 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002110 | 12/03/2020 | 3879.33 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002111 | 12/03/2020 | 3557.45 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002112 | 12/03/2020 | 3956.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002113 | 12/03/2020 | 62.27 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AS MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002114 | 12/03/2020 | 91.11 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002115 | 12/03/2020 | 129.37 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002116 | 12/03/2020 | 287.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002117 | 12/03/2020 | 1593.24 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002118 | 12/03/2020 | 1117.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/03/2020 | 140.04 | 00070093302479 | LARISA TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AJUDA FINACEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA RESIDENCIAL EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/03/2020 | 70.00 | 00010059070480 | TAIN? DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/03/2020 | 150.00 | 00008117154420 | ANA LUCIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALVIGENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/03/2020 | 1200.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PRATICA INSTRUMENTAL COM (INSTRUMENTO DE SOPRO E PERCUSSÃO) BANDA MARCIAL DE INTEGRANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/03/2020 | 500.00 | 00012139578422 | ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE REPARO NA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002102 | 12/03/2020 | 1078.31 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA A VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/03/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/03/2020 | 420.00 | 00010361729456 | MARIA LUANA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/03/2020 | 595.00 | 00013116712425 | EZEQUIEL TEIEXEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/03/2020 | 632.22 | 00091716683491 | GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL Dr. DIONISIO MAIA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/03/2020 | 595.00 | 00009840122495 | BIANCA CAROLINE LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/03/2020 | 595.00 | 00001237884470 | TATIANE DE AZEVEDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL LINDOLFO GRILO, NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/03/2020 | 632.22 | 00007263428407 | RENATA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/03/2020 | 632.22 | 00006688422450 | THAYNA ANTONIO GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/03/2020 | 595.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/03/2020 | 1500.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, JOÃO FLORENTINO DA ROCHA, FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO E ANTONIO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/03/2020 | 632.22 | 00011167400445 | RUTH TOMAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/03/2020 | 595.00 | 00003170637401 | Ma DE LOURDES MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/03/2020 | 420.00 | 00070953277429 | MARIA EDUARDA DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE ABRIL E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/03/2020 | 500.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/03/2020 | 375.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JÚNIOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/03/2020 | 375.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002056 | 12/03/2020 | 1728.52 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-6590, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002057 | 12/03/2020 | 1806.18 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG-3023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002058 | 12/03/2020 | 985.45 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-3405, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002059 | 12/03/2020 | 936.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-9123, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002060 | 12/03/2020 | 1303.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC-5659, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002061 | 12/03/2020 | 1159.21 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-3495, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002062 | 12/03/2020 | 1264.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC-2252, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002063 | 12/03/2020 | 1339.58 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW-4456, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002064 | 12/03/2020 | 1024.14 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-0129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002065 | 12/03/2020 | 1000.47 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMZ-8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002066 | 12/03/2020 | 1663.20 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX-3152, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002067 | 12/03/2020 | 1860.42 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY-2162, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002068 | 12/03/2020 | 4163.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-3275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002069 | 12/03/2020 | 1734.16 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA GUI-3141, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002070 | 12/03/2020 | 2566.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002071 | 12/03/2020 | 2571.76 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002072 | 12/03/2020 | 2098.06 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK-4016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002073 | 12/03/2020 | 1166.74 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/03/2020 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 12/03/2020 | 5889.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITIÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SOCIAR, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/03/2020 | 300.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO OLHO D' AGUA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/03/2020 | 1190.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ADAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 09/03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/03/2020 | 1750.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A LIMPEZA DE FOSSAS A VACUO E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00005316414497 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/03/2020 | 45.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002106 | 12/03/2020 | 215.55 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002107 | 12/03/2020 | 196.43 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/03/2020 | 23058.45 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/03/2020 | 4000.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR/CAMINHONETE/CARR FECHADO/DIESEL DE PLACA LKM - 8556 -PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/03/2020 | 480.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFG 1524, DESTINADO A VIAGENS COM PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM 05/02/2020 E A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020 COM O TRANSLADO DE PACIENTESDE HEMODIÁLISE RESIDENTES NO SÍTIO CABOCLO, ZONA RURAL DE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/03/2020 | 4000.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR/CAMINHONETE/CARR FECHADO/DIESEL DE PLACA LKM - 8556 -PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/03/2020 | 2500.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNE 6631, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/03/2020 | 1400.00 | 00048473090497 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OGB-5708/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002082 | 12/03/2020 | 2543.67 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADA A VEICULO AMBULANCIAS DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/03/2020 | 1594.54 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL Dr. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002085 | 12/03/2020 | 49.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002086 | 12/03/2020 | 2617.98 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002087 | 12/03/2020 | 2831.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002088 | 12/03/2020 | 47.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002089 | 12/03/2020 | 215.55 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002090 | 12/03/2020 | 43.11 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002091 | 12/03/2020 | 43.11 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002092 | 12/03/2020 | 1553.18 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002093 | 12/03/2020 | 1413.13 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002094 | 12/03/2020 | 167.65 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002095 | 12/03/2020 | 1928.08 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002097 | 12/03/2020 | 4061.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADA A VEICULO VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002098 | 12/03/2020 | 1406.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADA A VEICULO VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002099 | 12/03/2020 | 492.09 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADA A VEICULO VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002100 | 12/03/2020 | 2055.94 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADA A VEICULO VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002101 | 12/03/2020 | 2181.23 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADA A VEICULO VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/03/2020 | 1700.00 | 17540690000174 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTIGOS PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL DE FULTEBOL DE CAMPO "O BEZERRÃO", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/03/2020 | 1466.05 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO "JOSÉ MARINHO GOMES", LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/03/2020 | 459.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DOS PORTÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FULTEBOL DE CAMPO "O BEZERRÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/03/2020 | 2300.00 | 00005200359414 | LAERTE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OFB 3728, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/03/2020 | 1500.00 | 00098223089491 | JEFFERSON ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, SITUADO NA RUA CASTRO PINTO DE Nº42, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº121/2019 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/03/2020 | 900.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/03/2020 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADO AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/03/2020 | 50.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/03/2020 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/03/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/03/2020 | 900.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NAS PRATICAS ESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHÃO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/03/2020 | 4000.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/03/2020 | 440.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTIT.NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA JUNTO AO INMETRO, RELATIVO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTIT.NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA JUNTO AO INMETRO, RELATIVO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTIT.NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA JUNTO AO INMETRO, RELATIVO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OXO-3495, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTIT.NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA JUNTO AO INMETRO, RELATIVO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5659, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/03/2020 | 3000.00 | 00009194453497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFCÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO, SOLDAGEM E PINTURA, BEM COMO INSTALAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DO SÍTIO CHÃ DO LINDOLFO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/03/2020 | 500.00 | 00090766148491 | LUCIA AZEVEDO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIÁ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/03/2020 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/03/2020 | 3501.36 | 14313838000140 | ADJALMY LOURENÇO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/03/2020 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE O FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/03/2020 | 1300.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/03/2020 | 1450.00 | 00009363902471 | DAYANA FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELIA MARIA MACEDO DE ARAUJO, MATRICULA 1848, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/03/2020 | 4200.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/03/2020 | 1379.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00006448858407 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOIAMUNDUBA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/03/2020 | 2580.00 | 00009761106446 | TARCISIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, RETOQUE E REBOCOS NAS PAREDES DA CRECHE MUNICIPAL TIA GLAUCE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/03/2020 | 2352.46 | 00088567265487 | JOSE PAIXÃO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CPW 3015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS JOÃO PEREIRA, CHÃ DOS PEREIRAS E CHÃ DE GAMELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOÃO FLORENTINO DA ROCHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 Km/DIA, DURANTE 85 DIAS, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 058/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/03/2020 | 100.00 | 00007748513414 | MARIA DAS GRACAS TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA FAMÍLIA, POIS SUA FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/03/2020 | 150.00 | 00006540582455 | SELMA MARIA TARGINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA FAMÍLIA, POIS SUA FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/03/2020 | 200.00 | 00008606052485 | MARIA DE FATIMA LIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/03/2020 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/03/2020 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/03/2020 | 150.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POIS O MESMO NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCA COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO É DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/03/2020 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/03/2020 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/03/2020 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/03/2020 | 300.00 | 00070132165422 | EMANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIURA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA 3ª COPA PARAÍBA DE MTB XCM, QUE ACONTECERÁ EM SOLEDADE-PB, NO PRÓXIMO DIA 15 DE MARÇODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/03/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/03/2020 | 400.00 | 00006070622405 | ANTONIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ADULTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ROMA DE BAIXO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/03/2020 | 1050.00 | 00008921348794 | EDILSON VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPAROS DE 350 METROS DE ADUTORA, PARA COMPLENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CHÃ DO LINDOLFO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/03/2020 | 195.70 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/03/2020 | 370.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS A REFORMA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002151 | 13/03/2020 | 70393.10 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MONTE CARMELO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1022606-80/2014. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/03/2020 | 980.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE AGUA, NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/03/2020 | 930.53 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº007/2019. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/03/2020 | 600.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO TOMÉ AO SÍTIO CUMATÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5773464 E PUBLICAÇÃO 12-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/03/2020 | 1600.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PAS/AUTOMOVEL/HYUNDAI 130, COM CANDUTOR PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/03/2020 | 2200.00 | 20235547000183 | VERONICA DE LUCENA MOURA - 33015090453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS,EM DECORRÊNCIA DE SERVIÇOS EXTRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/03/2020 | 210.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBADORES, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5459. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/03/2020 | 1800.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1200 CADEIRAS PLASTICAS PARA A REALIZAÇÃO DA MISSA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/03/2020 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/03/2020 | 1300.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/03/2020 | 950.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/03/2020 | 1200.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/03/2020 | 1400.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/03/2020 | 300.00 | 30718833000153 | ANA VALERIA GUEDES CALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMENDA DO EIXO DA GRADE E RECUPERAÇÃO DE DEGRAUS DA ESCADA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/03/2020 | 1400.00 | 00014754346777 | ALEXANDRO PAIXÃO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A CONFRONTERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS, REALIZADO NOMÊS DE CEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/03/2020 | 600.00 | 00008095520438 | DIANA BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/03/2020 | 1050.00 | 00088567575400 | JOSE ROSINALDO R.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORREPONDENCIA NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DUIRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/03/2020 | 450.00 | 00096576677472 | JOSE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/03/2020 | 1420.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PATROL DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/03/2020 | 1050.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/03/2020 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/03/2020 | 580.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETGARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/03/2020 | 2000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/03/2020 | 3506.00 | 00063252848449 | SANDRO HELENO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DO MATIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/03/2020 | 1780.00 | 00004219367462 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E REPAROS DE ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/03/2020 | 1200.00 | 00003441169484 | TADEU RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/03/2020 | 1500.00 | 00067472206415 | JANSEN DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/03/2020 | 25.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/03/2020 | 104.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/03/2020 | 390.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 0004256/2019 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 16/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇOO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/03/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DA PACIENTE: NADJANE CORDEIRO DUARTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002196 | 16/03/2020 | 1600.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO MÉDICA, PARA A SENHORA MARIA JOSÉ DA COSTA SOARES, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002197 | 16/03/2020 | 800.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/03/2020 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/03/2020 | 1200.00 | 00007370952452 | IRAJA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REGERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QSE 1729, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/03/2020 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REVISÃO PRESTADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 1930/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARTIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/03/2020 | 675.15 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA BESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 1930/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/03/2020 | 478.74 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EM NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/03/2020 | 3125.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A USUARIOS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/03/2020 | 950.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES, CRIAÇÃO DE VINHETAS E LOGOTIPOS PARA AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/03/2020 | 1800.00 | 00001572910496 | BRUNO COSTA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO De 5.200m (CINCO MIL E DUZENTOS METROS) LINEARES DE ARAME NO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO O BEZERRÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/03/2020 | 1250.00 | 00008512026405 | LUIS CARLOS COSTA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MO EMBOÇO DE PAREDES DA PISTA DE SKATE, LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FULTEBOL DE CAMPO "O BEZERRÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/03/2020 | 299.01 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR E UM CHIP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/03/2020 | 1350.00 | 21603052000122 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA 05243555410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 0002226 | 17/03/2020 | 3498.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM ULTILIZADOS NO COMBATE AO COROVÍRUS, DESTINADOS AS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, RESSALTANDO O ARTIGO 4º DO DECRETO MUNICIAPL Nº2 DE 16 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/03/2020 | 3150.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES EM REBOCO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O CAPS, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/03/2020 | 1328.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/03/2020 | 5.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/03/2020 | 1241.27 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 12/2019 E 01/2020, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25020-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/03/2020 | 299.01 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR E UM CHIP, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/03/2020 | 780.00 | 00007593270416 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS DE PLACA NQG 2827/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/03/2020 | 35.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/03/2020 | 104.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25015-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00009727983405 | JOSE ELIVELTON CAVALCANTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/03/2020 | 1687.75 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUIISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/03/2020 | 565.00 | 00000004086465 | MARIA DO SOCORRO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CERCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/03/2020 | 1100.00 | 00016876947882 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIPEZA, REPARO E LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/03/2020 | 6200.00 | 00002957294494 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR FESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/03/2020 | 400.00 | 00006309930419 | MICILENE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/03/2020 | 970.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/03/2020 | 1050.00 | 00096516500444 | JUCELIA CRISTINA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO NA SECXRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MORERA ALMEIDA DE MATOS | PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÃO DO AMBIENTE PARA A SEMANA PEDAGOGICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/03/2020 | 970.00 | 00033016011468 | MAURICIO DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESYTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/03/2020 | 970.00 | 00005961316408 | JANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/03/2020 | 800.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/03/2020 | 592.16 | 00007767146430 | HOSANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/03/2020 | 420.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/03/2020 | 592.16 | 00006804259424 | VANESSA CRISTINA SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/03/2020 | 1220.00 | 00002650201401 | JOSE HUMBERTO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E REPAROS NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/03/2020 | 1415.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITIÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SOCIAR, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/03/2020 | 200000.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVOS AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/03/2020 | 200000.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVOS AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS - (PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/03/2020 | 150.00 | 00008312374493 | MARIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/03/2020 | 150.00 | 00010294019421 | MARCIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/03/2020 | 200.00 | 00007263426455 | SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GAS GLP, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/03/2020 | 200.00 | 00016010450420 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA VISITAR SUA ESPOSA QUE SE ENCONTRA NA UTI DO HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00011521882401 | BRUNO DE LIMA MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MIGUEL PAULINO, DISTRITO DE ROMA, S/N, ZONA RURAL - BANANEIRAS/PB, DESTINADO A DESCENTRALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO DISTRITO DE ROMA, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/03/2020 | 1100.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIO JARDIM A AABB, NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/03/2020 | 7000.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POSTES DUPLOS T 150 CONCRETO, DESTINADOS A REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/03/2020 | 100.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 TONER CHINAMATE HP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/03/2020 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5776011, PP 00011-2020 E PP 0012-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/03/2020 | 1406.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/03/2020 | 80.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 200 FORTREK PWS-2003 BOX-SEM CABO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 18/03/2020 | 247.60 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE CORREPSONDEICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 18/03/2020 | 30.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 01 (UM) CELULAR QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE E PRECAUÇÃO AO COVID-19 (CORONAVIRUS) QUE SERVIRÁ PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO SENTIDO DE ORIENTAR A TODOS A RESPEITO DA PANDEMIA QUE SE ALASTRA NO NOSSO PAÍS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/03/2020 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5780003, AVISO DE LICITAÇÃO PP 00013-2020 E AVISO DE TOMADA DE PREÇO IBPEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/03/2020 | 1161.50 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL EME ANEXO DE Nº568 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/03/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/03/2020 | 94.40 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/03/2020 | 500.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/03/2020 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOS PARA LIXO 200L, DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO A GROTA DOS PEDROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/03/2020 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA RUA DO VENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/03/2020 | 200.00 | 00007799319470 | ROSEANE MERCIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS GÁS DE COZINHA, POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/03/2020 | 73.46 | 00063254115449 | MARIA DA LUZ BEZERRA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CISTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA RESIDENCIAL EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/03/2020 | 112.05 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA RESIDENCIAL EM ATRASO, POIS SUA FAMÍLIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAIS DESPESAS, ESTE AUXILIO DESTINA-SE APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/03/2020 | 104.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/03/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/03/2020 | 970.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO COM PALESTRA COM PALESTRA SOBRE O DIA INTERNACIOANL DA MULHER, DESTINADO A SONORIZAÇAO DO SAO JOAO DA E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/03/2020 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/03/2020 | 1100.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DIARIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO NA CHA DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/03/2020 | 400.00 | 00001546632476 | MARCIEL ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/03/2020 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FLORENTINO DA ROCHA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/03/2020 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/03/2020 | 400.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO DO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/03/2020 | 400.00 | 00015348630446 | ERIVALDO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20120. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/03/2020 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DO SITIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/03/2020 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/03/2020 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/03/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL COPIAS EXCEDENTES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/03/2020 | 500.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/03/2020 | 191.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/03/2020 | 5000.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00006936035426 | JOSILENE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/03/2020 | 750.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA 2013/2014 DE PLACA OGE 4239,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/03/2020 | 4990.00 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5443, MATERIAL A SER ULTILIZADO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/03/2020 | 1200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/03/2020 | 2342.10 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/03/2020 | 50.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/03/2020 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/03/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/03/2020 | 395.00 | 14770590000146 | FABIO SANTOS DE SOUZA CONSTRUÇÃO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/03/2020 | 80.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/03/2020 | 1050.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/03/2020 | 2500.00 | 00009194453497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2150/13/03 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO, SOLDAGEM E PINTURA, BEM COMO INSTALAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DO SÍTIO CHÃ DO LINDOLFO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/03/2020 | 700.00 | 00004880069450 | BRUNO MIGUEL DE ZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE CONVITES E INFORMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/03/2020 | 800.00 | 00070778933407 | EMANUEL MIRANDA DE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/03/2020 | 1000.00 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/03/2020 | 500.00 | 00009518365440 | IVONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 2520-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/03/2020 | 2247.55 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/03/2020 | 2434.25 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/03/2020 | 402.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/03/2020 | 2015.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/03/2020 | 952.45 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/03/2020 | 1580.00 | 00009607621409 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SALTO DO BODE A PB-105, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/03/2020 | 1500.00 | 00005241513426 | CLEOMAR DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DO SITIO BURACO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/03/2020 | 500.00 | 00006330180407 | JOSE GOMES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO COCOS A RUA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/03/2020 | 1500.00 | 00070590170465 | GILMSR SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/03/2020 | 598.02 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADOS AOS SETORES DE LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/03/2020 | 800.00 | 00007936445420 | GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO URBANO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/03/2020 | 750.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZADA NO VEÍCULO DE PALCA NQB 2181/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA CONSULTORIA UM E INITUS CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/03/2020 | 3065.37 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADA NO PORTÃO, ARQUIBANCADAS, TRAVES E PAREDES AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE MAIA DERSTE MUNICIPIO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/03/2020 | 300.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFERIÇÕES PARA AS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS EM DECORRENCIA DE SERVIÇOS EXTRAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/03/2020 | 1271.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE MAIUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/03/2020 | 1000.00 | 00089376544404 | AGNALDO RIBEIRO DO AMARAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOU 5249 DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/03/2020 | 1150.00 | 00012510026410 | EDUARDA COSTA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOSA SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/03/2020 | 4220.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A GIRANDOLA REALIZADA NO DISTRITOP DE VILA MAIA NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROIRO "SÃO JOSÉ", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/03/2020 | 800.00 | 00008404960445 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E D APESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/03/2020 | 487.57 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/03/2020 | 1002.98 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/03/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/03/2020 | 950.00 | 00004800324408 | RONALDO RODRIGUES BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANOS E REGISTROS, INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/03/2020 | 950.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/03/2020 | 950.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, COM O INTUITO DA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/03/2020 | 950.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/03/2020 | 950.00 | 00007795005470 | ADRIANO DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/03/2020 | 950.00 | 00009156255470 | DAIANE ARAUJO VICENTE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA DO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/03/2020 | 1116.25 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/03/2020 | 56.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/03/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/03/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL COPIAS EXCEDENTES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/03/2020 | 4000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMODATO DE EQUIPAMENTO COMO ANALISADOR BIOQUIMICO E HEMATOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E PRIMEIRA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/03/2020 | 4000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMODATO DE EQUIPAMENTO COMO ANALISADOR BIOQUIMICO E HEMATOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 0002352 | 20/03/2020 | 6159.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS PSF's E CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 0002353 | 20/03/2020 | 1214.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS PSF's E CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0002354 | 20/03/2020 | 297.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/03/2020 | 4300.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU E HOSPITAL CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/03/2020 | 2400.60 | 02261817000149 | JOSINEIDE MARINHO ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0002370 | 23/03/2020 | 1418.12 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/03/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/03/2020 | 2500.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA ECAMPINA GRANDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/03/2020 | 2500.00 | 00022540580459 | MARISE LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO PAS/AUTOMOVEL/FIAT/SIENA FIRE DE PLACA MOD 6096, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/03/2020 | 18.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/03/2020 | 275.68 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/03/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/03/2020 | 1000.00 | 00006584638456 | GERLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/03/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/03/2020 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/03/2020 | 561.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5784547, AVISO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/03/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/02 A 25/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/03/2020 | 1500.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 17/02/2020 À 16/03/2020, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/03/2020 | 1200.00 | 00009518108471 | ANA VIVIANE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/02/2020 À 16/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, DURANTE O PERÍODO DE 17/02/2020 À 16/03/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00010516415433 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/02/2020 À 16/03/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/02/2020 À 16/03/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/03/2020 | 1200.00 | 00009475918426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/02/2020 À 16/03/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/03/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/03/2020 | 5000.00 | 00028837800487 | MARIA DA PENHA AUGUSTO CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KFE 0386/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO DOS SITIOS LARANJEIRAS, ROMA E PEDREIRA ATÉ AS ESCOLAS EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, ESCOLA NORMAL E JO´SE ROCHA SOBRINHO, NO TURNO MANHA, PÉRFAZENDO UM TOTAL DE 28 KM DURANTE/DIA, DURANTE 50 DIAS, PERCURSO ESTRADA VICINAL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 10/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/03/2020 | 950.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE GÁS, FILTRO E CONSERTO NA PORTA DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CUMBEBA E DO SETOR DA MERENDA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/03/2020 | 13.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/03/2020 | 2.15 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/03/2020 | 2440.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEZ 3391, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/03/2020 | 250.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS: SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE FREIO ABS DA RODA ESQUERDA, SUBSTITUIÇÃO DA FLAUTA DO RAIL, SENSOR SONDA LAMBA E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REALIZAO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEZ3391-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1004651. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/03/2020 | 209.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS, DESTINADAS A ARMAZENAR VACINAS REFERNTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA QUE TEVE INÍCIO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2020 E SEGUE ATÉ O DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/03/2020 | 3524.10 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL Dr. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/03/2020 | 2200.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE COSTAIS E MACACÕES PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS QUE DEVERÃO SER UTILIZADOS PARA SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/03/2020 | 1500.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS ESTÁDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/03/2020 | 950.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/03/2020 | 1753.21 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL Dr. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/03/2020 | 795.76 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/03/2020 | 2500.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA LTX-2999 -RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/03/2020 | 126.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/03/2020 | 209.40 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO DESTINADO AO RECEM-NASCIDO DA SENHORA FRANCINETE BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/03/2020 | 5000.00 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURA DE CONTA Nº 137386924, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/03/2020 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERRENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO Nº 1017868-51, CONVENIO 702434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/03/2020 | 34.77 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/03/2020 | 500.00 | 00009218788426 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DOZINHA BEZERRA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/03/2020 | 1100.00 | 00008362337435 | ALAN DELON DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/03/2020 | 3306.00 | 14770590000146 | FABIO SANTOS DE SOUZA CONSTRUÇÃO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/03/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/03/2020 | 5000.00 | 00004619788490 | FELIPE ROCHA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM A FINALIDADE DE REVITALIZAR BARREIROS E POÇOS DOS AGRICULTORES, LOZALIZADOS NA ZONA RURALDESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/03/2020 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMNETO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/03/2020 | 350.00 | 00009167616496 | JAIRA IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2020, DESTINADAS A EQIPE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E EQUIPE DE MULTIRÃO DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/03/2020 | 2256.40 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA DO PROJETO DE REFORMA DO ESTÁDIO "O BEZERRÃO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002415 | 25/03/2020 | 70393.10 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MONTE CARMELO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1022606-80/2014. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 57899232, AVISO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/03/2020 | 8.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0002424 | 26/03/2020 | 150.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0002425 | 26/03/2020 | 2034.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002426 | 26/03/2020 | 3600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM ULTILIZADOS NA FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/03/2020 | 5264.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/03/2020 | 938.21 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO A SEFIP, GFIP, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/03/2020 | 810.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO A SEFIP, GFIP, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0002436 | 27/03/2020 | 4152.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA DESCARTAVEL DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002437 | 27/03/2020 | 660.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/03/2020 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002439 | 27/03/2020 | 901.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002440 | 27/03/2020 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002441 | 27/03/2020 | 325.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/03/2020 | 11400.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL DESTINADO A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/03/2020 | 2.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/03/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/03/2020 | 135.47 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/03/2020 | 600.00 | 00006217101483 | ZILDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVOÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE "TIA GLAUCE", NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/03/2020 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/03/2020 | 1870.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNINICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/03/2020 | 509901.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/03/2020 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/03/2020 | 44732.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/03/2020 | 33674.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/03/2020 | 13083.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/03/2020 | 20202.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/03/2020 | 8644.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/03/2020 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 025/2005, RELETIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/03/2020 | 37713.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/03/2020 | 4217.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/03/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/03/2020 | 5245.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/03/2020 | 10786.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/03/2020 | 50798.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/03/2020 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/03/2020 | 13976.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/03/2020 | 3038.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/03/2020 | 2000.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFZ 6824, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE TRUBUTOS E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/03/2020 | 9700.00 | 00069062714404 | SEVERINO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 518m² DE CERAMICA NOS BOXS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/03/2020 | 4000.00 | 00013842009402 | IGOR RONAN DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, REPARO DE REBOLCO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/03/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/03/2020 | 2351.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/03/2020 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/03/2020 | 11057.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/03/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/03/2020 | 3400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/03/2020 | 41564.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/03/2020 | 777.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/03/2020 | 350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/03/2020 | 27379.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/03/2020 | 680.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/03/2020 | 560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/03/2020 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/03/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/03/2020 | 8867.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/03/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/03/2020 | 47442.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/03/2020 | 972.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/03/2020 | 500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/03/2020 | 21116.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/03/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/03/2020 | 19392.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/03/2020 | 291.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/03/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/03/2020 | 510101.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/03/2020 | 5.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/03/2020 | 5273.87 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/03/2020 | 1200.32 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA POAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULÂNCIA DO SAMU COM PLACA QSF 6059, CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 58441. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/03/2020 | 799.68 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA), PLCA QSF605 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/03/2020 | 2050.00 | 00011732027498 | CLAUDIO ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 23M DE PAREDE DE GESSO NO HOSPITAL E 6M NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/03/2020 | 194.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A SENHORA MARLI SANTOS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/03/2020 | 499.00 | 33010188000108 | A.D.COMERCIO DE PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO COMBATE DO CORONAVIRUS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/03/2020 | 9854.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/03/2020 | 97.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/03/2020 | 8132.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/03/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/03/2020 | 8683.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/03/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/03/2020 | 1245.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/03/2020 | 68900.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/03/2020 | 534.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/03/2020 | 17330.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA PREFEIRURA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/03/2020 | 52580.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/03/2020 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/03/2020 | 13820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/03/2020 | 5265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/03/2020 | 1050.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/03/2020 | 2660.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/03/2020 | 1550.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/03/2020 | 12500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/03/2020 | 6005.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/03/2020 | 2600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/03/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/03/2020 | 57600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/03/2020 | 15780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/03/2020 | 24000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES NO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/03/2020 | 8464.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/03/2020 | 16244.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/03/2020 | 7620.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/03/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/03/2020 | 6929.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/03/2020 | 21484.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/03/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/03/2020 | 31433.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/03/2020 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/03/2020 | 19966.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/03/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/03/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/03/2020 | 3962.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/03/2020 | 16150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/03/2020 | 26496.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/03/2020 | 583.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/03/2020 | 2940.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/03/2020 | 43447.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/03/2020 | 972.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/03/2020 | 42591.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/03/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/03/2020 | 7337.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/03/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/03/2020 | 3949.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/03/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/03/2020 | 39583.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/03/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/03/2020 | 13924.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/03/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇ.O DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/03/2020 | 1149.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/03/2020 | 16100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/03/2020 | 7100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOs VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATRIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/03/2020 | 2503.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/03/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/03/2020 | 7556.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/03/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/03/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PISCICOSSOCIAL - CAPS. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/03/2020 | 1173.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIAMENTOS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/03/2020 | 1150.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIAMENTOS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/03/2020 | 2.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/03/2020 | 1366.85 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 73/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/03/2020 | 632.56 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 35/51, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/03/2020 | 11.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 35/51, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/03/2020 | 41.08 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 35/51, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/03/2020 | 1494.15 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 30/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/03/2020 | 1533.56 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 28/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/03/2020 | 556.28 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 23/34, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/03/2020 | 554.25 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 22/51, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/03/2020 | 1075.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 21/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/03/2020 | 1674.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 18/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/03/2020 | 951.27 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 16/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/03/2020 | 1341.95 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 15/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/03/2020 | 1085.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 12/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/03/2020 | 1100.27 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 10/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/03/2020 | 1035.78 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 08/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/03/2020 | 2085.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 06/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/03/2020 | 932.31 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 04/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/03/2020 | 508.15 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 03/40, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/03/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/03/2020 | 1750.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/03/2020 | 1069.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/03/2020 | 350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIKVO AO EMS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/03/2020 | 291.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/03/2020 | 19386.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/03/2020 | 486.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/03/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/03/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/03/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/03/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/03/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/03/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/03/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/03/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/03/2020 | 7828.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002646 | 31/03/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0002647 | 31/03/2020 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, PROTOCOLO WEB, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/03/2020 | 19651.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENBCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/03/2020 | 4201.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/03/2020 | 54171.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MARÇO DE 2020. DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/03/2020 | 220.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/03/2020 | 89955.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/03/2020 | 1115.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/03/2020 | 2231.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXEPICONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/03/2020 | 4462.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/03/2020 | 290.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/03/2020 | 180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/03/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/03/2020 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/03/2020 | 20875.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/03/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/03/2020 | 882.00 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONStTRUÇÃO DE CALHAS PARA O MUSEU SIMEÃO CANANEAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/03/2020 | 3239.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/03/2020 | 10765.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA.RELATIVO A MARÇO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/03/2020 | 5083.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/03/2020 | 3554.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE MARÇO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/03/2020 | 44439.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/03/2020 | 9351.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/03/2020 | 17569.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/03/2020 | 10130.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO COM ONUS. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/03/2020 | 8884.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/03/2020 | 5225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/03/2020 | 559.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/03/2020 | 64395.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/03/2020 | 25152.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/03/2020 | 10679.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/03/2020 | 20781.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/03/2020 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/03/2020 | 186.23 | 00008606343455 | MARIA ROSALI MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA, TAL BENENFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/03/2020 | 4600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/03/2020 | 3400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/03/2020 | 25996.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/03/2020 | 2245.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/03/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/03/2020 | 5827.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/03/2020 | 11661.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/03/2020 | 5711.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/03/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/03/2020 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/03/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/03/2020 | 7521.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0002668 | 01/04/2020 | 39619.98 | 14055950000128 | G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1022566-26/2014. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/04/2020 | 500.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE CINCO ARVORES NO CONJUNTO DA RADIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/04/2020 | 2.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 01/04/2020 | 113.27 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 01/04/2020 | 859.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5796156, ATO EXTRATO DE CONTRATOS PP 010-2020, EXTRATO DE CONTRATO PP 009-2020, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009-2020 E HOMOLOGAÇÃO PRESENCIAL 00010-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002660 | 01/04/2020 | 49.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 7 UNIDADES, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002661 | 01/04/2020 | 707.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 101 UNIDADES, DESTINADAS AOS PSF's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002662 | 01/04/2020 | 98.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 14 UNIDADES, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002663 | 01/04/2020 | 84.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 12 UNIDADES, DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002664 | 01/04/2020 | 2036.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS E GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 45 KG, TOTALIZANDO 78 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL E 5 DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL Dr. CLÓVIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002665 | 01/04/2020 | 175.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 25 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002666 | 01/04/2020 | 683.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS E GÁS DE COZINHA GLP 13KG, TOTALIZANDO 25 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL E 6 GGÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002667 | 01/04/2020 | 161.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 23 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO SETOR DE REGULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/04/2020 | 99.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS PEGA FORTE, DESTINADAS A USO PELO FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/04/2020 | 2500.00 | 00027362880847 | SERGIO LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA DUF 5635, DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/04/2020 | 250.00 | 00008812025412 | INVONG SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE VAÍCULOS DE PLACA OGC-4406, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/04/2020 | 2500.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MON 1683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/04/2020 | 2500.00 | 00001023383454 | ALYSSIN WEYBE DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGD 4290/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO EM HSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/04/2020 | 2500.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NHL 9122,DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/04/2020 | 148.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS PEGA FORTE, DESTINADAS A USO PELO FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/04/2020 | 300.00 | 00013711574483 | REIDNER NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE NOTAS E INFORMES COM MEDIDAS PROTETIVAS EM RELAÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/04/2020 | 950.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 02/04/2020 | 4400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 24 EDITAIS MED 3COLX7CM PB, NO PERIODO DE 29/02 A 28/03/2020-PROJETO PUBLICAÇÃO LEGAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/04/2020 | 150.00 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TELEFONES MOVEIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/04/2020 | 1300.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A E.M.E.F. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00002781152412 | SEVERINO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES COM DESENHOS INFANTIS, LETREIRO COM IDENTIFICAÇÃO DO NO DA ESCOLA, IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/04/2020 | 1040.00 | 00004497057496 | ANTONIO NUMERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA DAGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/04/2020 | 1700.00 | 00003343643459 | JOSE LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA LATERAL DO CALÇAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/04/2020 | 5007.00 | 00009346809493 | ROSANDRO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE 120m² DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO JUSTINO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/04/2020 | 1300.00 | 00070488406412 | GABRIEL FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA E MONTE CARMELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00058240390463 | SEBASTIAO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO DE PISCICULTURA, LOCALIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/04/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHEMANTO E ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/04/2020 | 10080.00 | 00005265408428 | EDUARDO MENEZES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM TRATOR DE GRADE DE 16 DISCOS PNEUS 4X4, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/04/2020 | 5000.00 | 00008798000462 | PHILIPE PASCOAL DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAM,ENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM 50 HORAS DE ($100,00 CADA HORA) COM RETROESCAVADEIRA, NA LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/04/2020 | 250.00 | 00008435063429 | EZEQUIEL EVANGELISTA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE UM APLICATIVO DE DELIVERY DESTINADO AOS COMERCIANTES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/04/2020 | 3000.00 | 40970899000190 | ASSOCIA€AO COMUNITARIA DE CUMATI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIACAO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRDAS VICINAIS CIRCUNVIZINHAS A COMUNIDADE DO SÍTIO CUMATÍ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/04/2020 | 1500.00 | 00009607621409 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ROMA DE BAIXO A PB-105, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/04/2020 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/04/2020 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/04/2020 | 200.00 | 00070029380456 | MARIA GORETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/04/2020 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/04/2020 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/04/2020 | 3000.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINANDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/04/2020 | 400.00 | 00005309800450 | JANDINALVA FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE 15 DIAS DO MES FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00014088085442 | RAFAEL COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KIX 5313 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/04/2020 | 3200.00 | 00009761106446 | TARCISIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS, RETELHAMANETO, INSTALAÇÃO DE CALHA, PINTURA DE BRINQUEDOS DE PARQUES INFANTIS E REPAROS EM CISTERNAS DA ESCOLA LINDOLFO GRILO, LOCALIZADANESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/04/2020 | 600.00 | 00011592003435 | REGIANO ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIKPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 03/04/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNIÇO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ANUIDADE CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/04/2020 | 1000.00 | 00010165227460 | ROSILDA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/04/2020 | 11.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 03/04/2020 | 285.82 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002701 | 03/04/2020 | 6480.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 0004256/2019 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/04/2020 | 400.00 | 00009572533460 | MANOEL MESSIAS CASE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMES COM MEDIDAS PROTETIVAS A PANDEMIA DO COVID-19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA NQB 2181/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/04/2020 | 1000.00 | 00089375173453 | GILBERTO VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PARA CONDUZIR EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIRO DOS PSF,S DO SITIO BAIXA VERDE E GAMELAS DOS PEBA, NAS VISITAS A PACIENTES RESIDENTES EM COMUNIDADES CIRCUVINZINHAS, AOS PSF CITADOSNO VEICULO DE PLACA MMT 3601/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPT 7463 DESTINADO AO TRANSPORTDE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/04/2020 | 2248.95 | 33010188000108 | A.D.COMERCIO DE PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM ULTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002730 | 06/04/2020 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/04/2020 | 450.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EME ANEXO DE Nº201. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/04/2020 | 3900.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO EM REUMATOLOGIA REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS EM MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/04/2020 | 1450.00 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CAMERAS IP FULL HD, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/04/2020 | 950.00 | 00006228764497 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE VINCULADA AO PFS DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/04/2020 | 1800.00 | 25971939000124 | PEDRO LUIZ LUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM ULTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002728 | 06/04/2020 | 1281.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 183 ÁGUAS MINERAIS DE 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/04/2020 | 11.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/04/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/04/2020 | 195.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EME ANEXO DE Nº206. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/04/2020 | 3990.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/04/2020 | 1050.00 | 00008758961461 | GENOVEVA MORAIS DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DA CIDADE ALTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/04/2020 | 60.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/04/2020 | 2970.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 154 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/04/2020 | 4600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NA ESPECILAIDADE DE NEUROLOGIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO" | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/04/2020 | 2204.15 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL Dr. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/04/2020 | 8.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 07/04/2020 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 08 EDITAIS MED 3COLX7CM PB, NO DIA 02/04/2020 PROJETO PUBLICAÇÃO LEGAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/04/2020 | 10.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/04/2020 | 5815.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/04/2020 | 0.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/04/2020 | 49.07 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/04/2020 | 249.00 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PANASSONIC CR123 LITHIUM CART C/1 - 3V, DESTINADO A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVÉL - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/04/2020 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/04/2020 | 3640.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/04/2020 | 2120.00 | 00007841899432 | THIAGO DOS SANTOS TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DCQ 3613, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARA POPULAÇÃO EM RISCO E VULNERABILIDADE AGUDIZADOS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID-19. AS TAIS CESTAS BASICAS SERÃO CONCEDIDAS NAFORMA DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS, RESPALDADA PELO DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 07/2020 E DE RESOLUÇÃO CONJUNTA CIB E CEAS DE Nº 02 DE 27/03/2020, COORDENADAS PELAS EQUIPES TECNICAS DO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002756 | 08/04/2020 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/04/2020 | 4250.00 | 00025354654858 | JAILSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA TRILHA DE CONCRETO DO SITIO LARANJEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/04/2020 | 3730.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAUCHUTAGEM E SERVIÇOS DE REPAROS NA RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002749 | 08/04/2020 | 349.80 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POPULAÇÃO EM RISCO E VULNERABILIDADE AGFUDIZADOS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID-19. AS REFERIDAS CESTAS BASICAS SERÃO CONCEDIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS, RESPALDADA PELO DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 07/2020 E DE RESOLUÇÃO CONJUNTA CIB E CEAS DE Nº 02 DE 27/03/2020, COORDENADAS PELAS EQUIPES TECNICAS DO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002750 | 08/04/2020 | 22722.24 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POPULAÇÃO EM RISCO E VULNERABILIDADE AGFUDIZADOS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID-19. AS REFERIDAS CESTAS BASICAS SERÃO CONCEDIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS, RESPALDADA PELO DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 07/2020 E DE RESOLUÇÃO CONJUNTA CIB E CEAS DE Nº 02 DE 27/03/2020, COORDENADAS PELAS EQUIPES TECNICAS DO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002751 | 08/04/2020 | 2971.30 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POPULAÇÃO EM RISCO E VULNERABILIDADE AGFUDIZADOS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID-19. AS REFERIDAS CESTAS BASICAS SERÃO CONCEDIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS, RESPALDADA PELO DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 07/2020 E DE RESOLUÇÃO CONJUNTA CIB E CEAS DE Nº 02 DE 27/03/2020, COORDENADAS PELAS EQUIPES TECNICAS DO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002752 | 08/04/2020 | 8263.46 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POPULAÇÃO EM RISCO E VULNERABILIDADE AGFUDIZADOS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID-19. AS REFERIDAS CESTAS BASICAS SERÃO CONCEDIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS, RESPALDADA PELO DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 07/2020 E DE RESOLUÇÃO CONJUNTA CIB E CEAS DE Nº 02 DE 27/03/2020, COORDENADAS PELAS EQUIPES TECNICAS DO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0002753 | 08/04/2020 | 50000.00 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POPULAÇÃO EM RISCO E VULNERABILIDADE AGFUDIZADOS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID-19. AS REFERIDAS CESTAS BASICAS SERÃO CONCEDIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS, RESPALDADA PELO DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 07/2020 E DE RESOLUÇÃO CONJUNTA CIB E CEAS DE Nº 02 DE 27/03/2020, COORDENADAS PELAS EQUIPES TECNICAS DO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002754 | 08/04/2020 | 11019.12 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POPULAÇÃO EM RISCO E VULNERABILIDADE AGFUDIZADOS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID-19. AS REFERIDAS CESTAS BASICAS SERÃO CONCEDIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS, RESPALDADA PELO DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 07/2020 E DE RESOLUÇÃO CONJUNTA CIB E CEAS DE Nº 02 DE 27/03/2020, COORDENADAS PELAS EQUIPES TECNICAS DO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002755 | 08/04/2020 | 17000.00 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POPULAÇÃO EM RISCO E VULNERABILIDADE AGFUDIZADOS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID-19. AS REFERIDAS CESTAS BASICAS SERÃO CONCEDIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS, RESPALDADA PELO DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 07/2020 E DE RESOLUÇÃO CONJUNTA CIB E CEAS DE Nº 02 DE 27/03/2020, COORDENADAS PELAS EQUIPES TECNICAS DO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/04/2020 | 544.00 | 03213582000182 | JOAO MARICIO SILVA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA APARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLATICA DESTINADAS A EMBALAGEM DE CESTAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002864 | 09/04/2020 | 76.64 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-3396,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002867 | 09/04/2020 | 1244.16 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX-7127, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACSSUAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002870 | 09/04/2020 | 1915.55 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSF-9343, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002888 | 09/04/2020 | 294.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30P, DESTINADA AO VEÍCULO OROC DE PLACA QSF-9343, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/04/2020 | 14.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/04/2020 | 71782.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONENTE A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00013161018435 | BRUNO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICIANAL QUE LIGA O SÍTIO ARITICUM A PB 105, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/04/2020 | 950.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/04/2020 | 950.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/04/2020 | 950.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/04/2020 | 950.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/04/2020 | 1250.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/04/2020 | 1100.00 | 00006273857458 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANC QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA ASCENDINO NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/04/2020 | 950.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/04/2020 | 1200.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/04/2020 | 1454.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/04/2020 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/04/2020 | 1150.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/04/2020 | 1000.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/04/2020 | 950.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/04/2020 | 950.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES PAISAGISTAS, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/04/2020 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/04/2020 | 1050.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/04/2020 | 1100.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/04/2020 | 1100.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/04/2020 | 950.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/04/2020 | 1100.00 | 00053747402453 | JOSE HERON ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RUA ALFREDO GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002861 | 09/04/2020 | 114.96 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002863 | 09/04/2020 | 191.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002865 | 09/04/2020 | 694.55 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002866 | 09/04/2020 | 138.96 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002868 | 09/04/2020 | 258.66 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002872 | 09/04/2020 | 128.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002873 | 09/04/2020 | 2966.81 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002874 | 09/04/2020 | 1772.56 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002875 | 09/04/2020 | 395.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002876 | 09/04/2020 | 2456.67 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002877 | 09/04/2020 | 5367.02 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/04/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/04/2020 | 427.50 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400 XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA FICHAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/04/2020 | 350.00 | 00009167616496 | JAIRA IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FROENCIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/04/2020 | 500.00 | 00006605657497 | DAVID MAGNO DE CAMPOS ESCOREL | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA ENTREGA E NOTAS E INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 09/04/2020 | 46249.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 09/04/2020 | 1123.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5801388, EXTRATO DE CONTRATO 0011-2020, EXTRATO DE CONTRATO TP 0001-2020, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 000001-2020 E HOLOGAÇÃO PP 0011-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/04/2020 | 220.00 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM EVENTUAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA LTX 2999/PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/04/2020 | 1900.00 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSORS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002878 | 09/04/2020 | 210.76 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OEU 2616 A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002879 | 09/04/2020 | 167.65 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OEU 2206 A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002880 | 09/04/2020 | 249.08 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OEV 2726 A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002882 | 09/04/2020 | 2156.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 DESTINADO AO TRATOR TL95SB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002883 | 09/04/2020 | 1060.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002884 | 09/04/2020 | 2387.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO TRATOR TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002885 | 09/04/2020 | 3199.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO TRATOR TM7020 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002886 | 09/04/2020 | 3026.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO A CATEPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002887 | 09/04/2020 | 81.43 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO CAMINHÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/04/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002881 | 09/04/2020 | 167.65 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFK - 1809 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EMPREENDER BANANEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 19500-6. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/04/2020 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002782 | 09/04/2020 | 8569.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0002783 | 09/04/2020 | 5515.23 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002784 | 09/04/2020 | 4861.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/04/2020 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/04/2020 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/04/2020 | 950.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PSF DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/04/2020 | 950.00 | 00079798551400 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/04/2020 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CHÃ DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/04/2020 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/04/2020 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/04/2020 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/04/2020 | 3250.00 | 00004081842485 | JOSE NILTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO ECONOMY DE PLACA KLM-7277/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/04/2020 | 776.00 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/04/2020 | 950.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/04/2020 | 1250.00 | 00011339436400 | VITAL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/04/2020 | 1250.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/04/2020 | 1250.00 | 00007524371438 | PETTERSON FELIPE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/04/2020 | 1250.00 | 00010830877460 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/04/2020 | 1250.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO DE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/04/2020 | 1250.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/04/2020 | 970.00 | 00007090429490 | MARILIA TAVARES SENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABOLEIRO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/04/2020 | 1120.00 | 00004093706492 | MARIA APARECIDA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/04/2020 | 970.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/04/2020 | 980.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARÇO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/04/2020 | 1400.00 | 00028382308830 | ERISLAYNE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/04/2020 | 970.00 | 00070347702473 | EMERSON SOARES DSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/04/2020 | 1080.00 | 00062268589404 | CARLOS ALBERTO CIRNE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00007185573440 | ALDEMIR SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/04/2020 | 970.00 | 00005414646473 | PAULA FRANSSINETTI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE "SEVERINO CORDEIRO DE MELO", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/04/2020 | 1130.00 | 00006149549402 | POLIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/04/2020 | 1600.00 | 00008943856407 | SARA EMANUELA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOS HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00009450450420 | MONICA CADO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO SÍTIO CABLOCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002845 | 09/04/2020 | 1387.04 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSF-6059, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002846 | 09/04/2020 | 485.85 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QET-0238, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002847 | 09/04/2020 | 1493.23 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSF-1930, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002848 | 09/04/2020 | 971.74 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSI-7020, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002849 | 09/04/2020 | 43.11 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA OFC-3689, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002850 | 09/04/2020 | 47.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QFP-0073, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002851 | 09/04/2020 | 81.43 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEICULO DE PLACA OFC-3719, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002852 | 09/04/2020 | 52.69 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QFO-9943, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002853 | 09/04/2020 | 2365.54 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSF-8809, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002854 | 09/04/2020 | 1420.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA OEZ-3391, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002855 | 09/04/2020 | 2382.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSD-9740, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002856 | 09/04/2020 | 4845.55 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSB-0230, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002857 | 09/04/2020 | 1631.97 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432301 | 0002858 | 09/04/2020 | 2156.12 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OXO-4178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002859 | 09/04/2020 | 147.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX, DESTINADOS AOS VEICULO AMAROK DE PLACA OEZ-3391, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002860 | 09/04/2020 | 1119.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MNV-0587, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002862 | 09/04/2020 | 2333.07 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MOD-6096, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/04/2020 | 24850.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/04/2020 | 7697.54 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/04/2020 | 41575.72 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/04/2020 | 5.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/04/2020 | 229.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/04/2020 | 6585.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, 40/40, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 09/04/2020 | 264.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002869 | 09/04/2020 | 67.06 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS (DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRACADAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002871 | 09/04/2020 | 76.64 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS (DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRACADAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/04/2020 | 19757.07 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/04/2020 | 700.00 | 00009273582478 | CLAUDUELE DA COSTA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS E XAVIER JUNIOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002889 | 09/04/2020 | 1419.22 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY-2192, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002890 | 09/04/2020 | 1382.82 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW-4456, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002891 | 09/04/2020 | 784.19 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC-2252, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002892 | 09/04/2020 | 845.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-3495, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002893 | 09/04/2020 | 1272.89 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5659, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002894 | 09/04/2020 | 363.44 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-9123, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002895 | 09/04/2020 | 738.65 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-3023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002896 | 09/04/2020 | 1416.12 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-6590, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002897 | 09/04/2020 | 1148.69 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002898 | 09/04/2020 | 1672.42 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK-4016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002899 | 09/04/2020 | 2074.76 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002900 | 09/04/2020 | 1422.63 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GUI-31410, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002901 | 09/04/2020 | 1220.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002902 | 09/04/2020 | 592.99 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-0129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002903 | 09/04/2020 | 281.05 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-3152, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002904 | 09/04/2020 | 2285.71 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-3405, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002905 | 09/04/2020 | 2974.39 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-3275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002906 | 09/04/2020 | 1129.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/04/2020 | 8040.50 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/04/2020 | 21993.29 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/04/2020 | 950.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIULIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00009840122495 | BIANCA CAROLINE LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00007767146430 | HOSANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00001981604537 | SELMA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00005994127477 | ELLEN EMIDIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA POR OCASIÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DA PROFASSIRA OTANIELY SANTOS DE ANDRADE SOB MATRICULA 1723, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFESSORA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00003772388485 | LUCIANA SILVA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00007736500401 | JOSEANE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00012235925456 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00005836359466 | MARIA MARCILENE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00010595477402 | JAQUELINE LUCENA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00007577064440 | RIANE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00004164719435 | JARDILENE NASCIMENTO DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNMICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/04/2020 | 1115.69 | 00091716683491 | GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SEW EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL Dr. DIONISIO MAIA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00001217679499 | EDVANE ANDRADE LIMA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIS DO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TIA GLAUCE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DA EMEF SEVERINO PEREIRA DE MELO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA E.M.E.F. "NOSSA SENHORA DE APARECIDA", LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00082690766434 | MARIA GISELDA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00011412653460 | BRUNO BARROS DE ANDRADE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA E.M.E.F. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00092801935468 | MARIA DE LOURDES FERNANDES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00006571622483 | MARLENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIULIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA CRCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00012618800486 | JESSICA VITORIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00070132230429 | JOSEFA MARAIZE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE EURIDICE RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00005072510409 | JUSCELINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, JOÃO FLORENTINO DA ROCHA, FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO E ANTONIO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00007242486416 | MILENA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIKPAL XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00001785245490 | DANUBIA PEDRO MORAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA CRECHE JANETE FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/04/2020 | 2000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00006916024410 | ALESSANDRA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃ DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/04/2020 | 900.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NAS PRATICAS ESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHÃO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00033016011468 | MAURICIO DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESYTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/04/2020 | 1320.00 | 00016876947882 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIPEZA, REPARO E LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00003946054463 | JOCICLEIDE MIRANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JÚNIOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00006688422450 | THAYNA ANTONIO GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00005961316408 | JANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00010165227460 | ROSILDA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00009016006443 | JOSE GILVANDO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSCOMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00006584638456 | GERLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00012531291423 | SUELLEM LUCIANO MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CREWCHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00001237884470 | TATIANE DE AZEVEDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL LINDOLFO GRILO, NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/04/2020 | 1115.69 | 00011167400445 | RUTH TOMAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00004039584406 | ANA MARCIA COSMO NÓBREGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00013116712425 | EZEQUIEL TEIEXEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00004970119481 | FRANCINEIDE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZDO NO DISTRITO DO TABULEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00003339613400 | ANA SILVINA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00005131475430 | ELIZABETE MACHADO DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIAPL TIA GLAUCE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00008007876413 | MARIA JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/04/2020 | 10.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/04/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/04/2020 | 167.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 13/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/04/2020 | 350.00 | 70133616000116 | LAB DE PAT A ANAL CLIN DR VANDIQUE S/C LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/04/2020 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE EDIONE SANTOS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/04/2020 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/04/2020 | 108.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00005175782479 | CHARLENE DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DE TOMADOR FINAL DOS RECURSOS, POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00005281100475 | VANESSA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DE TOMADOR FINAL DOS RECURSOS, POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00010785487492 | ELENILSON DE LIMA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DE TOMADOR FINAL DOS RECURSOS, POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00070092660428 | BRUNO BRAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DE TOMADOR FINAL DOS RECURSOS, POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00005565271436 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DE TOMADOR FINAL DOS RECURSOS, POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00008399330450 | JONAS VICENTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DE TOMADOR FINAL DOS RECURSOS, POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00007729852438 | PAULAFRANCISCA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DE TOMADOR FINAL DOS RECURSOS, POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00060343575515 | NILZA GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DE TOMADOR FINAL DOS RECURSOS, POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00006272353448 | CAMILA ARAUJODOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DE TOMADOR FINAL DOS RECURSOS, POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00029009322890 | IVONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DE TOMADOR FINAL DOS RECURSOS, POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/04/2020 | 1220.00 | 00002650201401 | JOSE HUMBERTO ADELINO VIEIRA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/04/2020 | 950.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/04/2020 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO E ENVIO DE RELATORIOS PARA O INCRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/04/2020 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/04/2020 | 1600.00 | 00088567575400 | JOSE ROSINALDO R.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORREPONDENCIA NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DUIRANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/04/2020 | 41.70 | 00005670656423 | LUCIVANIA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,O HECTARES, NO SITIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 50% DE PROPRIEDADE DE ZACARIAS RICARDO C. DE OLIVEIRA, JOSEFA CATARINA, MARIA DE LURDES R. NONATO, MARIA DAS GRAÇAS, JACINTO L. DE OLIVEIRA E MARIA JOSE E OS OUTROS 50% RESTANTE DA PROPRIEDADE DE INÊS EUFRASIA BARBOSA, MOACIR B.OLIVEIRA, LUCIVANIA B. DE OLIVEIRA E LUCIANA B.DA SILVA, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE A 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/04/2020 | 972.23 | 00005670656423 | LUCIVANIA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,O HECTARES, NO SITIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 50% DE PROPRIEDADE DE ZACARIAS RICARDO C. DE OLIVEIRA, JOSEFA CATARINA, MARIA DE LURDES R. NONATO, MARIA DAS GRAÇAS, JACINTO L. DE OLIVEIRA E MARIA JOSE E OS OUTROS 50% RESTANTE DA PROPRIEDADE DE INÊS EUFRASIA BARBOSA, MOACIR B.OLIVEIRA, LUCIVANIA B. DE OLIVEIRA E LUCIANA B.DA SILVA, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE A 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/04/2020 | 972.23 | 00005670656423 | LUCIVANIA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,O HECTARES, NO SITIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 50% DE PROPRIEDADE DE ZACARIAS RICARDO C. DE OLIVEIRA, JOSEFA CATARINA, MARIA DE LURDES R. NONATO, MARIA DAS GRAÇAS, JACINTO L. DE OLIVEIRA E MARIA JOSE E OS OUTROS 50% RESTANTE DA PROPRIEDADE DE INÊS EUFRASIA BARBOSA, MOACIR B.OLIVEIRA, LUCIVANIA B. DE OLIVEIRA E LUCIANA B.DA SILVA, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE A 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/04/2020 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/04/2020 | 900.00 | 00010807679402 | ARTUR JACKSON SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/04/2020 | 41.70 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME O CONTRATO DE Nº007/2019. REFERENTE A 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/04/2020 | 41.70 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME O CONTRATO DE Nº007/2019. REFERENTE A 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/04/2020 | 972.23 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº007/2019. REFERENTE A 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/04/2020 | 900.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/04/2020 | 900.00 | 00010254024483 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/04/2020 | 1666.59 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ELÉTRICO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CALÇADÃO DA RUA KERMIT COSTA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/04/2020 | 950.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/04/2020 | 950.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/04/2020 | 1150.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/04/2020 | 1050.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00066062616434 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/04/2020 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/04/2020 | 1050.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/04/2020 | 1200.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/04/2020 | 950.00 | 21504111000105 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/04/2020 | 950.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/04/2020 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002998 | 13/04/2020 | 1915.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30P, DESTINADA AO VEÍCULO OROC DE PLACA QSF-9343, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/04/2020 | 200.00 | 00007263426455 | SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/04/2020 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/04/2020 | 600.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TRABALHADORES RESPONSÁVEIS PELA INSTALÇÃO DE CERCA DE ARAME NO VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/04/2020 | 1760.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA-09198956469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE MAIA E SORTEIO DO IPTU PREMIADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/04/2020 | 800.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 VASSOUROES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/04/2020 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOS PARA LIXO 200L, DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO A GROTA DOS PEDROS A PB-105, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/04/2020 | 300.00 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CABOCLO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/04/2020 | 9000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIO0S JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003046 | 14/04/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/04/2020 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/04/2020 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/04/2020 | 1300.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DE TOMADOR FINAL DOS RECURSOS, POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/04/2020 | 99.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERC.DE PRODUTOS QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO À SAÚDE BUCAL DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/04/2020 | 1500.00 | 00098223089491 | JEFFERSON ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, SITUADO NA RUA CASTRO PINTO DE Nº42, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº121/2019 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/04/2020 | 1500.00 | 00006058430402 | CICERA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE UMA BIÓPSIA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE CAMILO DA SILVA FRANCO, TENDO EM VISTA A URGÊNCIA DA MESMA, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA MESMA DE ARCAR COM TAIS DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/04/2020 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADO AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/04/2020 | 970.00 | 00008668831429 | JUCELIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE GAMELAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/04/2020 | 2900.00 | 00006788359423 | JOÃO GUILHERME RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O FORNECIMENO DE COMBUSTIVEL POR CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/04/2020 | 430.00 | 00070777330415 | LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/04/2020 | 780.79 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/04/2020 | 8.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/04/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/04/2020 | 894.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/04/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/04/2020 | 4000.00 | 22694243000100 | RODRIGUES TEIXEIRA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA), PRESTADOS JUNTO A ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL RELACIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00006661954477 | ELIENE DA COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/04/2020 | 135.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/04/2020 | 800.00 | 00009390467411 | JACINTA LUTECIA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIERA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE TRÊS MESES, RELACIONADOS A MARADIA E ALIMENTAÇÃO. PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR O MESTRADO DA FURG-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/04/2020 | 1968.92 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ 8412, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS VARGINHA E CAPAO PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 6,5 KM DIA , NO PERIODO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/04/2020 | 4629.44 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA 8344, DESTINADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO PERCURSO DOS SITIOS MIJONIA E MANITÚ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR DIONISIO MAIA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 32KM DIA, DURANTE O PERIORO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/04/2020 | 2604.06 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA CIT - 7202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18KM/DIA, DURANTE 32 DIAS, NO PERIORO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/04/2020 | 4200.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/04/2020 | 2604.06 | 00069095299449 | FABIANO SALUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/CAMINHONETE DE PLACA CQG-4634,, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DO SITIO UMARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NOTURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM/ DIA, NO PERIODO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/04/2020 | 3529.95 | 00006068676439 | FLAVIA DANUZA SANTOS DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CDV 6480 OBJETIVANDOO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DOS SITIOS GOIAMUNDUBA E ESTIVAS PARA A E.M.E.F. APRIGIO PATRICIO RAMALHO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 24,4 KM DIA, NO PERIODO COMPREENDIDO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/04/2020 | 2690.86 | 00005740686431 | GILVAN MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOK 6625, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS UMARIZINHO, OITICICA, ALAGAMAR E CAJAZEIRAS PARA A E.M.E.F. MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18,6 KM DIA,DURANTE O PERIODO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/04/2020 | 830.28 | 00088567265487 | JOSE PAIXÃO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CPW 3015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS JOÃO PEREIRA, CHÃ DOS PEREIRAS E CHÃ DE GAMELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOÃO FLORENTINO DA ROCHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 Km/DIA, NO PERÍODO DE 11/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/04/2020 | 2453.64 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326,OBJETIVANDOO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO RIACHÃO PARA A E.M.E.F. MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16,8 KM DIA, NO PERIODO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/04/2020 | 2862.58 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326,OBJETIVANDOO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DOS SITIOS SANTA VITÓRIA, MATA FESCA, CARRAPATO IDA E VOLTA PARA E.M.E.F. JOSÉ ROCHA CIRNE, PELO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19,6 KM DIA, NO PERIODO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/04/2020 | 3096.26 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGS 2434/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS UMARIZINHO, OITICICA E CAJAZEIRAS PARA A E.M.E.F. MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21,2KM DIA, NO PERIODO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/04/2020 | 4744.11 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTX 2999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA E CHA DE LINDOLFO, PARAA ESCOLA NORMAL E E.M.E.F. EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UM TOTAL DE 33 KM DIA, NO PERIODO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/04/2020 | 3211.67 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTX 2999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS: CHÃ DE SOLÂNEA, SÍTIO BURACO, ENCRUZILHADA, CARAUBINH, CHÃ DO LIONDOLFO, PARA A ESCOLA NORMAL E E.M.E.F. EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 KM DIA, NO PERIODO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00006448858407 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOIAMUNDUBA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/04/2020 | 1050.00 | 00003170637401 | Ma DE LOURDES MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/04/2020 | 5208.12 | 33431828000153 | EDSON BATISTA DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA/VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS ANJICOS, BAIXA VERDE, LARANJEIRAS, LAGOA DO MATIAS EVICE-VERSA PARA A E.M.E.F. JOÃO PAULO II, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM/DIA, NO PERÍODO DE 12/02 À 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/04/2020 | 2170.05 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BKW 3604, OBJETIVANDOO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO OLHO DAGUA PARA A E.M.E.F. MIGUEL FILGUEIRA FILHO, PERFAZENDOUM TOTAL DE 15KM DIA, NO PERIODO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/04/2020 | 2604.06 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL GM CORSA SEDAN MAXX DE PLACA MOE0359/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA CHÃ DO CARRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA EMÍLIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18KM NO PERIODO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/04/2020 | 3182.74 | 00005754945493 | JOSE LEVI MOARAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DSATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA/BRASINCA MANGALARGA DE PLACA CGL 0220/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: ANGICOS, MANIÇOBA E BAIXA VERDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTO EXPEDITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/04/2020 | 1736.04 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLACA KUK 7557/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 12 KM DIA, NO PERIODO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/04/2020 | 8130.96 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KTG 6523/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCUSO IDA E VOLTA DOS SITIOS SANTA VITORIA E OLHO D'AGUA PARA E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36KM AO DIA, DURANTE O PERIORO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/04/2020 | 8582.68 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA HWL 0490, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS UMARI, CABOCLO E PORTEIRAS PARA AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TROTAL DE 38 Km/DIA, DURANTE O PERIODO DE 12/02 A 13/09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/04/2020 | 4065.48 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHL 6489 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCUSO IDA E VOLTA DOS SITIOS SANTA VITORIA E OLHO D'AGUA PARA E.M.E.F. "MIGUELFILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18KM AO DIA, DURANTE O PERIORO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/04/2020 | 3067.00 | 00005016705488 | MARTA ANULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SÍTIOS CHÃ DOS PEREIRA, GAMELAS E CHÃ DE LINDOLFO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ROCHA SOBRINHO E EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21,2 KM/DIA, DURANTE 8 DIAS, NO PERIODO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/04/2020 | 5872.36 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA HWL 0490, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DO DISTRITO DO TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UM TROTAL DE 26 Km/DIA, DURANTE O PERIODO DE 12/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/04/2020 | 2585.92 | 00028837800487 | MARIA DA PENHA AUGUSTO CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KFE 0386/PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO DOS SITIOS: CAJAZEIRAS, OITICICA E ALAGAMAR ATÉ A E.M.E.F. JOÃO PAULO II, NO TURNO MANHA, PÉRFAZENDO UM TOTAL DE 65,4 KM DURANTE/DIA, DURANTE 17 DIAS,PERCURSO ESTRADA VICINAL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/03 A 19/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/04/2020 | 3761.42 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLZ 6149, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RESIDENTES NOS SITIOS: RAPOSA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 26 KM DURANTE O PERÍODO DE 12/02 A 19/03/2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/04/2020 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE O MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/04/2020 | 1200.00 | 00003441169484 | TADEU RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00009727983405 | JOSE ELIVELTON CAVALCANTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/04/2020 | 1780.00 | 00004219367462 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E REPAROS DE ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/04/2020 | 1500.00 | 00067472206415 | JANSEN DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/04/2020 | 400.00 | 00012502522455 | MYCARLLA LAISA FERREIRA DE AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS COMO CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FLORENTINO DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/04/2020 | 420.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/04/2020 | 420.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE O MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/04/2020 | 420.00 | 00010286441403 | RAQUEL ENEDINO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/04/2020 | 420.00 | 00010361729456 | MARIA LUANA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/04/2020 | 420.00 | 00070953277429 | MARIA EDUARDA DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/04/2020 | 420.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/04/2020 | 420.00 | 00008977226473 | MARIA RAQUEL QUEIROZ DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORAS DE ALUNOS DE ATIVIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/04/2020 | 500.00 | 00008751538440 | ALINE MICHELE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMBURANA/CUMBEBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/04/2020 | 500.00 | 00009483584400 | FERENANDA DAIRLA DAS NEVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO GAMELAS/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/04/2020 | 500.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO MATA FRESCA/DOMINGOS VIEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/04/2020 | 500.00 | 00011752720431 | JANDEILSON DA SILVA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO OLHO D'AGUA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/04/2020 | 500.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO SITIO ANGELIM/ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA NOS DOIS TURNOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/04/2020 | 500.00 | 00028826990425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO DOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGHUEIRA FILHO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/04/2020 | 500.00 | 00008108135486 | JOSEFA ANALINE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMARI/CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/04/2020 | 500.00 | 00003365486488 | MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO DO SITIO SALTO DO BODE-ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAEMENTAL JOÃO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 20230. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/04/2020 | 500.00 | 00006985871461 | MARIA ROSILENE DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO JARACATIA/TABOLEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/04/2020 | 500.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO JATOBA/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIUOR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/04/2020 | 420.00 | 00010228491401 | ANA CAROLINE RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/04/2020 | 1300.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/04/2020 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/04/2020 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/04/2020 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DO SITIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/04/2020 | 400.00 | 00015348630446 | ERIVALDO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/04/2020 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/04/2020 | 950.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DIARIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO NA CHA DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/04/2020 | 500.00 | 00007316627417 | RAISSA SULIANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DURANTE O MÊS E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/04/2020 | 500.00 | 00010421471409 | CRISTINA QUIRINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO O DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/04/2020 | 500.00 | 00004621392476 | MARIA DAS GRAÇAS PEREEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALINORTE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/04/2020 | 500.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TURNO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/04/2020 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADA DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/04/2020 | 950.00 | 00023051797820 | LUZIA DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO QUE ARMAZENA A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/04/2020 | 500.00 | 00006386845447 | TATIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SPITIO MANITÚ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/04/2020 | 500.00 | 00070092977464 | JUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO TRANSPORTE ESCOLAR-ROTA SITIO CABOCLO/TABULEIRO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTL JOSÉ HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/04/2020 | 420.00 | 00013578284467 | MARIA RAFAELA DE ANDRADE FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/04/2020 | 420.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/04/2020 | 1200.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MODELO CAR/CAMINHAO/CARRO ABERTO, PLACA KIX - 5313/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/04/2020 | 900.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/04/2020 | 565.00 | 00000004086465 | MARIA DO SOCORRO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CERCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/04/2020 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FLORENTINO DA ROCHA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/04/2020 | 950.00 | 00005316414497 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/04/2020 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/04/2020 | 400.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO DO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/04/2020 | 400.00 | 00001546632476 | MARCIEL ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/04/2020 | 1050.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/04/2020 | 24.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 15/04/2020 | 126.28 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/04/2020 | 1050.00 | 00009520483454 | MARCIANA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DE SAUDE QUE ATENDE AOS USUARIOS DO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/04/2020 | 2500.00 | 00027362880847 | SERGIO LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA DUF 5635, DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/04/2020 | 950.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/04/2020 | 900.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/04/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/04/2020 | 1600.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PAS/AUTOMOVEL/HYUNDAI 130, COM CANDUTOR PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/04/2020 | 6000.00 | 22694243000100 | RODRIGUES TEIXEIRA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/04/2020 | 1423.92 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO - RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00089376544404 | AGNALDO RIBEIRO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOU 5249 DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/04/2020 | 500.00 | 00015763187458 | IGOR DANRLEY VIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA E CHÃ DO LINDOLFO, REALIZADO DE 23 DE MARÇO DE 2020 A 10 DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/04/2020 | 1420.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PATROL DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/04/2020 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA RUA DO VENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/04/2020 | 1200.00 | 19682208000166 | RA AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HMM-0150, POR TRÊS (03) DIAS, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/04/2020 | 250.00 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS GAMELAS E CARAUBINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/04/2020 | 800.00 | 00008218341420 | PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA NQC-5662/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/04/2020 | 900.00 | 00069094470420 | EDNALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GOIAMUNDUBA AO SITIO LAGOA DO MATIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/04/2020 | 600.00 | 00028836880444 | ANTONIO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DE MATIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/04/2020 | 368.20 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/04/2020 | 2775.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO DE PLACA QFL 6714, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/04/2020 | 1425.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO CARRO DE PLACA QFL 6714, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/04/2020 | 286.00 | 00009167616496 | JAIRA IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FROENCIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15862-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/04/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/04/2020 | 1200.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PRATICA INSTRUMENTAL COM (INSTRUMENTO DE SOPRO E PERCUSSÃO) BANDA MARCIAL DE INTEGRANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/04/2020 | 1013.77 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/04/2020 | 1000.00 | 00011521882401 | BRUNO DE LIMA MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MIGUEL PAULINO, DISTRITO DE ROMA, S/N, ZONA RURAL - BANANEIRAS/PB, DESTINADO A DESCENTRALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO DISTRITO DE ROMA, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE FIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES NÃO FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERAÇAO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOLÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003167 | 16/04/2020 | 889.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003168 | 16/04/2020 | 898.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/04/2020 | 8900.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSF-6059, VINCULADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/04/2020 | 2000.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REVISÃO DESTINADA AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSF-6059, VINCULADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1004706. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/04/2020 | 1000.00 | 00006936035426 | JOSILENE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0003172 | 16/04/2020 | 2987.05 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003173 | 16/04/2020 | 4492.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003190 | 16/04/2020 | 8569.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/04/2020 | 5515.22 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EM NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/04/2020 | 7.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/04/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/04/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/04/2020 | 780.00 | 00007593270416 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS DE PLACA NQG 2827/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/04/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/04/2020 | 858.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/04/2020 | 1200.00 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/04/2020 | 950.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, COM O INTUITO DA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/04/2020 | 565.00 | 00000004086465 | MARIA DO SOCORRO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CERCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/04/2020 | 5600.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DE PARTE FINAL DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA SAGRADO CORAÇAO DE JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADESDA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/04/2020 | 592.16 | 00006804259424 | VANESSA CRISTINA SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/04/2020 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003194 | 16/04/2020 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/04/2020 | 400.00 | 00006309930419 | MICILENE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/04/2020 | 500.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FULTEBOL "O BEZERRÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/04/2020 | 720.00 | 19888105000157 | FLORART COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ZOYSIA JAPONICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/04/2020 | 94.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/04/2020 | 420.00 | 00014050229498 | THAIS MONTEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/04/2020 | 420.00 | 00014660617408 | GEOVANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/04/2020 | 420.00 | 00010915453401 | VIVIAN DA GLORIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIKPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/04/2020 | 420.00 | 00016222132464 | MARIA VITORIA DE LIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE MPEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/04/2020 | 420.00 | 00009902230431 | SILVANA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/04/2020 | 420.00 | 00090766148491 | LUCIA AZEVEDO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIÁ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/04/2020 | 840.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE JANETE FREIRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/04/2020 | 420.00 | 00006976791442 | SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADDORA DE ALUNOS NA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/04/2020 | 300.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/04/2020 | 500.00 | 00078961432400 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MESAS E BIRÔS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/04/2020 | 350.00 | 00013883837482 | HIGO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE PARA-CHOQUE DOS SEGUINTES VEÍCULOS ESCOLARES: MICRO-ONIBUS DE PLACAS: OXO-3495 E OFB-0129, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/04/2020 | 44.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/04/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/04/2020 | 1300.00 | 00007181721402 | ALEX TARGINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/04/2020 | 2500.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNE 6631, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/04/2020 | 1300.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 17/04/2020 | 236.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 17/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 17/04/2020 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 17/04/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/04/2020 | 2500.00 | 00004922188460 | ADRIANO MARCOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG 2110, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CHA DE LINDOLFO, GAMELAS E JARACATIA EM VISITAS A PACIENTES RESIDENTESEM COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS AOS PSF'S SUPRACITADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/04/2020 | 500.00 | 00008657145413 | PEDRO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CRF-1505/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRTETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/04/2020 | 2000.00 | 00013164074468 | MARIA VER?NICA CARVALHO MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO RESIDENCIAL, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/04/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/04/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/04/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/04/2020 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 10974 NA DATA 10/12/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL CONSTITUIDO POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00029069832844 | DJALMA FERRIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PLACA QFS 9343, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/04/2020 | 400.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/04/2020 | 493.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA, DESTINADA AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA ACESSSUAS TRABALHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/04/2020 | 540.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DE ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CADSTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ATENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00010660501473 | FERNANDA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHÉ EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/04/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003230 | 17/04/2020 | 297.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA, DESTINADA AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003231 | 17/04/2020 | 283.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL E GAS GLP, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003233 | 17/04/2020 | 70.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003240 | 17/04/2020 | 140.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003241 | 17/04/2020 | 105.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00010516415433 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/03/2020 À 16/04/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/03/2020 À 16/04/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/04/2020 | 1200.00 | 00009475918426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/03/2020 À 16/04/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/04/2020 | 1500.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 17/03/2020 À 16/04/2020, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/04/2020 | 1200.00 | 00009518108471 | ANA VIVIANE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/03/2020 À 16/04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, DURANTE O PERÍODO DE 17/03/2020 À 16/04/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003255 | 17/04/2020 | 70.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/04/2020 | 1200.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLCA MNJ 3783/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/04/2020 | 800.00 | 00007936445420 | GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO URBANO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 17/04/2020 | 150.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 05 CELULARES DE TELEFONIA MOVEL DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/04/2020 | 296.30 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/04/2020 | 600.00 | 00008095520438 | DIANA BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/04/2020 | 2000.00 | 00003774366403 | WEVERTONDE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/04/2020 | 58.00 | 13420117000176 | ELIAS LINS VILAR 23826746449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PUVERIZADOR 735ML E UM BORRIFADOR SPRAY AQUA, DESTINADO PARA ESTÁ EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/04/2020 | 2400.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO SALTO DO PODE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003260 | 20/04/2020 | 42416.22 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 6ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1023239-99/2015. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NMESTA DSATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/04/2020 | 1517.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/04/2020 | 7.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/04/2020 | 700.00 | 00004938340445 | ADRIANO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CARTEIRAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/04/2020 | 592.16 | 00006804259424 | VANESSA CRISTINA SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/04/2020 | 950.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/04/2020 | 1510.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITIÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/04/2020 | 320.00 | 00008643468401 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/04/2020 | 750.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OGE 4239-PB, PARA REALIZAR VIAGENS EEVNTUAIS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/04/2020 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/04/2020 | 550.00 | 00007542961489 | EDICLEI SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REGERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES ENCAMINHDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/04/2020 | 2500.00 | 00090040325415 | FRANCENELIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFP 9333, REFERENTE A 10(DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/04/2020 | 1501.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/04/2020 | 6000.00 | 00000920047416 | IGOR NUNES CABRAL DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO DO PSF DE VILA MAIA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS INICIAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/04/2020 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO A SER REALIZADA NO PACIENTE PAULO FERREIRA LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/04/2020 | 1628.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/04/2020 | 4000.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇAO E ENVIO DA GFIP E FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, BEM COMO, INDIVIDUALIZAÇAO DA FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/04/2020 | 800.00 | 00007807797460 | JOSE ERIVAN ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CATAVENTO DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/04/2020 | 2500.00 | 00002597533433 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIOS: CEDRO, MIJÔNIA E SÃO JOÃO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/04/2020 | 3110.00 | 00010794989403 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CANOS PARA REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA RUA JOSÉ MARIANO CARDOSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/04/2020 | 4000.00 | 00005241513426 | CLEOMAR DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS NO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE ROMA A PB 105, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00005355422403 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DO MATIAS ATÉ A BARRAGEM DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/04/2020 | 1200.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPRESSÃO DE ARVORES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/04/2020 | 2690.00 | 19888105000157 | FLORART COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA RM-600G6 OHP 4 TEMPOS BRIGGS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/04/2020 | 360.00 | 00009572533460 | MANOEL MESSIAS CASE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NAS REGIÕES DO JARACATIÁ, CHÃ DO LINDOLFO E DISTRITO DO TABULEIRO, TOTAL DE 6h (CUSTANDO R$60,00/h). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/04/2020 | 600.00 | 00011592003435 | REGIANO ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PARTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "O BEZERRÃO", LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/04/2020 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2020 DO COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/04/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/03 A 25/04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PROGARAMA DO GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/04/2020 | 2000.00 | 23203248000155 | ROSELI ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DFATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADO A SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 23/04/2020 | 30000.00 | 36026571000142 | SOLUMENS ENGENHARIA ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE SEIS PROJETOS DE GERAÇÃO DE NERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DE 72 WP CADA, COM O INTUITO DIMANCIONAR E ESPECIFICAR OS COMPONENTES NECESSARIOS PARA SEIS SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA, QUE SERÃO INSTALADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/04/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/04/2020 | 1500.00 | 00004550505460 | LIDIANE DE FONTES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/04/2020 | 995.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR TL 95E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/04/2020 | 1400.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/04/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/04/2020 | 960.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES RESPONSAVEIS PELA MONTAGEM DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/04/2020 | 6350.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1416, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA MP VEICULO DE PLACA OET 0735. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/04/2020 | 4281.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/04/2020 | 275.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/04/2020 | 3000.00 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA LKM - 8556, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/04/2020 | 1250.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESSALTA-SE O ART. 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº02 DE 16 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/04/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/04/2020 | 635.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-6590, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1300. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/04/2020 | 655.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-0129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1302. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/04/2020 | 170.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OXO-3495 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/04/2020 | 500.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/04/2020 | 600.00 | 00008528682439 | NOEDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/04/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/04/2020 | 588.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL QUE SEJA UTILIZADA POR PROFESSORES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA AULAS A DISTANCIA, MINORANDO OS IMPACTOS CAUSADOS PELO ISOLAMENTO SOCIAL NESTE PERIODO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/04/2020 | 5943.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO OHO D'ÁGUA, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/04/2020 | 10.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/04/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/04/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/04/2020 | 200.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PCT ANATOMOPATOLÓGICO TIPO 1 DO PACIENTE SEVERINO SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003327 | 24/04/2020 | 7221.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASICO DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003328 | 24/04/2020 | 650.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003329 | 24/04/2020 | 10366.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A0S USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003330 | 24/04/2020 | 3048.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASICO DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0003331 | 24/04/2020 | 2763.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003332 | 24/04/2020 | 1017.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003333 | 24/04/2020 | 4458.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003334 | 24/04/2020 | 610.83 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003335 | 24/04/2020 | 5410.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/04/2020 | 350.00 | 70133616000116 | LAB DE PAT A ANAL CLIN DR VANDIQUE S/C LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/04/2020 | 99.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 PARES DE BOTAS PEGA FORTE, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/04/2020 | 148.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PARES DE BOTAS PEGA FORTE, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/04/2020 | 2200.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES DE MACACÕES, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/04/2020 | 2500.00 | 00070312172451 | CALISSON TOME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MMZ 8779 - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/04/2020 | 332.98 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS's, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/04/2020 | 2500.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA ECAMPINA GRANDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/04/2020 | 2500.00 | 00022540580459 | MARISE LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/04/2020 | 1150.00 | 00013711574483 | REIDNER NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE NOTAS E INFORMES COM MEDIDAS PROTETIVAS EM RELAÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/04/2020 | 6357.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/04/2020 | 1570.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/04/2020 | 876.36 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO A SEFIP, GFIP, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/04/2020 | 111.23 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO A SEFIP, GFIP, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/04/2020 | 829.71 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO A SEFIP, GFIP, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/04/2020 | 2500.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR, DURANTE 25H (VINTE E CINCO HORAS), PARA CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE Nº040A/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/04/2020 | 2300.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/04/2020 | 15.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOUSE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/04/2020 | 200.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 200W FORTREK PWS-2003 BOX - SEM CABO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 24/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5822716, PUBLICAÇÃO 23-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/04/2020 | 2043.40 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/04/2020 | 5000.00 | 00010138626430 | RAFAEL CANDIDO DOS ANJOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DURANTE 70 HORAS, DESTINADA A LIMPEZA DE BARREIROS E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/04/2020 | 2750.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/04/2020 | 1200.00 | 00008425845440 | IVAN GALGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA O SÍTIO JARACATIÁ DE CIMA AO SÍTIO JARACATIÁ DE BAIXO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/04/2020 | 580.00 | 00009880045424 | LARICIA DE LIMA DA CRUZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 290 CACHORROS QUENTES, DESTINADO A LANCHE DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FÉRIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS SÍTIOS: JARACATIÁ, ANGELIM, GAMELAS E ROMA DE BAIXO, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/04/2020 | 790.00 | 00009880045424 | LARICIA DE LIMA DA CRUZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE 80 SANDUICHES NATURAIS, 80 SALADAS DE FRUTAS E 01 TORTA GRANDE, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS POR ESTE SERVIÇO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/04/2020 | 2500.00 | 00010497899469 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GM/MERIVA MAX DE PLACA NPX 7127, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 24/04/2020 | 683.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENMTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/04/2020 | 1350.00 | 00087333864472 | ANTONIO ARQUIMEDES LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOICAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MYJ 3784, DESTINADO A TRANSPORTAR MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/04/2020 | 600.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TNT, QUE DEVERÃO SER ENTREGUES A TODA A POPULAÇÃO, COMO FORMA DE PREVENÇÃO A COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/04/2020 | 3573.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/04/2020 | 1176.90 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/04/2020 | 1060.00 | 00004592101499 | LUIZ CARLOS DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/04/2020 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMNETO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/04/2020 | 3000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/04/2020 | 700.00 | 00005811437447 | KARLA PATRICIA SOUTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E PUBLICAÇAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE BANANEIRAS ONLINE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/04/2020 | 3500.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO PARA PINTURA DA AREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/04/2020 | 2404.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/04/2020 | 800.00 | 00003664795474 | JOELSON MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ZINCO NO MUSEU DESEMBARGADOR DOUTOR SIMEÃO CANANÉIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/04/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/04/2020 | 4600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NA ESPECILAIDADE DE NEUROLOGIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO" | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/04/2020 | 314.50 | 08406456000168 | LUPPA LABORATORIOS UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (PARA COVID-19), DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0003377 | 27/04/2020 | 7299.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003378 | 27/04/2020 | 595.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS's, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/04/2020 | 1846.29 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL Dr. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/04/2020 | 334.32 | 70097530000185 | NELFARMA COMERC.DE PRODUTOS QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO À MARLI SANTOS DE SOUSA DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/04/2020 | 461.39 | 70097530000185 | NELFARMA COMERC.DE PRODUTOS QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO À FRANCISCO SOLANO PEREIRA DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/04/2020 | 750.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REVISÃO PRESTADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSI 7020/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARTIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/04/2020 | 2652.86 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA BESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA QSI 7020/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/04/2020 | 594.99 | 70097530000185 | NELFARMA COMERC.DE PRODUTOS QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO VIMPAT 100MG, DESTINADO AO Sr. JOSÉ ROBERTO MIRANDA DA SILVA, E,M CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/04/2020 | 47.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/04/2020 | 4.84 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/04/2020 | 3758.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/04/2020 | 4.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/04/2020 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0003394 | 28/04/2020 | 5105.06 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/04/2020 | 2650.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003396 | 28/04/2020 | 720.72 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/04/2020 | 3062.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003403 | 28/04/2020 | 1310.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003404 | 28/04/2020 | 3828.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/04/2020 | 2084.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/04/2020 | 314.50 | 08406456000168 | LUPPA LABORATORIOS UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (PARA COVID-19), DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003408 | 28/04/2020 | 171.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0003410 | 28/04/2020 | 2766.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A AQUIUSIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003411 | 28/04/2020 | 419.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003412 | 28/04/2020 | 1728.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/04/2020 | 5700.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RESSALTANDO O DECRETO MUNICIPAL DE Nº02 DE 16 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003414 | 28/04/2020 | 875.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/04/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 58282187, PUBLICAÇÃO 28-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/04/2020 | 140.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS 08638430426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS , DESTINADOS AS ATIVIDADES AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/04/2020 | 464.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR FOR TL 95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUAIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/04/2020 | 260.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO DE Nº 1588, DESTINADO PARA O MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/04/2020 | 498.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADA A PATROL 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/04/2020 | 600.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM COM. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/04/2020 | 138.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS A USO NASA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/04/2020 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/04/2020 | 2448.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDAS, DESTINADAS A SEREM USADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/04/2020 | 6.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/04/2020 | 221.34 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/04/2020 | 5337.86 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/04/2020 | 3.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/04/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 30/04/2020 | 4.84 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/04/2020 | 890.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE PRECATORIOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, DEBITADA NA CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/04/2020 | 707.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE PRECATORIOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, DEBITADA NA CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/04/2020 | 5287.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE PRECATORIOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, DEBITADA NA CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/04/2020 | 1679.25 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 19/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/04/2020 | 1089.41 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 13/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/04/2020 | 954.28 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 17/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/04/2020 | 1538.14 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 29/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/04/2020 | 557.99 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 24/34, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/04/2020 | 2092.87 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 07/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/04/2020 | 11.97 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 36/51, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/04/2020 | 555.96 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 24/51, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/04/2020 | 1498.55 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 32/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/04/2020 | 1346.22 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 16/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/04/2020 | 41.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 36/51, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/04/2020 | 1370.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 44/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/04/2020 | 935.43 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 05/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/04/2020 | 634.37 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 36/51, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/04/2020 | 509.85 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 04/40, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/04/2020 | 1253.68 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 02/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/04/2020 | 1039.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 09/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/04/2020 | 1078.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELA 22/60, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/04/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/04/2020 | 1750.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/04/2020 | 1069.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/04/2020 | 20498.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/04/2020 | 291.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/04/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/04/2020 | 486.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/04/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/04/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/04/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/04/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/04/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/04/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/04/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003571 | 30/04/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/04/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL COPIAS EXCEDENTES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/04/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL COPIAS EXCEDENTES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/04/2020 | 12009.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003424 | 30/04/2020 | 273.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 39 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003430 | 30/04/2020 | 42.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 06 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/04/2020 | 8400.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19. RESSALTANDO O ARTIGO 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº02 DE 16 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003432 | 30/04/2020 | 70.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 10 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DR. SEVERINO CORDEIRO DE MELO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003433 | 30/04/2020 | 301.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 2O LITROS, TOTALIZANDO 43 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AOS USUÁRIOD DO SUS ATENDIDOS NOS PSF's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/04/2020 | 5700.00 | 08753643000118 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIOS PORTÁTEIS, DESTINADOS AO USO DA POPULAÇÃO, DEVENDO SER INSTALADO EM ÁREAS DE GRANDE AGLOMERAÇÕES, COMO FORMA DE PREVENÇÃO À COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/04/2020 | 839.50 | 33010188000108 | A.D.COMERCIO DE PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM ULTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS,ONDE RESSALTA-SE O ARTIGO DO DECRETO MUNICIPAL DE Nº02 DE 16 DE MARÇO DE 2020. ONDE FICA AUTORIZADA, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/04/2020 | 1800.00 | 00009050402445 | THYAGO DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/04/2020 | 9554.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/04/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/04/2020 | 1245.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/04/2020 | 65100.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/04/2020 | 534.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/04/2020 | 21484.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/04/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/04/2020 | 28100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/04/2020 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/04/2020 | 19366.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/04/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/04/2020 | 3962.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/04/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/04/2020 | 16000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/04/2020 | 30120.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/04/2020 | 680.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/04/2020 | 3440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/04/2020 | 35260.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/04/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/04/2020 | 16854.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/04/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/04/2020 | 19433.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/04/2020 | 7100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOs VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATRIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/04/2020 | 8440.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/04/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/04/2020 | 2503.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/04/2020 | 10184.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/04/2020 | 97.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/04/2020 | 8132.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/04/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/04/2020 | 1149.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/04/2020 | 1069.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/04/2020 | 45857.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/04/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/04/2020 | 40890.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/04/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/04/2020 | 7337.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/04/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/04/2020 | 3949.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/04/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PISCICOSSOCIAL - CAPS. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/04/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/04/2020 | 17570.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/04/2020 | 7620.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/04/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/04/2020 | 5879.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/04/2020 | 1150.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIAMENTOS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/04/2020 | 8464.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/04/2020 | 12500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/04/2020 | 6335.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/04/2020 | 2600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/04/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/04/2020 | 63900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/04/2020 | 3510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/04/2020 | 17330.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/04/2020 | 88150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/04/2020 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/04/2020 | 13820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/04/2020 | 14580.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/04/2020 | 12000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES NO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/04/2020 | 1050.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/04/2020 | 2310.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/04/2020 | 1550.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/04/2020 | 1173.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIAMENTOS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/04/2020 | 70.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA UNICA DE DOMINIO PUBLICO DE PLATAFORMA DIGITAL QUE SEJA UTILIZADA POR PROFESSORES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA AULAS A DISTANCIA, MINORANDO OS IMPACTOS CAUSADOS PELO ISOLAMENTO SOCIAL NESTE PERIODO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/04/2020 | 499443.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/04/2020 | 43473.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/04/2020 | 33813.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/04/2020 | 8410.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/04/2020 | 20202.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/04/2020 | 12200.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/04/2020 | 40246.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/04/2020 | 4217.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/04/2020 | 5245.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/04/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/04/2020 | 10786.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/04/2020 | 54823.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/04/2020 | 13976.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/04/2020 | 3038.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/04/2020 | 2351.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/04/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/04/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/04/2020 | 10186.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/04/2020 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/04/2020 | 777.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/04/2020 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/04/2020 | 37205.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/04/2020 | 680.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/04/2020 | 25269.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/04/2020 | 4005.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/04/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/04/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/04/2020 | 8396.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/04/2020 | 972.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/04/2020 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/04/2020 | 49751.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/04/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/04/2020 | 21525.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/04/2020 | 291.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/04/2020 | 19967.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/04/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/04/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/04/2020 | 97929.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/04/2020 | 1115.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/04/2020 | 2231.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXEPICONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/04/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/04/2020 | 54502.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ABRIL DE 2020. DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/04/2020 | 19651.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENBCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/04/2020 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/04/2020 | 4201.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/04/2020 | 4462.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/04/2020 | 17600.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REALIZADO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020 A 20 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/04/2020 | 66881.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/04/2020 | 26852.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/04/2020 | 9750.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003567 | 30/04/2020 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/04/2020 | 22114.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/04/2020 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/04/2020 | 7849.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA.RELATIVO A ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/04/2020 | 3554.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/04/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/04/2020 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/04/2020 | 27332.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/04/2020 | 1118.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/04/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/04/2020 | 3239.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/04/2020 | 5083.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/04/2020 | 41289.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/04/2020 | 9364.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/04/2020 | 14653.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/04/2020 | 11001.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO COM ONUS. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/04/2020 | 9404.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/04/2020 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/04/2020 | 6200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 30/04/2020 | 25986.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/04/2020 | 2245.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/04/2020 | 11762.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/04/2020 | 4782.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/04/2020 | 5711.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/04/2020 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/04/2020 | 4021.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/04/2020 | 8000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/04/2020 | 1278.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/04/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 04/05/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5834252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00006425202408 | JOSIMAR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHOS DE ESTRDA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8974-5. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/05/2020 | 4000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMODATO DE EQUIPAMENTO COMO ANALISADOR BIOQUIMICO E HEMATOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/05/2020 | 756.80 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/05/2020 | 4050.00 | 32268318000144 | YM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EPI's A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RESSALTANDO O ARTIGO 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2 DE 16 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/05/2020 | 89.00 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA E SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/05/2020 | 194.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A SENHORA MARLI SANTOS DE SOUSA, CONFORME DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/05/2020 | 198.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A SR. WILSON BARBOSA FERNANDES, CONFORME DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/05/2020 | 8.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/05/2020 | 26.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/05/2020 | 15.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/05/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/05/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003646 | 05/05/2020 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/05/2020 | 2139.80 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/05/2020 | 361.93 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/05/2020 | 1290.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONSUL CRA30FBRANCO, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/05/2020 | 1999.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR, PARA AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DE ENDEMIAS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/05/2020 | 879.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/05/2020 | 1100.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CANA BRAVA, NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/05/2020 | 3615.25 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEMAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DAS OFINAS DO PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES DURANTES AS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/05/2020 | 900.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/05/2020 | 9.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/05/2020 | 2900.00 | 00008798000462 | PHILIPE PASCOAL DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAM,ENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS EM 29 HORAS DE ($100,00 CADA HORA) COM RETROESCAVADEIRA, NA LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/05/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/05/2020 | 192.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 VASSOUROES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/05/2020 | 50.00 | 00003345080451 | MARCONI EDSON FONTES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A CUSTEAR DESPESAS QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/05/2020, A DISPOSIÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL PARA REALIZAR A BUSCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CINSERTO DAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/05/2020 | 790.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIS BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/05/2020 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICO -TC ABDOME INFERIOR A SER REALIZADA NO PACIENTE EVERALDO DA SILVA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/05/2020 | 790.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIS BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES DO ANO LETIVO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/05/2020 | 320.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA OEZ-3391, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00008657145413 | PEDRO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CRF-1505/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRTETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/05/2020 | 799.20 | 31596635000127 | PRO MED E COM DE APARELHOS MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's, DESTINADOS ÀS AQUIPES DE SAÚDE QUE EM ATIVIDADE AO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/05/2020 | 750.00 | 00005754945493 | JOSE LEVI MOARAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQJ 2466, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/05/2020 | 813.42 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/05/2020 | 5.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/05/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/05/2020 | 5665.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADO PARA ILUMINCAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/05/2020 | 100.00 | 00002829474422 | ADRIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONSERTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/05/2020 | 800.00 | 00009346809493 | ROSANDRO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO DE MATO E ABERTURA D VALAS REALIZADOS NA ZONA RURAL DE LAGOA DO MATIAS E ANGICOS, NSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/05/2020 | 0.10 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2977, RELATIVO AO PROJETO ELÉTRICO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CALÇADÃO DA RUA KERMIT COSTA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/05/2020 | 6292.00 | 00008512026405 | LUIS CARLOS COSTA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA MIGUEL PAULINO, DISTRITO DE ROMA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE 162M LINEAR DE CALÇAMENTO, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/05/2020 | 8000.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVIÇOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS NA PB 105, ENTRONCAMENTO AOS DOIS ACESSOS PERIMETRAL LESTE E NORDESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/05/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/05/2020 | 1280.00 | 21603052000122 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA 05243555410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 09 ARES CONDICIONADOS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/05/2020 | 4000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENV. URBANO-CIMD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTÃO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUCIVE QUANTO AO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIVO, BEM COMO DO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E NATURAL DOS MUNICIPIO CONSORCIADOS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/05/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/05/2020 | 1300.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/05/2020 | 1900.00 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSORS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00089376544404 | AGNALDO RIBEIRO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOU 5249 DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 08/05/2020 | 50209.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIAPL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003775 | 08/05/2020 | 114.96 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003776 | 08/05/2020 | 143.70 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003777 | 08/05/2020 | 134.12 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/05/2020 | 3.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003774 | 08/05/2020 | 57.48 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFK - 1809 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EMPREENDER BANANEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/05/2020 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO E ENVIO DE RELATORIOS PARA O INCRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/05/2020 | 2412.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003770 | 08/05/2020 | 2691.19 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003771 | 08/05/2020 | 385.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003778 | 08/05/2020 | 1578.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/05/2020 | 75491.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONENTE A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/05/2020 | 1050.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/05/2020 | 950.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/05/2020 | 950.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/05/2020 | 950.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/05/2020 | 1150.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/05/2020 | 950.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/05/2020 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/05/2020 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/05/2020 | 1000.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES PAISAGISTAS, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/05/2020 | 1400.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/05/2020 | 1100.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/05/2020 | 950.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/05/2020 | 1000.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/05/2020 | 1100.00 | 00066062616434 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/05/2020 | 1425.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/05/2020 | 950.00 | 21504111000105 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/05/2020 | 1160.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/05/2020 | 950.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/05/2020 | 1100.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/05/2020 | 1250.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/05/2020 | 1050.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/05/2020 | 1475.00 | 00053747402453 | JOSE HERON ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RUA ALFREDO GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/05/2020 | 437.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/05/2020 | 950.00 | 00009807019451 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM RUAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, BEM COMO A PINTURA DE MEIO FIOS, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/05/2020 | 1050.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS, DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/05/2020 | 1420.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PATROL DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/05/2020 | 1220.00 | 00002650201401 | JOSE HUMBERTO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FISCAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/05/2020 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/05/2020 | 400.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇAO DE CATA-VENTOS DE POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO GOIAMUNDUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003760 | 08/05/2020 | 124.62 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASAOLINA, DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003761 | 08/05/2020 | 114.96 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASAOLINA, DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003762 | 08/05/2020 | 143.70 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASAOLINA, DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003763 | 08/05/2020 | 263.45 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASAOLINA, DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003764 | 08/05/2020 | 574.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASAOLINA, DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003765 | 08/05/2020 | 3357.14 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003766 | 08/05/2020 | 663.64 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003767 | 08/05/2020 | 1594.04 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003768 | 08/05/2020 | 2176.45 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADA A PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003769 | 08/05/2020 | 577.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/05/2020 | 1000.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENMTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003744 | 08/05/2020 | 119.75 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO OROC DE PLACA QSF-9343, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003745 | 08/05/2020 | 732.87 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO OROC DE PLACA NPX 7127, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003753 | 08/05/2020 | 1054.74 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO OROC DE PLACA QFS 9343, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/05/2020 | 24.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/05/2020 | 250.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/05/2020 | 7361.29 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/05/2020 | 41577.13 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 08/05/2020 | 641.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003772 | 08/05/2020 | 67.06 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003773 | 08/05/2020 | 67.06 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 19500-6. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/05/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/05/2020 | 990.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/05/2020 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE DOPPLER FLUXOMETRIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MELISSA KAROLINE SOUZA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/05/2020 | 1080.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/05/2020 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 08/05/2020 | 7775.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 08/05/2020 | 1579.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003746 | 08/05/2020 | 367.35 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA QSF 8809, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003747 | 08/05/2020 | 43.11 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA A VEICULO DE PLACA OFC-3689, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003748 | 08/05/2020 | 750.54 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSF-1930, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003750 | 08/05/2020 | 2182.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSB-0230, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003751 | 08/05/2020 | 632.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADA A VEICULO DE PLACA OEZ-3391, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003752 | 08/05/2020 | 347.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADA A VEICULO DE PLACA NQG-1582, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003754 | 08/05/2020 | 560.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADA A VEICULO DE PLACA OET-0238, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003755 | 08/05/2020 | 252.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSF 6059, VINCILADO AO SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003756 | 08/05/2020 | 1355.70 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA QSD 6059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003757 | 08/05/2020 | 670.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OXO 4178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003758 | 08/05/2020 | 574.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MOD 6096, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003759 | 08/05/2020 | 579.59 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULO DE MNV 0587, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/05/2020 | 295.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 08/05/2020 | 8355.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003743 | 08/05/2020 | 526.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/05/2020 | 950.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES, CRIAÇÃO DE VINHETAS E LOGOTIPOS PARA AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/05/2020 | 500.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA NESTADA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTNADA A CUSTEAR DESPESAS COM TREINAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE MOUNTAIN BIKE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/05/2020 | 17884.72 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BM 2 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CABINE DE IMPRENSA DO ESTADIO MUNICIPAL CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI "O BEZERRÃO" DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00009727983405 | JOSE ELIVELTON CAVALCANTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/05/2020 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/05/2020 | 1780.00 | 00004219367462 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E REPAROS DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00067472206415 | JANSEN DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/05/2020 | 1320.00 | 00016876947882 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA, REPARO E LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00006448858407 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOIAMUNDUBA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00011412653460 | BRUNO BARROS DE ANDRADE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA E.M.E.F. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JÚNIOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/05/2020 | 950.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00001981604537 | SELMA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00007242486416 | MILENA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIKPAL XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00013116712425 | EZEQUIEL TEIEXEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00004970119481 | FRANCINEIDE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZDO NO DISTRITO DO TABULEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00005072510409 | JUSCELINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00000004086465 | MARIA DO SOCORRO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CERCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00012235925456 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00003772388485 | LUCIANA SILVA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TIA GLAUCE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00005131475430 | ELIZABETE MACHADO DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIAPL TIA GLAUCE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00001217679499 | EDVANE ANDRADE LIMA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIS DO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/05/2020 | 950.00 | 00023051797820 | LUZIA DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO QUE ARMAZENA A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/05/2020 | 156.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/05/2020 | 500.00 | 00010421471409 | CRISTINA QUIRINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL O DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/05/2020 | 500.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/05/2020 | 500.00 | 00007316627417 | RAISSA SULIANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DURANTE O MÊS E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/05/2020 | 500.00 | 00004621392476 | MARIA DAS GRAÇAS PEREEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALINORTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/05/2020 | 500.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TURNO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00007736500401 | JOSEANE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00006804259424 | VANESSA CRISTINA SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00012531291423 | SUELLEM LUCIANO MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CREWCHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00006584638456 | GERLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00001237884470 | TATIANE DE AZEVEDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL LINDOLFO GRILO, NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/05/2020 | 900.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00003339613400 | ANA SILVINA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00008007876413 | MARIA JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00004039584406 | ANA MARCIA COSMO NÓBREGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIULIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00070132230429 | JOSEFA MARAIZE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE EURIDICE RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00001785245490 | DANUBIA PEDRO MORAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA CRECHE JANETE FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/05/2020 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/05/2020 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DO SITIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/05/2020 | 400.00 | 00015348630446 | ERIVALDO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/05/2020 | 400.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO DO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/05/2020 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/05/2020 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/05/2020 | 950.00 | 00005316414497 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/05/2020 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FLORENTINO DA ROCHA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/05/2020 | 400.00 | 00001546632476 | MARCIEL ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/05/2020 | 950.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DIARIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO NA CHA DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/05/2020 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADA DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/05/2020 | 300.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00006916024410 | ALESSANDRA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃ DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/05/2020 | 950.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, COM O INTUITO DA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00004164719435 | JARDILENE NASCIMENTO DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNMICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00006571622483 | MARLENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIULIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00082690766434 | MARIA GISELDA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA E.M.E.F. "NOSSA SENHORA DE APARECIDA", LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DA EMEF SEVERINO PEREIRA DE MELO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00005961316408 | JANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00033016011468 | MAURICIO DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESYTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00012618800486 | JESSICA VITORIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA CRCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/05/2020 | 3600.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LAVADOURAS DE ROUPAS ELETROLUX LAC16 AUTOCLEAN 16KG, DESTINADAS A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/05/2020 | 5250.00 | 31650656000183 | E L LOPES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 11/05/2020 | 576.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 11/05/2020 | 1941.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/05/2020 | 39.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/05/2020 | 188.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/05/2020 | 1360.00 | 00008660959426 | MARIA APARECIDA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TNT, A SEREM DESTINADAS A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VISTO NÃO POSSUIREM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR MASARAS QUE, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DE AUTORIDADES SANITÁRIAS, SÃO ESSENCIAIS A PREVENÇÃO DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00015763187458 | IGOR DANRLEY VIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 11/05/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/05/2020 | 900.00 | 00010254024483 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/05/2020 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA RUA DO VENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/05/2020 | 900.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/05/2020 | 900.00 | 00010807679402 | ARTUR JACKSON SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/05/2020 | 950.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/05/2020 | 950.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/05/2020 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/05/2020 | 950.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/05/2020 | 1150.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/05/2020 | 1050.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/05/2020 | 1454.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/05/2020 | 972.23 | 00005670656423 | LUCIVANIA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,O HECTARES, NO SITIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 50% DE PROPRIEDADE DE ZACARIAS RICARDO C. DE OLIVEIRA, JOSEFA CATARINA, MARIA DE LURDES R. NONATO, MARIA DAS GRAÇAS, JACINTO L. DE OLIVEIRA E MARIA JOSE E OS OUTROS 50% RESTANTE DA PROPRIEDADE DE INÊS EUFRASIA BARBOSA, MOACIR B.OLIVEIRA, LUCIVANIA B. DE OLIVEIRA E LUCIANA B.DA SILVA, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/05/2020 | 972.23 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/05/2020 | 2800.00 | 05127704000143 | CERAMICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/05/2020 | 2800.00 | 05127704000143 | CERAMICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/05/2020 | 950.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/05/2020 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/05/2020 | 600.00 | 00088567575400 | JOSE ROSINALDO R.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORREPONDENCIA NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DUIRANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/05/2020 | 1797.17 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE FATURA DE CONTA Nº 823628513, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/05/2020 | 4.12 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO DE FATURA DE CONTA Nº 823628513, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/05/2020 | 7823.83 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO DE FATURA DE CONTA Nº 823628513, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03/2020 13/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/05/2020 | 800.00 | 00007936445420 | GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO URBANO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/05/2020 | 500.00 | 00006605657497 | DAVID MAGNO DE CAMPOS ESCOREL | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA ENTREGA E NOTAS E INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/05/2020 | 1300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 23/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/05/2020 | 1801.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR FOR TL 95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUAIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ROMA AO SÍTIO ANGICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/05/2020 | 1400.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA REALIZADO NAS POPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00013161018435 | BRUNO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICIANAL QUE LIGA O SÍTIO ROMA DE BAIXO AO SÍTIO SALTO DO BODE, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHÉ EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/05/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/05/2020 | 400.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLCA MNJ 3783/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00011521882401 | BRUNO DE LIMA MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MIGUEL PAULINO, DISTRITO DE ROMA, S/N, ZONA RURAL - BANANEIRAS/PB, DESTINADO A DESCENTRALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO DISTRITO DE ROMA, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/05/2020 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/05/2020 | 200.00 | 00070029380456 | MARIA GORETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/05/2020 | 780.00 | 00007593270416 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS DE PLACA NQG 2827/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/05/2020 | 0.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/05/2020 | 11.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/05/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0003885 | 12/05/2020 | 960.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003886 | 12/05/2020 | 4320.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 0004256/2019 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/05/2020 | 250.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA OAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/05/2020 | 264.00 | 33010188000108 | A.D.COMERCIO DE PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM ULTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS,ONDE RESSALTA-SE O ARTIGO 4º DO DECRETO MUNICIPAL DE Nº02 DE 16 DE MARÇO DE 2020. ONDE FICA AUTORIZADA, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/05/2020 | 970.00 | 00005414646473 | PAULA FRANSSINETTI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE "SEVERINO CORDEIRO DE MELO", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/05/2020 | 2500.00 | 00027362880847 | SERGIO LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA DUF 5635, DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/05/2020 | 1600.00 | 00008943856407 | SARA EMANUELA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOS HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00009450450420 | MONICA CADO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO SÍTIO CABLOCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/05/2020 | 1250.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/05/2020 | 1250.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO DE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/05/2020 | 1250.00 | 00010830877460 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº 245/2019 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/05/2020 | 1250.00 | 00007524371438 | PETTERSON FELIPE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº 246/2019 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/05/2020 | 1250.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00007185573440 | ALDEMIR SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/05/2020 | 1080.00 | 00062268589404 | CARLOS ALBERTO CIRNE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/05/2020 | 970.00 | 00070347702473 | EMERSON SOARES DSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/05/2020 | 970.00 | 00008668831429 | JUCELIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE GAMELAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/05/2020 | 970.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/05/2020 | 970.00 | 00007090429490 | MARILIA TAVARES SENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABOLEIRO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/05/2020 | 1130.00 | 00006149549402 | POLIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/05/2020 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/05/2020 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/05/2020 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/05/2020 | 950.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PSF DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/05/2020 | 950.00 | 00079798551400 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/05/2020 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CHÃ DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/05/2020 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/05/2020 | 950.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/05/2020 | 950.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/05/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/05/2020 | 1850.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE FRATURA DA TÍBIA, REALIZADO NA PACIENTE LIVRAMENTO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/05/2020 | 6211.04 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/05/2020 | 2753.27 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS FRIGORIFICO (CARNES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/05/2020 | 2500.00 | 63777940000101 | TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO E MEDICO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADO AO PROCESSO CIRURGICO DA SENHORA LIVRAMENTO FRANCISCA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/05/2020 | 2500.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MON 1683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/05/2020 | 2500.00 | 00001023383454 | ALYSSIN WEYBE DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGD 4290/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO EM HSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/05/2020 | 7140.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EPI´s A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/05/2020 | 400.00 | 00003259213422 | RICARDO GOMES DE MELO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM (RECIFE/PE-BANANEIRAS/PB), PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA JÚLIA PATRICIO CAVALCANTE COUTINHO, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/05/2020 | 950.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/05/2020 | 1050.00 | 00010595477402 | JAQUELINE LUCENA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/05/2020 | 1050.00 | 00092801935468 | MARIA DE LOURDES FERNANDES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/05/2020 | 1050.00 | 00009016006443 | JOSE GILVANDO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSCOMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/05/2020 | 1050.00 | 00010165227460 | ROSILDA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/05/2020 | 900.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NAS PRATICAS ESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHÃO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/05/2020 | 500.00 | 00003365486488 | MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO DO SITIO SALTO DO BODE-ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAEMENTAL JOÃO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 20230. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/05/2020 | 500.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO JATOBA/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIUOR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/05/2020 | 2000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/05/2020 | 1050.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/05/2020 | 1050.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/05/2020 | 1050.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/05/2020 | 1050.00 | 00003946054463 | JOCICLEIDE MIRANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/05/2020 | 420.00 | 00010286441403 | RAQUEL ENEDINO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/05/2020 | 500.00 | 00008751538440 | ALINE MICHELE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMBURANA/CUMBEBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/05/2020 | 500.00 | 00006386845447 | TATIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SPITIO MANITÚ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/05/2020 | 500.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO MATA FRESCA/DOMINGOS VIEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/05/2020 | 500.00 | 00011752720431 | JANDEILSON DA SILVA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO OLHO D'AGUA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/05/2020 | 500.00 | 00028826990425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO DOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGHUEIRA FILHO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/05/2020 | 500.00 | 00008108135486 | JOSEFA ANALINE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMARI/CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/05/2020 | 500.00 | 00070092977464 | JUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO TRANSPORTE ESCOLAR-ROTA SITIO CABOCLO/TABULEIRO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTL JOSÉ HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/05/2020 | 420.00 | 00013578284467 | MARIA RAFAELA DE ANDRADE FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/05/2020 | 420.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/05/2020 | 420.00 | 00010361729456 | MARIA LUANA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/05/2020 | 420.00 | 00070953277429 | MARIA EDUARDA DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/05/2020 | 420.00 | 00010228491401 | ANA CAROLINE RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/05/2020 | 420.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/05/2020 | 420.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE O MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/05/2020 | 420.00 | 00090766148491 | LUCIA AZEVEDO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIÁ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/05/2020 | 420.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/05/2020 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/05/2020 | 800.00 | 00009390467411 | JACINTA LUTECIA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIERA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE TRÊS MESES, RELACIONADOS A MARADIA E ALIMENTAÇÃO. PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR O MESTRADO DA FURG-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/05/2020 | 8388.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RTEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FLORENTINO DA ROCHA, LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/05/2020 | 31161.11 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/05/2020 | 1050.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/05/2020 | 1050.00 | 00007767146430 | HOSANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/05/2020 | 1050.00 | 00006661954477 | ELIENE DA COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/05/2020 | 400.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMX 3152, CONFORME NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/05/2020 | 380.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA OXO 3495, CONFORME NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/05/2020 | 400.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOF 1680, CONFORME NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/05/2020 | 150.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMZ 8654, CONFORME NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/05/2020 | 1050.00 | 00009840122495 | BIANCA CAROLINE LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/05/2020 | 420.00 | 00008977226473 | MARIA RAQUEL QUEIROZ DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORAS DE ALUNOS DE ATIVIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/05/2020 | 500.00 | 00009483584400 | FERENANDA DAIRLA DAS NEVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO GAMELAS/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/05/2020 | 500.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO SITIO ANGELIM/ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA NOS DOIS TURNOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/05/2020 | 1050.00 | 00003170637401 | Ma DE LOURDES MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/05/2020 | 500.00 | 00006985871461 | MARIA ROSILENE DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO JARACATIA/TABOLEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/05/2020 | 1500.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, JOÃO FLORENTINO DA ROCHA, FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO E ANTONIO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/05/2020 | 1050.00 | 00005836359466 | MARIA MARCILENE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/05/2020 | 1050.00 | 00004320781422 | JOSIANO BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/05/2020 | 1050.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA CRCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/05/2020 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/05/2020 | 1300.00 | 00007181721402 | ALEX TARGINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/05/2020 | 1120.00 | 00004093706492 | MARIA APARECIDA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/05/2020 | 980.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/05/2020 | 1400.00 | 00028382308830 | ERISLAYNE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/05/2020 | 1250.00 | 00011339436400 | VITAL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/05/2020 | 1050.00 | 00009520483454 | MARCIANA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DE SAUDE QUE ATENDE AOS USUARIOS DO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/05/2020 | 13200.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA 10998035432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 BARRACAS EM ESTRUTURA METALICA DESTINADAS AOS TRABALHOS DE COMBATE AO COVID19 DURANTE O PERIODO DE 14/04 A 13/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/05/2020 | 3250.00 | 00004081842485 | JOSE NILTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO ECONOMY DE PLACA KLM-7277/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/05/2020 | 3000.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LÇOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO TRABALHO DE COMBATE AO COVID19 NO PERIODO DE 13/04 A 08/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/05/2020 | 1050.00 | 00008301682493 | RONALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA S=DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/05/2020 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADO AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/05/2020 | 104.70 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO DESTINADO AO RECEM-NASCIDO DA SENHORA FRANCINETE BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/05/2020 | 10.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/05/2020 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/05/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/05/2020 | 158.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/05/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE FIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES NÃO FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERAÇAO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOLÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/05/2020 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/05/2020 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/05/2020 | 900.00 | 00069094470420 | EDNALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ESTIVAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/05/2020 | 1400.00 | 00011985535459 | TELSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO CANA BRAVA AO SITIO CHÃ DO CARRO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/05/2020 | 1400.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CARDEIRO AO SITIO BREJINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/05/2020 | 1900.00 | 00003574331495 | HERALDO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA AO SITIO CUMBEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/05/2020 | 1300.00 | 00066091527487 | ANTONIO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/05/2020 | 1050.00 | 00063251639404 | REGINALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/05/2020 | 700.00 | 00097739707449 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS DE PLACA QFK 1809/PB, DESTINADA AO USO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO (13/03 A 13/04). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 13/05/2020 | 700.00 | 00097739707449 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS DE PLACA QFK 1809/PB, DESTINADA AO USO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL (13/04 A 13/05). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/05/2020 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/05/2020 | 900.00 | 00003162004411 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO INICIAL DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/05/2020 | 600.00 | 00008095520438 | DIANA BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/05/2020 | 900.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RUAL , DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIROE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/05/2020 | 1600.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PAS/AUTOMOVEL/HYUNDAI 130, COM CANDUTOR PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/05/2020 | 150.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO DE TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004050 | 14/05/2020 | 75.88 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A GUARDA MUNICIPAL DE PLACA OEU-2616, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004051 | 14/05/2020 | 58.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A GUARDA MUNICIPAL DE PLACA OEU-2206, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004052 | 14/05/2020 | 58.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A GUARDA MUNICIPAL DE PLACA OEV-2726, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/05/2020 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/05/2020 | 299.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004053 | 14/05/2020 | 33.12 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFK - 1809 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EMPREENDER BANANEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004054 | 14/05/2020 | 165.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFL-6714, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EMPREENDER BANANEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004055 | 14/05/2020 | 391.76 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A TRATOR TL95 SB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARI E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004056 | 14/05/2020 | 2354.65 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A TRATOR TM7020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARI E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004060 | 14/05/2020 | 2400.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004062 | 14/05/2020 | 2865.96 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULO CARTEPILLA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004063 | 14/05/2020 | 820.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULO TL95 E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/05/2020 | 1050.00 | 00062269305434 | ANISIO MIRANDA DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004045 | 14/05/2020 | 103.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004046 | 14/05/2020 | 24.84 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MMT-0895, VINCULADO AA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004047 | 14/05/2020 | 33.12 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQC-5662, VINCULADO AA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004048 | 14/05/2020 | 248.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQE-0783, VINCULADO AA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004049 | 14/05/2020 | 869.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFG-9069, VINCULADO AA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004057 | 14/05/2020 | 836.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA GUI-3141, VINCULADO AA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004058 | 14/05/2020 | 2606.83 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFY-9524, VINCULADO AA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004059 | 14/05/2020 | 2370.16 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OXO-2339, VINCULADO AA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004061 | 14/05/2020 | 1549.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADA AOS VEÍCULOS VINCULADO AA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004064 | 14/05/2020 | 4308.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADA AO VEÍCULO VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/05/2020 | 1045.00 | 00042196795453 | GENISE PEDROSA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMTTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRATNTE DA OFICINA DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO EM FELTRO, NO GRUPO "BEBÊ A BORDO" PARA MULHERES BENENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA), ATENDIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORREENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004083 | 14/05/2020 | 57.96 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-3396, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004084 | 14/05/2020 | 579.64 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSF-9343, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004085 | 14/05/2020 | 672.27 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX-7127, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004044 | 14/05/2020 | 37.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/05/2020 | 40.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/05/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004035 | 14/05/2020 | 37.26 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A VEICULO DE PLACA OFC-3689, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004036 | 14/05/2020 | 41.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QOF-9943, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004037 | 14/05/2020 | 37.26 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEICULO DE PLACA GOF-0073, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004038 | 14/05/2020 | 943.31 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSF-1930, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004039 | 14/05/2020 | 294.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADA A VEICULO IVECO DE PLACA QSB-0230, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004040 | 14/05/2020 | 625.01 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA OEZ-3391, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004041 | 14/05/2020 | 676.91 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSF-8809, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004042 | 14/05/2020 | 411.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA NQG-1582, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004043 | 14/05/2020 | 1262.99 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSB-0230, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004066 | 14/05/2020 | 874.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITAVA, DESTINADOS AOS VEICULO DE QSD-6059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004067 | 14/05/2020 | 662.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITAVA, DESTINADOS AOS VEICULO DE MOD-6096, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004068 | 14/05/2020 | 495.52 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITAVA, DESTINADOS AOS VEICULO DE OXO-4178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004069 | 14/05/2020 | 476.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITAVA, DESTINADOS AOS VEICULO DE MNV-0587, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004070 | 14/05/2020 | 1207.39 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSF-6059, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU). | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 19500-6. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/05/2020 | 1050.00 | 00013342132400 | ALISON GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/05/2020 | 139.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR, DESTINADO A USO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/05/2020 | 1200.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO COMANDO DO GIROFLEX E TROCA DO COMANDO DE ILUMINAÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-1582. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004071 | 14/05/2020 | 416.55 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADSA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY-2162, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/05/2020 | 420.00 | 00014660617408 | GEOVANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/05/2020 | 1060.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE DESTINADO A EDUCAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS, BEM COMO APOIO DIDÁTICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/05/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/05/2020 | 1050.00 | 00005994127477 | ELLEN EMIDIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE TIA GALUCE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/05/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/05/2020 | 420.00 | 00010915453401 | VIVIAN DA GLORIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIKPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004092 | 15/05/2020 | 3386.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004093 | 15/05/2020 | 9000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0004094 | 15/05/2020 | 4630.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004095 | 15/05/2020 | 7402.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004096 | 15/05/2020 | 3525.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/05/2020 | 4459.40 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 0004098 | 15/05/2020 | 7000.00 | 28675331000140 | DIABÉTICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FÁRMACIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0004099 | 15/05/2020 | 33750.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, RESSALTANDONDO O ART 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº02 DE 16 DE MARÇO DE 2020, ONDE FICA AUTORIZADA, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/05/2020 | 1400.00 | 31650656000183 | E L LOPES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0004101 | 15/05/2020 | 11250.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, RESSALTANDONDO O ART 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº02 DE 16 DE MARÇO DE 2020, ONDE FICA AUTORIZADA, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/05/2020 | 1500.00 | 00098223089491 | JEFFERSON ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, SITUADO NA RUA CASTRO PINTO DE Nº42, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº121/2019 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/05/2020 | 1661.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA SAMU) DE PLACA QSF 6059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/05/2020 | 9.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/05/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL COPIAS EXCEDENTES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/05/2020 | 2100.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE LIVE DO PROGRAMA FALA PREFEITO NAS REDES SOCIAIS E INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/05/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5853627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/05/2020 | 792.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5849178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00009220538474 | LEANDRO IBIAPINA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DOS RECURSOS POR MEIO DE FINANCIAMNETO VINCULADO A LINHA DE CREDITO URBANO DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA DE Nº 057/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00071358110468 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DOS RECURSOS POR MEIO DE FINANCIAMNETO VINCULADO A LINHA DE CREDITO URBANO DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA DE Nº 058/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHEMANTO E ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/05/2020 | 1200.00 | 00058240390463 | SEBASTIAO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO DE PISCICULTURA, LOCALIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/05/2020 | 460.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/05/2020 | 271.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SE RVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/05/2020 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/05/2020 | 1555.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0004113 | 19/05/2020 | 2236.15 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/05/2020 | 2500.00 | 00004922188460 | ADRIANO MARCOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG 2110, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CHA DE LINDOLFO, GAMELAS E JARACATIA EM VISITAS A PACIENTES RESIDENTESEM COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS AOS PSF'S SUPRACITADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/05/2020 | 4180.00 | 00008587931482 | EDSON DE SOUZA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS, RECUPERAÇÃO DE REBOCO, RETELHAMENTO, REPAROS HIDRAULICOS, INSTALAÇAO DE CAIXA DE DESCARGA, INSTALAÇÃO DE FECHADURA E TELHAS TRANSPARENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA, DO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MATRERIAL E MÃO-DE-OBRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/05/2020 | 1200.00 | 00003441169484 | TADEU RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/05/2020 | 420.00 | 00014050229498 | THAIS MONTEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/05/2020 | 500.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FULTEBOL "O BEZERRÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/05/2020 | 4200.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/05/2020 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/05/2020 | 2500.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA ECAMPINA GRANDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/05/2020 | 198.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/05/2020 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/05/2020 | 2500.00 | 00022540580459 | MARISE LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/05/2020 | 478.00 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/05/2020 | 3000.00 | 00013164074468 | MARIA VER?NICA CARVALHO MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO RESIDENCIAL, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/05/2020 | 2600.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/05/2020 | 500.00 | 00011713196492 | ISMAEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KIQ 2802 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPOIRTANDO O PACIENTE SEVERINO SORAES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/05/2020 | 0.31 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/05/2020 | 1500.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 17/04/2020 À 16/05/2020, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00009518108471 | ANA VIVIANE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/04/2020 À 16/05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, DURANTE O PERÍODO DE 17/04/2020 À 16/05/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00010516415433 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/04/2020 À 16/05/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/04/2020 À 16/05/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00009475918426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/04/2020 À 16/05/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/05/2020 | 600.00 | 00012757199455 | UILAELSON HENRIQUE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FAMÍLIAS CARENTES DOS SÍTIOS TABULEIRO, OLHO DAGUA E CABOCLO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/05/2020 | 2500.00 | 00010497899469 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GM/MERIVA MAX DE PLACA NPX 7127, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/05/2020 | 160.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPRESSÃO DE ARVORES PROXIMA AO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/05/2020 | 350.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PEÇAS DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/05/2020 | 1801.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADA A PATROL 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/05/2020 | 29.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIO DO SITIO ENCRUZILHADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/05/2020 | 600.00 | 00008248691411 | GISELDO DOS SANTOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA RUA CORAÇÃO DE JESUS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/05/2020 | 800.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE AGUA, NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/05/2020 | 5870.90 | 41223520000140 | RR COM. VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/05/2020 | 3500.00 | 35377531000182 | SILVA E SILVA LABORATRORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DOS RECURSOS POR MEIO DE FINANCIAMNETO VINCULADO A LINHA DE CREDITO URBANO DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA DE Nº 061/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/05/2020 | 3500.00 | 00069095922472 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DOS RECURSOS POR MEIO DE FINANCIAMNETO VINCULADO A LINHA DE CREDITO URBANO DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA DE Nº 059/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/05/2020 | 212.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/05/2020 | 58.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/05/2020 | 48.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/05/2020 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5858493, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/05/2020 | 2000.00 | 00003774366403 | WEVERTONDE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/05/2020 | 1413.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/05/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/05/2020 | 8912.13 | 41223520000140 | RR COM. VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/05/2020 | 1500.00 | 00013422247874 | VENILTON FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MEIO FIO E ESTRDAS VICINAIS QUE LIGAM O SÍTIO MIJÔNIA E MANITÚ AO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PROGARAMA DO GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/05/2020 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 10974 NA DATA 10/12/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL CONSTITUIDO POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/05/2020 | 200.00 | 00011355967430 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/05/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/05/2020 | 11.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/05/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/05/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/05/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25020-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/05/2020 | 149.66 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25020-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/05/2020 | 8585.13 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.01/200, CONFORME ACORDO Nº 00297/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/05/2020 | 8628.06 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.02/200, CONFORME ACORDO Nº 00297/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/05/2020 | 1100.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLETES, DESTINADOS AS EQUIPES DE COORDENAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/05/2020 | 2500.00 | 00007525226474 | CICERO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMT 8439, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/05/2020 | 500.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA 2013/2014 DE PLACA OGE 4239 PARA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/05/2020 | 2000.00 | 00006357639745 | DANIELE MARQUES MONTEIRO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE GASOLINA 1996/1996 DE OLACA KIC-0853/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/05/2020 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/05/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/05/2020 | 1381.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/05/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/05/2020 | 1381.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITIÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/05/2020 | 400.00 | 00006309930419 | MICILENE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/05/2020 | 3500.00 | 00008216091494 | IRAM SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LTX 2999PB, DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004202 | 22/05/2020 | 263.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004203 | 22/05/2020 | 4727.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/05/2020 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPORT RELACIONADOS A PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À COVI-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/05/2020 | 25684.37 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, VINCULADO AS ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/05/2020 | 6574.81 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/05/2020 | 670.40 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/05/2020 | 870.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A ATENDER USUARIOS DO SUS, ACOMPANHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/05/2020 | 2000.00 | 00006357639745 | DANIELE MARQUES MONTEIRO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE GASOLINA 1996/1996 DE OLACA KIC-0853/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/05/2020 | 3.33 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/05/2020 | 7.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/05/2020 | 10048.98 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.01/60, CONFORME ACORDO Nº 00298/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/05/2020 | 10099.22 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.02/60, CONFORME ACORDO Nº 00298/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/05/2020 | 3683.06 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.01/200, CONFORME ACORDO Nº 00299/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/05/2020 | 3701.48 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.02/200, CONFORME ACORDO Nº 00299/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/05/2020 | 210000.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E PARTE DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/05/2020 | 2448.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/05/2020 | 1632.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DO CRAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/05/2020 | 30299.50 | 10955243000137 | M BARRETO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE MARIANO CARDOSO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00212020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/05/2020 | 1100.00 | 00005256826433 | JOAO BATISTA GOMES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROÇO DE MATRO E PINTURA DE MEIO FIO DA RUA BICA DO LIVRAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO CONJUNTO HOMERO ARAUJO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/05/2020 | 10000.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONECOS, ENFEITES NATALINSO, LUMINARIAS, ESTRUTURS DE FERRO E DE MADEIRA, BEM COMO INSTALAÇÃO DE LUZES E ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA,RUA CEL. ANTONIO PESSOA E PRAÇA DA BANDEIRA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 400A/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/05/2020 | 1500.00 | 00003028035480 | VALDIR CESARIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEW 4007, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/05/2020 | 16800.00 | 86928348000169 | BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, CONFECCIONADO EM MATERIAL LEVE E FLEXIVEL DE ARAMIDA, NÍVEL III-A,´PARA PROTEÇÃO DAS COSTAS, TORAX, ABDOMEM, DE FORMA QUE NO MINIMO TODA AREA VITAL ACIMA DA CINTURA E ABAIXO DO PESCOÇO FIQUEM PROYEGIDOS, ATENDENDO AS NORMAS NIJ STANDERD 0101.04, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/05/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/05/2020 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMNETO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/05/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/05/2020 | 592.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/05/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/04 A 25/05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/05/2020 | 24.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/05/2020 | 50.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/05/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/05/2020 | 2927.98 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/05/2020 | 2460.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E VALVULA 414RF, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSI-7020, VINCULADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MINICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/05/2020 | 140.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM E BALANCEAMENTO FEITO NO VEÍCULO DE PLACA QSI-7020, VINVULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/05/2020 | 1000.00 | 00006936035426 | JOSILENE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/05/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004233 | 25/05/2020 | 2000.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00089375173453 | GILBERTO VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PARA CONDUZIR EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIRO DOS PSF,S DO SITIO BAIXA VERDE E GAMELAS DOS PEBA, NAS VISITAS A PACIENTES RESIDENTES EM COMUNIDADES CIRCUVINZINHAS, AOS PSF CITADOSNO VEICULO DE PLACA MMT 3601/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/05/2020 | 2600.00 | 00069062714404 | SEVERINO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 22 CUBAS, 22 TORNEIRAS E 22 CIFÕES, ACABAMENTO E REVESTIMENTO DE 5 COLUNAS E REPARO NO REBOCO DO MERCADO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/05/2020 | 500.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS HP 1212 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/05/2020 | 1600.00 | 00069062714404 | SEVERINO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 22 CUBAS, 22 TORNEIRAS E 22 CIFÕES E REPARO NO REBOCO DO MERCADO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/05/2020 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/05/2020 | 600.00 | 00006425202408 | JOSIMAR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHOS DE ESTRDA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/05/2020 | 7.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/05/2020 | 5.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/05/2020 | 600.00 | 00008528682439 | NOEDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/05/2020 | 50.00 | 00005262400400 | MARCOS ANTONIO MENDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/05/2020, PARA LEVAR VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DE DISTRUBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 27/05/2020 | 60.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A RECARGA DE UM CELULAR, DESTINADO A ATENDIMENTO VISANDO O COMBATE A PANDEMIA COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/05/2020 | 868.02 | 00095155198453 | MARTINHO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CPS-4251/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MIJONIA E MANITU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, NO TURNO DA MANHÃ, PERFAZENDO UM TOTAL DE 6 KM/DIA, DURANTE 23 DIAS, CONFORME CINTRATO FIRMADO CO ESTA PREFEITURA DE Nº 070A/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25015-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/05/2020 | 530.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFG 1524, DESTINADO A VIAGEM CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE RESIDENTE NO DISTRITO DE ROMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/05/2020 | 2500.00 | 00070312172451 | CALISSON TOME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MMZ 8779 - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/05/2020 | 1045.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A ATENDER USUARIOS DO SUS, ACOMPANHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/05/2020 | 901.35 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004260 | 28/05/2020 | 435.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004261 | 28/05/2020 | 3878.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004262 | 28/05/2020 | 946.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0004263 | 28/05/2020 | 1862.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A AQUIUSIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004264 | 28/05/2020 | 1592.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004265 | 28/05/2020 | 6347.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004266 | 28/05/2020 | 644.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, TOTALIZANDO 92 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004267 | 28/05/2020 | 56.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, TOTALIZANDO 8 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004268 | 28/05/2020 | 133.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, TOTALIZANDO 19 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADSES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/05/2020 | 7000.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NOS PSFS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004270 | 28/05/2020 | 1686.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, TOTALIZANDO 28 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL E 5 BUTIJÕES DE GLP DE 45kg, DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/05/2020 | 900.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DOS CONTRATOS Nº 1064500-42 E 1064505-75, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/05/2020 | 2300.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS (1 MESA E 4 CADEIRAS) PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2019, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/05/2020 | 3239.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/05/2020 | 5083.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/05/2020 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/05/2020 | 28269.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/05/2020 | 1118.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/05/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/05/2020 | 5000.00 | 00004619788490 | FELIPE ROCHA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM A FINALIDADE DE REVITALIZAR BARREIROS E POÇOS DOS AGRICULTORES, LOZALIZADOS NA ZONA RURALDESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/05/2020 | 8320.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA.RELATIVO A MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/05/2020 | 3554.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/05/2020 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 28/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/05/2020 | 59.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/05/2020 | 39548.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/05/2020 | 9464.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/05/2020 | 15209.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/05/2020 | 10130.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO COM ONUS. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/05/2020 | 9604.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/05/2020 | 12900.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA KERMIT COSTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/05/2020 | 65425.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/05/2020 | 25062.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/05/2020 | 9680.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/05/2020 | 1100.00 | 23166923000113 | SEVERINO GERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE MACHA DO FIAT UNO COR BRANCA 2012 DE PLACA NQI9504, VINCUNLADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/05/2020 | 23481.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/05/2020 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/05/2020 | 24244.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/05/2020 | 3415.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/05/2020 | 5800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/05/2020 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/05/2020 | 11762.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/05/2020 | 5711.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/05/2020 | 4782.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/05/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/05/2020 | 5264.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004277 | 29/05/2020 | 966.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/05/2020 | 8463.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/05/2020 | 1395.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/05/2020 | 72116.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/05/2020 | 534.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/05/2020 | 20613.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/05/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/05/2020 | 28100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/05/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/05/2020 | 20866.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/05/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/05/2020 | 5853.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/05/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/05/2020 | 16000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/05/2020 | 36854.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/05/2020 | 16653.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/05/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/05/2020 | 29466.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/05/2020 | 632.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/05/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/05/2020 | 3440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/05/2020 | 1149.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/05/2020 | 16100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/05/2020 | 7100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOs VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATRIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/05/2020 | 2503.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/05/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/05/2020 | 8206.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/05/2020 | 9002.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/05/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/05/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/05/2020 | 11163.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/05/2020 | 97.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/05/2020 | 45403.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/05/2020 | 1069.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/05/2020 | 41790.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/05/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/05/2020 | 8807.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/05/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/05/2020 | 4819.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/05/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/05/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PISCICOSSOCIAL - CAPS. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/05/2020 | 110.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 29/05/2020 | 9002.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/05/2020 | 36854.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/05/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/05/2020 | 11163.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/05/2020 | 2503.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/05/2020 | 97.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/05/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/05/2020 | 8206.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/05/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/05/2020 | 45753.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/05/2020 | 1069.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/05/2020 | 2561.00 | 00002110582464 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE LENÇÓIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DURANTE O O PERÍODO DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA, REALIZADO NO PERIODO DE 03/02/2020 A 28/02/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/05/2020 | 2401.00 | 00002110582464 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE LENÇÓIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DURANTE O O PERÍODO DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA, REALIZADO NO PERIODO DE 01/03/2020 A 30/03/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/05/2020 | 1982.00 | 00002110582464 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE LENÇÓIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DURANTE O O PERÍODO DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA, REALIZADO NO PERIODO DE 02/04/2020 A 30/04/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/05/2020 | 42790.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/05/2020 | 18920.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE MAIO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/05/2020 | 7870.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE MAIO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/05/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE MAIO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/05/2020 | 1050.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/05/2020 | 2510.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE MAIO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/05/2020 | 1550.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE MAIO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/05/2020 | 1150.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIAMENTOS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/05/2020 | 1173.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIAMENTOS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/05/2020 | 12500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/05/2020 | 6665.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/05/2020 | 2600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/05/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/05/2020 | 59550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/05/2020 | 5510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/05/2020 | 17730.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/05/2020 | 85950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/05/2020 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/05/2020 | 9364.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/05/2020 | 13820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/05/2020 | 18830.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/05/2020 | 12300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES NO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/05/2020 | 6629.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE MAIO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/05/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/05/2020 | 194.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A MARLI SANTOS DE SOUSA, CONFORME DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/05/2020 | 4.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/05/2020 | 1750.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/05/2020 | 1069.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/05/2020 | 21369.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/05/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/05/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/05/2020 | 486.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/05/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/05/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/05/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/05/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/05/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/05/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/05/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/05/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/05/2020 | 62.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/05/2020 | 4320.48 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/05/2020 | 11350.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/05/2020 | 513787.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/05/2020 | 44708.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/05/2020 | 34114.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/05/2020 | 8410.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/05/2020 | 22735.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/05/2020 | 8644.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/05/2020 | 41107.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/05/2020 | 4217.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/05/2020 | 5245.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/05/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/05/2020 | 10786.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/05/2020 | 53290.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/05/2020 | 13976.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/05/2020 | 3190.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/05/2020 | 2351.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/05/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/05/2020 | 10186.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/05/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/05/2020 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/05/2020 | 40018.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/05/2020 | 777.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/05/2020 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/05/2020 | 24479.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/05/2020 | 729.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/05/2020 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/05/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/05/2020 | 8396.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/05/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/05/2020 | 46267.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/05/2020 | 972.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/05/2020 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/05/2020 | 20645.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/05/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/05/2020 | 19963.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/05/2020 | 291.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/05/2020 | 54402.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MAIO DE 2020. DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/05/2020 | 100160.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/05/2020 | 1115.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/05/2020 | 2231.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXEPICONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/05/2020 | 4462.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/05/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/05/2020 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/05/2020 | 19651.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENBCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/05/2020 | 4201.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/05/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/05/2020 | 9250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL. RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/05/2020 | 1278.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/05/2020 | 4021.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-x. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8974-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/06/2020 | 19.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/06/2020 | 7475.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS EM USUARIOS DO SUS EM TRATAMENTO ACOMETIDOS PELO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004456 | 01/06/2020 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/06/2020 | 200.00 | 00008016789439 | CICERA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004460 | 01/06/2020 | 8470.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS, TRANSLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/06/2020 | 7800.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PÁGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRAS DE GRANITO, DESTINADAS AO SUMIDOURO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/06/2020 | 117.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PATROL 120K VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/06/2020 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/06/2020 | 5000.00 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DOS RECURSOS POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO URBANO DO EMPREENDER BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 02/06/2020 | 14.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 02/06/2020 | 482.50 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A REPAROS NO MUSEU MUNICIPAL "SIMEÃO CANANÉIA", CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL EME ANEXO DE Nº6201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/06/2020 | 635.30 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL EME ANEXO DE Nº620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/06/2020 | 1000.00 | 03581177000117 | IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBOGÓS, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 02/06/2020 | 485.00 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 02/06/2020 | 306.40 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 02/06/2020 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOLAS RECICLAVÉIS VERDES 80X1M, DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 02/06/2020 | 73.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COMUNITARIO DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 02/06/2020 | 95.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COMUNITARIO DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 02/06/2020 | 68.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COMUNITARIO DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/06/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 02/06/2020 | 976.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DA CIDADE BAIXA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/06/2020 | 16.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/06/2020 | 15.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 02/06/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 02/06/2020 | 33407.28 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.01/200, CONFORME ACORDO Nº 00311/2020, FATO GERADOR JANEIRO/2001 AO 13º/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 02/06/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/06/2020 | 32.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 140678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 03/06/2020 | 78.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/06/2020 | 55.50 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FITA PARA SINALIZAÇÃO ZEBRADA/AMARELA, DESTINADA PARA A GUARDA MUNICIPAL E PARA O SETOR DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/06/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/06/2020 | 10.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/06/2020 | 39.00 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINAOS SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/06/2020 | 2200.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE NOTAS E INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DIRECIONADAS AO COMERCIO E DEMAIS COMERCIANTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/06/2020 | 50.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CHIPS E RECARGAS, DESTINADOSS A RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTRO PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/06/2020 | 2700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO MIRELLA BARROS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/06/2020 | 1000.00 | 00004880069450 | BRUNO MIGUEL DE ZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DA LADEIRA DA GRUTA DE ANTONIA LUZIA AO SÍTIO PORTEIRAS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004493 | 04/06/2020 | 2773.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0004494 | 04/06/2020 | 725.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/06/2020 | 561.23 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTOS A RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. FRANCISCO SOLANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/06/2020 | 350.15 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTOS A RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SRª MARLI SANTOS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/06/2020 | 594.00 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIMPAT 100MG, EM ATENDIMENTOS A RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. JOSÉ ROBERTO MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/06/2020 | 250.00 | 00007525226474 | CICERO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMT 8439, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/06/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/06/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8974-5. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/06/2020 | 550.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NUMA ARBITRAGEM DO TRADICIONAL TORNEIO DE FULTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2020, DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO PA PADROEIRO "SÃO JOSÉ", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/06/2020 | 512.96 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELA, TENDO COMO FATO GERADOR A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/06/2020 | 3.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 05/06/2020 | 10.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 05/06/2020 | 4066.37 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 05/06/2020 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ABDOME SUPERIOR A SER REALIZADO NO PACIENTE EVERALDO DA SILVA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 05/06/2020 | 4941.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CELULARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/06/2020 | 500.00 | 00009518365440 | IVONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIZ 1982/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CLINICAS E HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDE O PACIENTE SEVERINO SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 05/06/2020 | 1791.02 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´s DESTINADOS AOS PROFISSIOANAIS DE SAÚDE DO SAMU E LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/06/2020 | 2195.17 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS FRIGORIFICO (CARNES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/06/2020 | 2195.17 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS FRIGORIFICO (CARNES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/06/2020 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00010794989403 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, CONSERTO DE ESTRADA, ABERTURAS DE VALAS REALIZADOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LARANJEIRAS AO SÍTIO ANGICOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00011718607490 | ROMARIO GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ROMA AO SITIO FARINHA SECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/06/2020 | 552.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CERAMICA 42X42 CRYTAL AURORA BRANCA), DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/06/2020 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO E ENVIO DE RELATORIOS PARA O INCRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/06/2020 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/06/2020 | 950.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CENTRO CULTURAL "OSCAR DE CASTRO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/06/2020 | 500.00 | 00067551033491 | ODILON DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA GESTÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/06/2020 | 1900.00 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSORS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/06/2020 | 450.00 | 00010807678430 | ADSSON LUCAS SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RIÇO E PINTURA DE MEIO FIO NO TRECHO ENTRE O CONJUNTO HOMERO ARAUJO E CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/06/2020 | 250.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/06/2020 | 1247.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIUO DA RUA Dr. JOSE SIZANANDO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/06/2020 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/06/2020 | 1454.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00053747402453 | JOSE HERON ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RUA ALFREDO GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O MÊS MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00066062616434 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/06/2020 | 1450.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/06/2020 | 1100.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/06/2020 | 950.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/06/2020 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/06/2020 | 950.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/06/2020 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/06/2020 | 1000.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/06/2020 | 950.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/06/2020 | 1100.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/06/2020 | 1150.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/06/2020 | 950.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES PAISAGISTAS, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/06/2020 | 950.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/06/2020 | 950.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/06/2020 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/06/2020 | 950.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/06/2020 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/06/2020 | 1050.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/06/2020 | 900.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/06/2020 | 800.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00015763187458 | IGOR DANRLEY VIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/06/2020 | 1350.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/06/2020 | 184.50 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5443, MATERIAL A SER ULTILIZADO POR USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/06/2020 | 537.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPEL TOALHA PAP INT 100% CHEFF 20X21 1000F), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS's, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/06/2020 | 7.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/06/2020 | 210.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AS MOTOCICLETAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/06/2020 | 8.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/06/2020 | 4796.82 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/06/2020 | 646.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/06/2020 | 990.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 55 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/06/2020 | 4000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMODADO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO A ANALISADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0004582 | 09/06/2020 | 4200.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0004589 | 09/06/2020 | 3620.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADOS À TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTACA-SE AINDA O ART 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2 DE 16 DE MARÇO DE 2020, ONDE FICA AUTORIZADA, COM DISPENSA DELICITAÇÃO, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/06/2020 | 500.00 | 00008751538440 | ALINE MICHELE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMBURANA/CUMBEBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/06/2020 | 500.00 | 00006386845447 | TATIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SPITIO MANITÚ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/06/2020 | 500.00 | 00009483584400 | FERENANDA DAIRLA DAS NEVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO GAMELAS/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/06/2020 | 500.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO MATA FRESCA/DOMINGOS VIEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/06/2020 | 500.00 | 00011752720431 | JANDEILSON DA SILVA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO OLHO D'AGUA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/06/2020 | 500.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO SITIO ANGELIM/ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA NOS DOIS TURNOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/06/2020 | 500.00 | 00008108135486 | JOSEFA ANALINE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMARI/CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/06/2020 | 500.00 | 00070092977464 | JUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO TRANSPORTE ESCOLAR-ROTA SITIO CABOCLO/TABULEIRO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTL JOSÉ HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/06/2020 | 500.00 | 00006985871461 | MARIA ROSILENE DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO JARACATIA/TABOLEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/06/2020 | 500.00 | 00003365486488 | MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO DO SITIO SALTO DO BODE-ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAEMENTAL JOÃO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 20230. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/06/2020 | 500.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO JATOBA/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIUOR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/06/2020 | 500.00 | 00028826990425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO DOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGHUEIRA FILHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/06/2020 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/06/2020 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/06/2020 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DO SITIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/06/2020 | 400.00 | 00015348630446 | ERIVALDO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MIOA DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/06/2020 | 400.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO DO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/06/2020 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/06/2020 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/06/2020 | 950.00 | 00005316414497 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/06/2020 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA DAGUA DA RUA DO VENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/06/2020 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FLORENTINO DA ROCHA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/06/2020 | 400.00 | 00001546632476 | MARCIEL ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/06/2020 | 950.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DIARIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO NA CHA DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/06/2020 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADA DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/06/2020 | 300.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/06/2020 | 1100.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/06/2020 | 1300.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEÍCULOS DA FRONTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/06/2020 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00008533417454 | EDSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TARGINO NEVES, 630, NESTA CIDADE DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/06/2020 | 3.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/06/2020 | 3.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004717 | 10/06/2020 | 95.22 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFK-1809, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EMPREENDER BANANEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/06/2020 | 1220.00 | 00002650201401 | JOSE HUMBERTO ADELINO VIEIRA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/06/2020 | 950.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004709 | 10/06/2020 | 289.84 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004710 | 10/06/2020 | 4783.96 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004711 | 10/06/2020 | 3063.78 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004712 | 10/06/2020 | 1180.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004713 | 10/06/2020 | 115.92 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004714 | 10/06/2020 | 1620.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 10/06/2020 | 20756.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 10/06/2020 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5885841, REALINHAMENTO MEGA MASTER, ADITIVO VERTICAL E TOMADA DE PREÇO 0002-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/06/2020 | 1758.63 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA MENSAL DE TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 10/06/2020 | 287.76 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA MENSAL DE TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/06/2020 | 4000.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇAO E ENVIO DA GFIP E FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, BEM COMO, INDIVIDUALIZAÇAO DA FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/06/2020 | 800.00 | 00007936445420 | GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO URBANO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/06/2020 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIO0S JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004716 | 10/06/2020 | 82.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A GUARDA MUNICIPAL DE PLACA QFL-6714, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004718 | 10/06/2020 | 186.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A GUARDA MUNICIPAL DE PLACA OEV-2726, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004719 | 10/06/2020 | 165.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A GUARDA MUNICIPAL DE PLACA OEU-2206, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004720 | 10/06/2020 | 74.52 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A GUARDA MUNICIPAL DE PLACA OEU-2616, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/06/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/06/2020 | 73912.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COMUNITARIO DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/06/2020 | 1420.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PATROL DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/06/2020 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/06/2020 | 900.00 | 00010254024483 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/06/2020 | 900.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIOD DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/06/2020 | 900.00 | 00010807679402 | ARTUR JACKSON SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004698 | 10/06/2020 | 8973.11 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10, DESTINADA AO VEÍCULO VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004699 | 10/06/2020 | 2774.87 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10, DESTINADA AO VEÍCULO VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004700 | 10/06/2020 | 1056.44 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10, DESTINADA AO VEÍCULO VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004701 | 10/06/2020 | 1153.27 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10, DESTINADA AO VEÍCULO VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004702 | 10/06/2020 | 4412.63 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10, DESTINADA AO VEÍCULO VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004703 | 10/06/2020 | 721.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004704 | 10/06/2020 | 724.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004705 | 10/06/2020 | 269.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004706 | 10/06/2020 | 103.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004707 | 10/06/2020 | 132.48 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004708 | 10/06/2020 | 709.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADA AO VEÍCULO VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/06/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHÉ EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/06/2020 | 400.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE FIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES NÃO FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERAÇAO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOLÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLCA MNJ 3783/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/06/2020 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL CONSTITUIDO POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/06/2020 | 380.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (FONTE ATX 200W FORTREK PWS-2003 BOX - SEM CABO E UM SSD 120GB ADATA SU650), DESTINADO AO CONSERTO DO COMPUTADOR DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/06/2020 | 130.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO HP 122 PRETO), DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 10/06/2020 | 619.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENMTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004679 | 10/06/2020 | 1382.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX-7127, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004680 | 10/06/2020 | 103.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-3396, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004695 | 10/06/2020 | 1447.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA A VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 10/06/2020 | 6081.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004696 | 10/06/2020 | 974.04 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADSA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY-2162, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004697 | 10/06/2020 | 157.78 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-9123, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/06/2020 | 240.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/06/2020 | 0.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25015-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/06/2020 | 30.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CHIPS PARA CELULARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/06/2020 | 30.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CHIPS PARA CELULARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/06/2020 | 30.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CHIPS PARA CELULARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 10/06/2020 | 6438.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 10/06/2020 | 1612.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS's, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/06/2020 | 1600.00 | 00008943856407 | SARA EMANUELA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00009450450420 | MONICA CADO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO SÍTIO CABLOCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/06/2020 | 1250.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/06/2020 | 1250.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO DE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/06/2020 | 1250.00 | 00010830877460 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/06/2020 | 1250.00 | 00007524371438 | PETTERSON FELIPE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/06/2020 | 1250.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENMHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/06/2020 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/06/2020 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/06/2020 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/06/2020 | 950.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PSF DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/06/2020 | 950.00 | 00079798551400 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/06/2020 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CHÃ DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/06/2020 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/06/2020 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/06/2020 | 950.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00006936035426 | JOSILENE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/06/2020 | 1250.00 | 00011649109490 | JOSÉ EVERTON MATIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMOENMHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/06/2020 | 1130.00 | 00006149549402 | POLIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/06/2020 | 970.00 | 00005414646473 | PAULA FRANSSINETTI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE "SEVERINO CORDEIRO DE MELO", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/06/2020 | 970.00 | 00007090429490 | MARILIA TAVARES SENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABOLEIRO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/06/2020 | 1120.00 | 00004093706492 | MARIA APARECIDA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/06/2020 | 970.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/06/2020 | 970.00 | 00008668831429 | JUCELIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE GAMELAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/06/2020 | 980.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/06/2020 | 1400.00 | 00028382308830 | ERISLAYNE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/06/2020 | 970.00 | 00070347702473 | EMERSON SOARES DSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/06/2020 | 1080.00 | 00062268589404 | CARLOS ALBERTO CIRNE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00007185573440 | ALDEMIR SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/06/2020 | 1250.00 | 00010265510481 | CREMILSON VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENMHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/06/2020 | 1250.00 | 00011339436400 | VITAL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004681 | 10/06/2020 | 1160.37 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSF-6059, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU). | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004682 | 10/06/2020 | 795.76 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSI-7020, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004683 | 10/06/2020 | 907.02 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QSF-1930, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004684 | 10/06/2020 | 803.89 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA OEZ-3391, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004685 | 10/06/2020 | 112.19 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEICULO DE PLACA OFC-3719, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004686 | 10/06/2020 | 28.98 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QFO-9943, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004687 | 10/06/2020 | 37.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEICULO DE PLACA OFC-3689, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004688 | 10/06/2020 | 615.85 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-8809, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004689 | 10/06/2020 | 2246.24 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-0230, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004690 | 10/06/2020 | 1089.23 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITAVA, DESTINADOS AOS VEICULO DE MNV-0587, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004691 | 10/06/2020 | 2027.39 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITAVA, DESTINADOS AOS VEICULO DE QSD-6059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004692 | 10/06/2020 | 343.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004693 | 10/06/2020 | 1514.04 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-4178, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004694 | 10/06/2020 | 1788.92 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-6096, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 19500-6 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004620 | 10/06/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004621 | 10/06/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/06/2020 | 5.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/06/2020 | 5955.90 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DA FATURA DE CONTA Nº137386924, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 02/09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/06/2020 | 200000.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARTE DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004715 | 10/06/2020 | 41.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/06/2020 | 240.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/06/2020 | 4353.02 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/06/2020 | 11976.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE N 0001852-80.2004.8.15.0081, DEBITADA NA CONTA 2121-0. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/06/2020 | 18.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/06/2020 | 18.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/06/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/06/2020 | 950.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/06/2020 | 3000.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LÇOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO TRABALHO DE COMBATE AO COVID19 NO PERIODO DE 11/05 A 05/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0004786 | 12/06/2020 | 11880.00 | 10797392000115 | PRADO COMERCIO DE MED. E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0004835 | 12/06/2020 | 2611.34 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0004836 | 12/06/2020 | 1685.61 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A AQUIUSIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, JOÃO FLORENTINO DA ROCHA, FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO E ANTONIO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/06/2020 | 908.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/06/2020 | 2000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00006916024410 | ALESSANDRA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃ DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JÚNIOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00011412653460 | BRUNO BARROS DE ANDRADE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA E.M.E.F. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00006448858407 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOIAMUNDUBA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/06/2020 | 950.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/06/2020 | 1320.00 | 00016876947882 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA, REPARO E LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/06/2020 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00067472206415 | JANSEN DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/06/2020 | 5600.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA SAGRADO CORAÇAO DE JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00070132230429 | JOSEFA MARAIZE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE EURIDICE RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00012618800486 | JESSICA VITORIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA CRCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIULIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00004039584406 | ANA MARCIA COSMO NÓBREGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00008007876413 | MARIA JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00003339613400 | ANA SILVINA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00009727983405 | JOSE ELIVELTON CAVALCANTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/06/2020 | 1300.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/06/2020 | 1780.00 | 00004219367462 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E REPAROS DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00001785245490 | DANUBIA PEDRO MORAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA CRECHE JANETE FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00009840122495 | BIANCA CAROLINE LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00033016011468 | MAURICIO DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA E.M.E.F. "NOSSA SENHORA DE APARECIDA", LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00001237884470 | TATIANE DE AZEVEDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL LINDOLFO GRILO, NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00007767146430 | HOSANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00001981604537 | SELMA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REEFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00006804259424 | VANESSA CRISTINA SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00007736500401 | JOSEANE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 12/06/2020 | 420.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/06/2020 | 420.00 | 00013578284467 | MARIA RAFAELA DE ANDRADE FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/06/2020 | 1374.05 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 9133, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/06/2020 | 490.00 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA QFU 9133 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/06/2020 | 420.00 | 00010228491401 | ANA CAROLINE RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/06/2020 | 420.00 | 00090766148491 | LUCIA AZEVEDO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIÁ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00003772388485 | LUCIANA SILVA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TIA GLAUCE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00005131475430 | ELIZABETE MACHADO DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIAPL TIA GLAUCE, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/06/2020 | 420.00 | 00014660617408 | GEOVANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00001217679499 | EDVANE ANDRADE LIMA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIS DO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/06/2020 | 420.00 | 00010915453401 | VIVIAN DA GLORIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIKPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/06/2020 | 950.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, COM O INTUITO DA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/06/2020 | 420.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE JANETE FREIRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00004164719435 | JARDILENE NASCIMENTO DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNMICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/06/2020 | 500.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/06/2020 | 950.00 | 00023051797820 | LUZIA DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO QUE ARMAZENA A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 12/06/2020 | 500.00 | 00007316627417 | RAISSA SULIANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DURANTE O MÊS E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00006571622483 | MARLENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00082690766434 | MARIA GISELDA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 12/06/2020 | 500.00 | 00004621392476 | MARIA DAS GRAÇAS PEREEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALINORTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DA EMEF SEVERINO PEREIRA DE MELO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00005961316408 | JANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 12/06/2020 | 900.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 12/06/2020 | 500.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TURNO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00006661954477 | ELIENE DA COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00010421471409 | CRISTINA QUIRINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO O DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/06/2020 | 420.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00010165227460 | ROSILDA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 12/06/2020 | 420.00 | 00010286441403 | RAQUEL ENEDINO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00009016006443 | JOSE GILVANDO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 12/06/2020 | 420.00 | 00008977226473 | MARIA RAQUEL QUEIROZ DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORAS DE ALUNOS DE ATIVIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 12/06/2020 | 420.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE O MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00092801935468 | MARIA DE LOURDES FERNANDES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 12/06/2020 | 420.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00010595477402 | JAQUELINE LUCENA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00003946054463 | JOCICLEIDE MIRANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00012531291423 | SUELLEM LUCIANO MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CREWCHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 12/06/2020 | 420.00 | 00070953277429 | MARIA EDUARDA DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00006584638456 | GERLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00007242486416 | MILENA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIKPAL XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/06/2020 | 420.00 | 00010361729456 | MARIA LUANA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00013116712425 | EZEQUIEL TEIEXEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00004970119481 | FRANCINEIDE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZDO NO DISTRITO DO TABULEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00005072510409 | JUSCELINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00000004086465 | MARIA DO SOCORRO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CERCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00012235925456 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00009807019451 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS DA CHA DE LINDOLFO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/06/2020 | 676.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/06/2020 | 1350.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA KERMIT COSTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/06/2020 | 3950.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA CAÇAMBA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/06/2020 | 2780.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A CAÇAMBA VINCULADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, COPIAS E ARQUIVAMENTO DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE JUNTOA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00088567575400 | JOSE ROSINALDO R.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORREPONDENCIA NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DUIRANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/06/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 15/06/2020 | 3.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 15/06/2020 | 700.00 | 00097739707449 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS DE PLACA QFK 1809/PB, DESTINADA AO USO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL (13/04 A 13/05). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 15/06/2020 | 1800.00 | 00011913997880 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE COMUGÓS,RETIRADA DE DOIS PORTÕES VELHOS, A INSTALAÇÃO DE CINCO PORTÕES E ASSENTAMENTO DE 20m² DE CERAMICA NO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 15/06/2020 | 900.00 | 00014064934490 | GUILHERME ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 15/06/2020 | 228.00 | 00009167604480 | ANDRE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MECANISMOS E OPERAÇÕES QUE TRABALARAM NO CONSERTO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA,NOS DIAS 17/04, 04/05, 26/05, 29/05, 01/06, 02/06, 03/06, 04/06 E 05/06/2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 15/06/2020 | 1400.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 15/06/2020 | 16800.00 | 86928348000169 | BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM EIREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, CONFECCIONADO EM MATERIAL LEVE E FLEXIVEL DE ARAMIDA, NÍVEL III-A,´PARA PROTEÇÃO DAS COSTAS, TORAX, ABDOMEM, DE FORMA QUE NO MINIMO TODA AREA VITAL ACIMA DA CINTURA E ABAIXO DO PESCOÇO FIQUEM PROYEGIDOS, ATENDENDO AS NORMAS NIJ STANDERD 0101.04, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/06/2020 | 78.00 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE 13 (TREZE) CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA PRINCIPAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 15/06/2020 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO PRM 07-003, AV. MATO GROSSO 1036-1110 - BAIRRO DOS ESTADOS, NO DIA 15/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00003121213423 | JORGE LAURINDA DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 15/06/2020 | 1400.00 | 00011985535459 | TELSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO QUE LIGA O SÍTIO COCOS A AABB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/06/2020 | 1400.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CARDEIRO AO SÍTIO MANITÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 15/06/2020 | 1600.00 | 00013786791481 | MARIA SERGIO SILVA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DO SÍTIO BURACO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 15/06/2020 | 1060.00 | 00004592101499 | LUIZ CARLOS DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARA INSTALAÇÃO DE POSTES NOS TRECHOS QUE LIGA: A CIDADE A CHÃ DO LINDOLFO GRILO; VIA UFPB AO CARMELO E NA RUA PROFESSOARA HERMENEGILDA GUIMARÃES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 15/06/2020 | 1500.00 | 00009607621409 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ROMA DE BAIXO A PB-105, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 15/06/2020 | 972.23 | 00005670656423 | LUCIVANIA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,O HECTARES, NO SITIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 50% DE PROPRIEDADE DE ZACARIAS RICARDO C. DE OLIVEIRA, JOSEFA CATARINA, MARIA DE LURDES R. NONATO, MARIA DAS GRAÇAS, JACINTO L. DE OLIVEIRA E MARIA JOSE E OS OUTROS 50% RESTANTE DA PROPRIEDADE DE INÊS EUFRASIA BARBOSA, MOACIR B.OLIVEIRA, LUCIVANIA B. DE OLIVEIRA E LUCIANA B.DA SILVA, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 15/06/2020 | 1400.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO COCOS AO SÍTIO BACUPARÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 15/06/2020 | 972.23 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/06/2020 | 390.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTECENTE AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 15/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15854-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00011521882401 | BRUNO DE LIMA MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MIGUEL PAULINO, DISTRITO DE ROMA, S/N, ZONA RURAL - BANANEIRAS/PB, DESTINADO A DESCENTRALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO DISTRITO DE ROMA, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/06/2020 | 2500.00 | 00010497899469 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GM/MERIVA MAX DE PLACA NPX 7127, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/06/2020 | 3761.42 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KLZ 6149, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RESIDENTES NOS SITIOS: RAPOSA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 26 KM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/06/2020 | 5786.80 | 00079804381400 | FRANCINILSON LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MXT-6090, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS: OLHO D'ÁGUA E TABULEIRO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40KM/DIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS E JOAQUIM FLORENTINO DA ROCHA, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 15/06/2020 | 1700.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA 8475/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDREIRA, GASPAR E FARINHA SECA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ROCHA SOBRINHO NO TURNO DA MANHÃ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 15/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 15/06/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/06/2020 | 1050.00 | 00003170637401 | Ma DE LOURDES MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 15/06/2020 | 1050.00 | 00005836359466 | MARIA MARCILENE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 15/06/2020 | 1050.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/06/2020 | 900.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NAS PRATICAS ESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 15/06/2020 | 976.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DA CIDADE BAIXA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 15/06/2020 | 210.97 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 15/06/2020 | 2500.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/06/2020 | 2000.00 | 00006357639745 | DANIELE MARQUES MONTEIRO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE GASOLINA 1996/1996 DE OLACA KIC-0853/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/06/2020 | 2500.00 | 00022540580459 | MARISE LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 15/06/2020 | 1500.00 | 00089375173453 | GILBERTO VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PARA CONDUZIR EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIRO DOS PSF,S DO SITIO BAIXA VERDE E GAMELAS DOS PEBA, NAS VISITAS A PACIENTES RESIDENTES EM COMUNIDADES CIRCUVINZINHAS, AOS PSF CITADOS NO VEICULO DE PLACAMMT 3601/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 15/06/2020 | 32.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 15/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 15/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 15/06/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15301-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 15/06/2020 | 125.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 15/06/2020 | 804.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 15/06/2020 | 780.00 | 00007593270416 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS DE PLACA NQG 2827/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 16/06/2020 | 16.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 16/06/2020 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 16/06/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/06/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 16/06/2020 | 934.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE PRECATORIOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, DEBITADA NA CONTA 2121-0, EM FAVOR DE ITACIARA LUCENA CIRNE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 16/06/2020 | 602.50 | 00007390355417 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITB PAGO EM DUPLICIDADE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 16/06/2020 | 3000.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LÇOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO TRABALHO DE COMBATE AO COVID19 NO PERIODO DE 11/05 A 05/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/06/2020 | 1352.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 16/06/2020 | 2500.00 | 00027362880847 | SERGIO LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA DUF 5635, DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 16/06/2020 | 2500.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MON 1683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 16/06/2020 | 1300.00 | 00007181721402 | ALEX TARGINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/06/2020 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADO AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 16/06/2020 | 450.00 | 00005057015451 | SEVERINO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MOR 4398-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00004081842485 | JOSE NILTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO ECONOMY DE PLACA KLM-7277/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 16/06/2020 | 650.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO DE DIVULGACAO DA ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 16/06/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 16/06/2020 | 1583.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITIÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 16/06/2020 | 1050.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 16/06/2020 | 416.16 | 00006309930419 | MICILENE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 16/06/2020 | 64.64 | 00006309930419 | MICILENE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE AJUSTE DE CONTRATO NO DE R$ 16,16 (MENSAL) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/06/2020 | 420.00 | 00014050229498 | THAIS MONTEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004914 | 16/06/2020 | 1803.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERELOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS, POR ORIETAÇÃO DE ÓGÃOS NORMATIVOS FEREDEAL E ESTADUAL, VISANDO CONTRIBUIR COM AMELHORIA DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004915 | 16/06/2020 | 27063.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERELOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS, POR ORIETAÇÃO DE ÓGÃOS NORMATIVOS FEREDEAL E ESTADUAL, VISANDO CONTRIBUIR COM AMELHORIA DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004916 | 16/06/2020 | 5763.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERELOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS, POR ORIETAÇÃO DE ÓGÃOS NORMATIVOS FEREDEAL E ESTADUAL, VISANDO CONTRIBUIR COM AMELHORIA DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004917 | 16/06/2020 | 4758.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERELOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS, POR ORIETAÇÃO DE ÓGÃOS NORMATIVOS FEREDEAL E ESTADUAL, VISANDO CONTRIBUIR COM AMELHORIA DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 16/06/2020 | 700.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 16/06/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 16/06/2020 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 16/06/2020 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDACARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 16/06/2020 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDACARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 16/06/2020 | 6000.00 | 19659749000173 | ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE BANANEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DESTA ASSOCIACAO, OBJETIVANDO GARANTIR A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E REBOQUE,GAIOLAS E CNH PARA UTILIZAR NO TRANSPORTE DE RECICLAGEM DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM DE MATERIAIS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 16/06/2020 | 1200.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS QUE LIGA A GROTA DOS PEDROS A ESCOLA JOÃO PAULO II, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 16/06/2020 | 6065.87 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DESTA CIDADEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 16/06/2020 | 1600.00 | 00013161018435 | BRUNO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICIANAL QUE LIGA O SÍTIO ANGELIM AO DISTRITO DE MAIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 16/06/2020 | 900.00 | 00069094470420 | EDNALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO GOIAMUNDUBA AO SITIO LAGOA DE MATIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00003574331495 | HERALDO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 16/06/2020 | 126.30 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADA PARA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIOANA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RERLATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/06/2020 | 1510.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 16/06/2020 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5891483, EXTRATO DE CONTATO E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 16/06/2020 | 1600.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PAS/AUTOMOVEL/HYUNDAI 130, COM CANDUTOR PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/06/2020 | 500.00 | 00006605657497 | DAVID MAGNO DE CAMPOS ESCOREL | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA ENTREGA E NOTAS E INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 16/06/2020 | 527.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE MATERIAIS, DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 16/06/2020 | 1780.12 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO TRATOR VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/06/2020 | 1300.00 | 00066091527487 | ANTONIO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 16/06/2020 | 1200.00 | 00058240390463 | SEBASTIAO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO DE PISCICULTURA, LOCALIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/06/2020 | 1050.00 | 00063251639404 | REGINALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 16/06/2020 | 1050.00 | 00062269305434 | ANISIO MIRANDA DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 16/06/2020 | 6000.00 | 00000849960487 | LOESTER IMPERIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ARADO, COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 50 HORAS DE TARTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 16/06/2020 | 650.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VIDEO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS COMERORATIVA AOS 7 ANOS DO EMPREENDER BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 16/06/2020 | 950.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES, CRIAÇÃO DE VINHETAS E LOGOTIPOS PARA AS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 17/06/2020 | 400.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PARTE DE PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 17/06/2020 | 265.75 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTCÍOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 17/06/2020 | 300.00 | 00003858177466 | ADAILTON GALDINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO JARACATIÁ DE CIMA AO SÍTIO JARACATIÁ DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 17/06/2020 | 1050.00 | 00004497057496 | ANTONIO NUMERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBEAMENTO DE BOMBA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE ROMA DE BAIXO E CONSERTO (TROCA DE ROLAMENTO E SELO MECÂNICO) E DA BOMBA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/06/2020 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 17/06/2020 | 200.00 | 00070029380456 | MARIA GORETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 17/06/2020 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/06/2020 | 765.00 | 03213582000182 | JOAO MARICIO SILVA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A EMBALAGEM DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 17/06/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 17/06/2020 | 2000.00 | 00008216091494 | IRAM SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-4118/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OFZ-8786/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00013342132400 | ALISON GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0004958 | 17/06/2020 | 0.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3377 PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0004959 | 17/06/2020 | 4200.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 17/06/2020 | 12.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 17/06/2020 | 723.86 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFOORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 18/06/2020 | 10.37 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 18/06/2020 | 10.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 18/06/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 18/06/2020 | 2500.00 | 00004922188460 | ADRIANO MARCOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG 2110, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CHA DE LINDOLFO, GAMELAS E JARACATIA EM VISITAS A PACIENTES RESIDENTESEM COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS AOS PSF'S SUPRACITADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 18/06/2020 | 600.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA 2013/2014 DE PLACA OGE 4239 PARA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 18/06/2020 | 168.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 18/06/2020 | 1050.00 | 00008301682493 | RONALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 18/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/06/2020 | 250.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MOTOCICLETA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 18/06/2020 | 8080.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS EM USUARIOS DO SUS EM TRATAMENTO ACOMETIDOS PELO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/06/2020 | 2250.00 | 00005200359414 | LAERTE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA QSL6E18, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004961 | 18/06/2020 | 5285.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 18/06/2020 | 1350.00 | 00010516414461 | NATALIA OLIVEIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, NO PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 18/06/2020 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 18/06/2020 | 1060.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE DESTINADO A EDUCAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS, BEM COMO APOIO DIDÁTICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 18/06/2020 | 950.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/06/2020 | 448.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 18/06/2020 | 1050.00 | 00004320781422 | JOSIANO BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/06/2020 | 300.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAS NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TNT 80 GRAMATURA, DESTINADAS A POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE AS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, EM FUNÇÃO DA PREVENÇÃO A COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/06/2020 | 600.00 | 00003217338430 | JOSELMA DA SILVA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAS NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TNT 80 GRAMATURA, DESTINADAS A POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE AS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, EM FUNÇÃO DA PREVENÇÃO A COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004963 | 18/06/2020 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/06/2020 | 1200.00 | 00006425202408 | JOSIMAR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHOS DE ESTRDA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CABOCLO AO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/06/2020 | 1200.00 | 00012316977413 | WAGNER HERCULANOVIEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BAIXA DO MEL AO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 18/06/2020 | 1400.00 | 00005241513426 | CLEOMAR DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 12 TUBOS NO AÇUDE DO SITIO LAGOA DE MATIAS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 18/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5895389, 18-06-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/06/2020 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/06/2020 | 127.30 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE CORREPSONDEICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DESTINADA AO SENHOR: LUCAS WOLLMANN, DIR. DEPARTAMENTO DA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 18/06/2020 | 228.00 | 00009167616496 | JAIRA IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MACANICOS E OPERADORES DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAMNO CONSERTO DE MAQUINAS NOS DIAS 17/04, 04, 26 E 29/05 E DE 01 A 05/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/06/2020 | 800.00 | 00069095922472 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES QUE FAZ MONTAGEM DO SOM, PARA FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NA CHÃ DO LIDOLFO GRILO, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 19/06/2020 | 800.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E TELHADO DO ARQUIVO MUNICIPAL E SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHEMANTO E ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/06/2020 | 537.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUAIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 19/06/2020 | 600.00 | 00008095520438 | DIANA BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/06/2020 | 150.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGA DE 05 (CINCO) CELULARES ORIUNDOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 19/06/2020 | 1125.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 19/06/2020 | 1500.00 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 300 ESTACAS, PARA FAZER A RECOMPOSIÇÃO EM CERCA DO SÍTI BURACO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 19/06/2020 | 59.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COMUNITARIO DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 19/06/2020 | 800.00 | 00002597533433 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO NOVA VISTA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 19/06/2020 | 2500.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE 06 (SEIS) POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 19/06/2020 | 300.00 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS JARACATIÁ DE CIMA A JARACATIA DE BAIXA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/06/2020 | 900.00 | 00003153633479 | JOSE ERINALDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ADULTORA E ESCAVAÇÃO DE VALA PARA INSTTALAÇÃO DE 300M DE TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 19/06/2020 | 300.00 | 00060836253434 | MARIA DA GLORIA CLEMENTINO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 MASCARAS DE TNT E 80 GRAMATURA, DESTINADOS A POPULAÇÃO BANANEIRENSE, ESPECIALMENTE AS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, EM FUNÇÃO DA PREVENÇÃO A COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 19/06/2020 | 500.00 | 00069063958404 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTE DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 470 MASCRAS DE TNT 80 GRAMATURA, DESTINADAS A POPULAÇÃO BANANEIRENSE, ESPECIALMENTE AS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, EM FUNÇÃO DA PREVENÇÃO A COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 19/06/2020 | 300.00 | 00007202731452 | AMANDA AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTE DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 300 MASCRAS DE TNT 80 GRAMATURA, DESTINADAS A POPULAÇÃO BANANEIRENSE, ESPECIALMENTE AS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, EM FUNÇÃO DA PREVENÇÃO A COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 19/06/2020 | 600.00 | 00003881429441 | ANDREA DE MELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTE DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 600 MASCRAS DE TNT 80 GRAMATURA, DESTINADAS A POPULAÇÃO BANANEIRENSE, ESPECIALMENTE AS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, EM FUNÇÃO DA PREVENÇÃO A COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 19/06/2020 | 1405.00 | 00007296922486 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTE DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1405 MASCRAS DE TNT 80 GRAMATURA, DESTINADAS A POPULAÇÃO BANANEIRENSE, ESPECIALMENTE AS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, EM FUNÇÃO DA PREVENÇÃO A COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/06/2020 | 150.00 | 00075979365400 | JOSE ZITO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/06/2020 | 180.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERTENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 19/06/2020 | 1100.00 | 23166923000113 | SEVERINO GERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/06/2020 | 500.00 | 00008657145413 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS NO TELAHDO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAL LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 19/06/2020 | 260.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFG 1524, DESTINADO A VIAGEM CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE RESIDENTE NO DISTRITO DE ROMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0005017 | 19/06/2020 | 13200.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA FERENTE A LOCAÇÃO DE 11 TENDAS MEDINDO 4X4M EM ESTRUTURA METALICA UTILIZADAS EM ESPAÇO PUBLICO E BARREIRAS SANITARIAS EM PREVENÇÃO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0005019 | 19/06/2020 | 2950.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0005020 | 19/06/2020 | 775.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/06/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE LUZIA HERMINIO BATISTA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/06/2020 | 1050.00 | 00009520483454 | MARCIANA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DE SAUDE QUE ATENDE AOS USUARIOS DO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/06/2020 | 2330.00 | 21603052000122 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA 05243555410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 19/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/06/2020 | 2464.76 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/06/2020 | 32.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/06/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 19/06/2020 | 94.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 22/06/2020 | 17.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 22/06/2020 | 838.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/06/2020 | 1510.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: PROFª EMILIA DE OLIVEIRA E MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005039 | 22/06/2020 | 5683.00 | 41136029000182 | ALMIR ZEVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005042 | 22/06/2020 | 7310.00 | 41136029000182 | ALMIR ZEVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005044 | 22/06/2020 | 2275.00 | 41136029000182 | ALMIR ZEVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005045 | 22/06/2020 | 455.00 | 41136029000182 | ALMIR ZEVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 22/06/2020 | 1050.00 | 00005994127477 | ELLEN EMIDIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE TIA GALUCE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 22/06/2020 | 1200.00 | 00003441169484 | TADEU RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 22/06/2020 | 180.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERTENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 22/06/2020 | 250.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERTENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ 3391 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 22/06/2020 | 250.00 | 00013486980807 | MARINALDO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA EMJ 0838, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/06/2020 | 1500.00 | 00098223089491 | JEFFERSON ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, SITUADO NA RUA CASTRO PINTO DE Nº42, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/06/2020 | 973.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES, DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 22/06/2020 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 22/06/2020 | 15000.00 | 40970899000190 | ASSOCIA€AO COMUNITARIA DE CUMATI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIACAO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA TRILHA DE CONCRETO NA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO ANGELIM A COMUNIDADE DO SÍTIO CUMATÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/06/2020 | 2936.60 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO INICIO DA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 22/06/2020 | 1227.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 22/06/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/06/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 23/06/2020 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 23/06/2020 | 840.00 | 00013711574483 | REIDNER NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/06/2020 | 650.00 | 00013890258450 | FELIPE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 103 A ENTRADA DO SÍTIO BEBEDOURO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PROGARAMA DO GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 23/06/2020 | 293.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 23/06/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/05 A 25/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/06/2020 | 1200.00 | 00009475918426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/05/2020 À 16/06/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/05/2020 À 16/06/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00010516415433 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/05/2020 À 16/06/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, DURANTE O PERÍODO DE 17/05/2020 À 16/06/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/06/2020 | 1200.00 | 00009518108471 | ANA VIVIANE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/05/2020 À 16/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/06/2020 | 1500.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 17/05/2020 À 16/06/2020, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 19500-6. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/06/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/06/2020 | 500.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS SOCIAIS, ACERCA DE TEMAS DE SAÚDE RELEVANTES PARA A POPULAÇÃO, COMO CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COMBATE AO CORONAVÍRUS, AO MOSQUITO DA DENGUE DIVULGADASDIARIAMENTE NAS PÁGINAS OFICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 23/06/2020 | 1300.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00013164074468 | MARIA VER?NICA CARVALHO MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO RESIDENCIAL, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/06/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/06/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/06/2020 | 4200.00 | 00009776000410 | RIVALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F400 DE PLACA MNH-4170, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 23/06/2020 | 98.03 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 23/06/2020 | 28519.33 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.01/200, CONFORME ACORDO Nº 00310/2020, FATO GERADOR JANEIRO/2013 A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 23/06/2020 | 21.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 23/06/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/06/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL COPIAS EXCEDENTES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/06/2020 | 500.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FULTEBOL "O BEZERRÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/06/2020 | 12.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 25/06/2020 | 64.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 25/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 25/06/2020 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 25/06/2020 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMNETO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 25/06/2020 | 1000.00 | 00007525226474 | CICERO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DAS SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 25/06/2020 | 320.00 | 00003365865403 | ONALDO COSMO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO VEICULO DE PLACA OXO 2339, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00012200372493 | ANDILA AMARANTE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DOS RECURSOS POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO URBANO DO EMPREENDER BANANEIRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 062/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00014545237436 | ITALO KASSIO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DOS RECURSOS POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO URBANO DO EMPREENDER BANANEIRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/06/2020 | 14.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 26/06/2020 | 600.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEOS EM ALUSÃO A DATA COMEMORATIVA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/06/2020 | 2000.00 | 00003774366403 | WEVERTONDE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/06/2020 | 3000.00 | 00013678293808 | JOÃO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA RFB 7914, COM CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/06/2020 | 1600.60 | 00003343643459 | JOSE LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CANOS PARA MELHORIAS DE 12 CASAS NO CONJUNTO MIRELLA BARROS, NESTA CIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 26/06/2020 | 11000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINCAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005107 | 26/06/2020 | 480.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005108 | 26/06/2020 | 4727.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0005109 | 26/06/2020 | 4577.74 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0005110 | 26/06/2020 | 5273.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 26/06/2020 | 126.54 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO DESTINADO AO RECEM-NASCIDO DA SENHORA FRANCINETE BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/06/2020 | 2500.00 | 00070312172451 | CALISSON TOME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MMZ 8779 - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 26/06/2020 | 672.00 | 31596635000127 | PRO MED E COM DE APARELHOS MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102020 | 0005120 | 26/06/2020 | 13450.00 | 31596635000127 | PRO MED E COM DE APARELHOS MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE NO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19 (ALCOOL, LUVAS E MASCARAS), QUE ATUAM NAS RUAS JUNTO COM A POPULAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/06/2020 | 400.00 | 00000128335416 | LUIZ SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400 MASCARAS EM TNT 80 GRAMATURA, DESTINADAS A POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE AS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, EM FUNÇÃO DA PREVENÇÃO A COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 26/06/2020 | 6.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005096 | 26/06/2020 | 16400.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005105 | 26/06/2020 | 23908.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/06/2020 | 1.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/06/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/06/2020 | 0.35 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/06/2020 | 3958.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/06/2020 | 2000.00 | 00005353372484 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AOS SITIOS JATOBA AO SITIO CHA DA GUABIRABA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/06/2020 | 539.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/06/2020 | 4800.00 | 00020528370430 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 40 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/06/2020 | 1820.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 13 HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/06/2020 | 7449.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA.RELATIVO A JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/06/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/06/2020 | 30274.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/06/2020 | 1118.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/06/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/06/2020 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/06/2020 | 3239.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/06/2020 | 5083.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5911281, 30-06-2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/06/2020 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL CORREIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/06/2020 | 1881.00 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SETORES DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/06/2020 | 42434.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/06/2020 | 9474.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/06/2020 | 15209.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/06/2020 | 11001.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO COM ONUS. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/06/2020 | 9604.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/06/2020 | 1411.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA KERMIT COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/06/2020 | 68899.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/06/2020 | 26466.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/06/2020 | 11513.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/06/2020 | 22414.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/06/2020 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/06/2020 | 25123.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/06/2020 | 2545.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/06/2020 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/06/2020 | 5800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/06/2020 | 4782.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/06/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/06/2020 | 11762.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDPRES DESTA PREFEITURA VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUN HO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/06/2020 | 5711.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/06/2020 | 2980.00 | 00000802006728 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QFS 6059, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/06/2020 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/06/2020 | 34.89 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE GENIVAL BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005137 | 30/06/2020 | 35.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, TOTALIZANDO 5 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005138 | 30/06/2020 | 318.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 35 AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS E 1 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005139 | 30/06/2020 | 42.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, TOTALIZANDO 6 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA Dr. SEVERINO CORDEIRO DE MELO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005140 | 30/06/2020 | 886.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 64 INIDADES AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS E 6 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005141 | 30/06/2020 | 2898.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005142 | 30/06/2020 | 665.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 95 INIDADES ÁGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, DESTINADAS AS UBS's - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0005144 | 30/06/2020 | 18222.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO ACOMETIDOS PELO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/06/2020 | 41573.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/06/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/06/2020 | 18213.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/06/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/06/2020 | 1149.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/06/2020 | 16100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/06/2020 | 8266.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATRIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/06/2020 | 2503.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/06/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/06/2020 | 9947.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/06/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/06/2020 | 8463.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/06/2020 | 1395.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/06/2020 | 70950.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/06/2020 | 632.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/06/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/06/2020 | 20613.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/06/2020 | 28000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/06/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/06/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/06/2020 | 20866.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/06/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/06/2020 | 4331.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/06/2020 | 16000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/06/2020 | 30783.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/06/2020 | 534.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/06/2020 | 3910.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/06/2020 | 43757.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/06/2020 | 1118.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/06/2020 | 43873.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/06/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/06/2020 | 7937.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/06/2020 | 97.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/06/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/06/2020 | 3949.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/06/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/06/2020 | 10622.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/06/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/06/2020 | 9011.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/06/2020 | 4197.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRIRGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005251 | 30/06/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATUALIZAÇÃO DA PEC E SUS SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005252 | 30/06/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATUALIZAÇÃO DA PEC E SUS SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005253 | 30/06/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATUALIZAÇÃO DA PEC E SUS SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005254 | 30/06/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATUALIZAÇÃO DA PEC E SUS SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005255 | 30/06/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATUALIZAÇÃO DA PEC E SUS SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005256 | 30/06/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATUALIZAÇÃO DA PEC E SUS SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE A MAIO DE 2020. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0005257 | 30/06/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0005258 | 30/06/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0005259 | 30/06/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0005260 | 30/06/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0005261 | 30/06/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0005262 | 30/06/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0005263 | 30/06/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0005264 | 30/06/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0005265 | 30/06/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0005266 | 30/06/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0005267 | 30/06/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0005268 | 30/06/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0005269 | 30/06/2020 | 2099.50 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0005270 | 30/06/2020 | 1983.34 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0005271 | 30/06/2020 | 2773.83 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATUALIZAÇÃO DA PEC E SUS SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/06/2020 | 1150.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIAMENTOS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/06/2020 | 16519.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/06/2020 | 7870.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/06/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/06/2020 | 5428.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/06/2020 | 11558.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/06/2020 | 12500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/06/2020 | 6335.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/06/2020 | 2600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/06/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/06/2020 | 79397.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/06/2020 | 17730.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/06/2020 | 5310.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/06/2020 | 86350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/06/2020 | 8970.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/06/2020 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/06/2020 | 13820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/06/2020 | 16780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/06/2020 | 2100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/06/2020 | 12300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES NO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/06/2020 | 1050.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/06/2020 | 2510.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/06/2020 | 1550.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/06/2020 | 1173.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA REFERENTE, AOS VENCIAMENTOS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/06/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PISCICOSSOCIAL - CAPS. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/06/2020 | 15.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/06/2020 | 1750.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/06/2020 | 1118.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/06/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/06/2020 | 20686.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/06/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/06/2020 | 534.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/06/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/06/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/06/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/06/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/06/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/06/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/06/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/06/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/06/2020 | 11350.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/06/2020 | 600.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-99876 DA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA ESTA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005145 | 30/06/2020 | 5285.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADAS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/06/2020 | 2351.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/06/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/06/2020 | 11070.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/06/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/06/2020 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/06/2020 | 39756.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/06/2020 | 777.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/06/2020 | 24829.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/06/2020 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/06/2020 | 729.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/06/2020 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/06/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/06/2020 | 10137.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/06/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/06/2020 | 50621.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/06/2020 | 972.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/06/2020 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/06/2020 | 22022.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/06/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/06/2020 | 20833.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/06/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/06/2020 | 42760.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/06/2020 | 8410.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/06/2020 | 37713.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/06/2020 | 55937.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/06/2020 | 523723.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/06/2020 | 33069.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/06/2020 | 22538.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/06/2020 | 8644.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/06/2020 | 6411.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/06/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/06/2020 | 10786.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/06/2020 | 16768.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/06/2020 | 3190.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/06/2020 | 19651.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENBCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/06/2020 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DATA, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/06/2020 | 4201.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/06/2020 | 54402.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNHO DE 2020. DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/06/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/06/2020 | 99045.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/06/2020 | 1115.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/06/2020 | 2231.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXEPICONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/06/2020 | 4462.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/06/2020 | 4217.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/06/2020 | 4021.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/06/2020 | 8000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/06/2020 | 1278.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/06/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/07/2020 | 720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/07/2020 | 15.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8974-5. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 01/07/2020 | 174.04 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15.601-9- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 01/07/2020 | 135.02 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 15861-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/07/2020 | 10.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/07/2020 | 15.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/07/2020 | 1400.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/07/2020 | 1803.39 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/07/2020 | 5606.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/07/2020 | 2730.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/07/2020 | 6500.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 50TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA CORONEL ANTONIO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/07/2020 | 50.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, NO DIA 01/07/2020,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/07/2020 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VINCULAÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL "FALA PREFEITO" DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/07/2020 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VINCULAÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL "FALA PREFEITO" DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/07/2020 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VINCULAÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL "FALA PREFEITO" DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/07/2020 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VINCULAÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL "FALA PREFEITO" DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/07/2020 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VINCULAÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL "FALA PREFEITO" DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/07/2020 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VINCULAÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL "FALA PREFEITO" DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/07/2020 | 1080.00 | 00000849960487 | LOESTER IMPERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR, DURANTE NOVE HORAS, PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 02/07/2020 | 2500.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOV 1666 DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS AS CIDADES DE JOÃO POSSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANCO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA COTAÇÃO E PESQUISA DE PREÇOS PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 02/07/2020 | 19080.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 02/07/2020 | 900.00 | 00070203194403 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 300 METROS DE TUBULAÇÃO DA REDE HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS RESIDÊNCIA NA CHÃ DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/07/2020 | 372.00 | 14770590000146 | FABIO SANTOS DE SOUZA CONSTRUÇÃO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESGOTO, DESTINADOS A RUA PROJETADA LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 02/07/2020 | 580.00 | 00011115950460 | MARCIO VIRGINIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UM CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, QUE É UTILIZADO NO CAMPO MUNICIPAL O "BEZERRÃO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 02/07/2020 | 222.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 02/07/2020 | 800.00 | 00008218341420 | PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA NQC-5662/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/07/2020 | 800.00 | 00008218341420 | PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA NQC-5662/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 02/07/2020 | 2380.51 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 02/07/2020 | 121.86 | 70097530000185 | NELFARMA COMERC.DE PRODUTOS QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO Sr. JOSÉ DA COSTA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 02/07/2020 | 1001.02 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS FRIGORIFICO (CARNES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 02/07/2020 | 4399.13 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE A PARTE DOO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 02/07/2020 | 700.00 | 00009709885405 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/07/2020 | 45600.87 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 02/07/2020 | 400.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TR?ES MESES DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00010700728422 | JOSELIA DO NASCIMENTO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE, PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DE SAU FAMILIA. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL VIGENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 02/07/2020 | 26.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 02/07/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 02/07/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 02/07/2020 | 816.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 02/07/2020 | 1224.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/07/2020 | 600.00 | 00008528682439 | NOEDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 02/07/2020 | 16851.59 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 02/07/2020 | 9700.71 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEB 60%, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 02/07/2020 | 23447.70 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 03/07/2020 | 1600.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 03/07/2020 | 32.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 03/07/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 03/07/2020 | 4000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMODADO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO A ANALISADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005389 | 03/07/2020 | 925.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 03/07/2020 | 5656.97 | 10736481000151 | LABORATORIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS AOS PACIENTES ATENDIDO PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ATENDODOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 03/07/2020 | 3546.00 | 18997118000100 | GST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO E DOS PDF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 03/07/2020 | 2500.00 | 00001023383454 | ALYSSIN WEYBE DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGD 4290/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 03/07/2020 | 420.00 | 00002387657411 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE O. GONCALVES | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE DO PULMÃO DIREITO , TENDO EM VISTA A URGÊNCIA DA MESMA, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA MESMA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME DESCRIÇÃO DE PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 03/07/2020 | 5000.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KKE 8359, COM CONDUTOR, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 03/07/2020 | 12300.00 | 00060836172434 | JORGE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO MEDINDO 151X2M PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005385 | 03/07/2020 | 273.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 39 UNIDADES AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 03/07/2020 | 685.00 | 00060836172434 | JORGE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMO0LIÇÃO E ASSENTAMENTO DE 200 COBOGOS, NO MERCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 03/07/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/07/2020 | 10.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 06/07/2020 | 6400.00 | 00006407009421 | ANDERSON ARIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E COLOCAÇÃO DE TUBOS PARA O SANEAMENTO DE ESGOTO, DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E LIMPEZA DA AREA DEMOLIDA NA RUA KERMIT COSTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 06/07/2020 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG OBSTÉTRICA COM DOPPLER FLUXOMETRIA A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA CAROLINA DE COSTA MELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 06/07/2020 | 419.00 | 00004751075438 | SEVERINA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA RESIDENCIAL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/07/2020 | 1.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 06/07/2020 | 1111.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELA, TENDO COMO FATO GERADOR A COMPETENCIA 03 E 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/07/2020 | 500.36 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, TENDO COMO FATO GERADOR A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/07/2020 | 800.00 | 00009273582478 | CLAUDUELE DA COSTA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 07/07/2020 | 1842.53 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEB 60%, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 07/07/2020 | 219619.30 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEB 60%, RELATIVOS AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 07/07/2020 | 8538.17 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVOS AOS MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 07/07/2020 | 25000.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVOS AOS MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 07/07/2020 | 15.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 07/07/2020 | 637.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 07/07/2020 | 229.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 07/07/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 07/07/2020 | 120.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA QSF-6059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005413 | 07/07/2020 | 2926.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 07/07/2020 | 45888.20 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 07/07/2020 | 177.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 07/07/2020 | 328.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 07/07/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 07/07/2020 | 1700.00 | 17540690000174 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 GRADES DE FERRO DESTINADAS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 08/07/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 08/07/2020 | 62.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 08/07/2020 | 2000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENV. URBANO-CIMD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTÃO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUCIVE QUANTO AO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIVO, BEM COMO DO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E NATURAL DOS MUNICIPIO CONSORCIADOS, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 08/07/2020 | 3500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEÇÃO DO CALÇAMENTO DA PB 105 AO CRUZEIRO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 08/07/2020 | 2000.00 | 00063252848449 | SANDRO HELENO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 2 PASSAGENS MOLHADAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA ESCOLA NICOLAU LUCENA ATE GROTA DOS PEDROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 08/07/2020 | 840.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2020, PARA O TOPOGRAFO ADEMIR JOSÉ DANTAS E MAIS DUAS PESSOAS DE SUA EQUIPE, QUE FIZERAM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NO SÍTIO PORTEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/07/2020 | 2896.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADOS À TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTACA-SE AINDA O ART 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2 DE 16 DE MARÇO DE 2020, ONDE FICA AUTORIZADA, COM DISPENSA DELICITAÇÃO, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/07/2020 | 55.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU PARA ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS AMBULANCIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005453 | 08/07/2020 | 820.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005454 | 08/07/2020 | 2480.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005455 | 08/07/2020 | 294.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 08/07/2020 | 14.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS AMBULANCIAS DO SAMU DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLCA MNJ 3783/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE FIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES NÃO FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERAÇAO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOLÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/07/2020 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL CONSTITUIDO POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 08/07/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHÉ EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 17/06/2020 À 16/07/2020, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00009518108471 | ANA VIVIANE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/06/2020 À 16/07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, DURANTE O PERÍODO DE 17/06/2020 À 16/07/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00010516415433 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/06/2020 À 16/07/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/06/2020 À 16/07/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00009475918426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/06/2020 À 16/07/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132020 | 0005450 | 08/07/2020 | 7218.00 | 31596635000127 | PRO MED E COM DE APARELHOS MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's (EQUIOAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS À TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA QUE POSSAM PROMOVER AS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 08/07/2020 | 37.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 08/07/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 08/07/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 08/07/2020 | 2854.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005446 | 08/07/2020 | 21580.00 | 08450076000120 | ASSOCIAÇAO DOS AGRICULTORES DE ROMA DE BAIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATRVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 08/07/2020 | 4200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 NOTEBOOK LG INTEL CELERON, 4GB, HD 500, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 09/07/2020 | 540.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO REALIZADAS POR 09 HORAS DE AULAS REMOTAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 09/07/2020 | 2000.00 | 00000802006728 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 9133 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 09/07/2020 | 3900.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNER E FAIXA PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA ENCONTRO PEDAGÓGICO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 09/07/2020 | 52.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 09/07/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 09/07/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/07/2020 | 21.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE PRECATORIOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, DEBITADA NA CONTA 10678-X, EM FAVOR DE FRANCINALVA O C. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 09/07/2020 | 1295.50 | 14669074000120 | SUPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 09/07/2020 | 350.00 | 00009479065410 | FILIPE DIEGO AZEVEDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARREDURA E CAPINA NO PSF DE GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 09/07/2020 | 2776.00 | 00000802006728 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OZE 3391, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005465 | 09/07/2020 | 1250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005466 | 09/07/2020 | 4868.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 09/07/2020 | 100.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A WILSON BARBOSA FERNANDES, CONFORME DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 09/07/2020 | 1192.00 | 00000802006728 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 09/07/2020 | 648.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 36 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005472 | 09/07/2020 | 2311.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005473 | 09/07/2020 | 4218.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 09/07/2020 | 105.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005476 | 09/07/2020 | 41828.71 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00232020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005478 | 09/07/2020 | 1040.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005479 | 09/07/2020 | 5216.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005480 | 09/07/2020 | 757.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 0005481 | 09/07/2020 | 6549.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/07/2020 | 3119.39 | 14669074000120 | SUPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 09/07/2020 | 1500.00 | 00008577847497 | CARLOS ADRIANO BEZERRA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO MANIÇOBA AO SITIO MANIPEBA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005477 | 09/07/2020 | 28667.61 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLATACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA PRACA EM FRENTE AO ESTADIO O BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 102620634/2015 819197, TP 003/2019 CONTRATO N 00079/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 09/07/2020 | 850.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MINI OUTDOOR E FAIXAS, DESTINADO A INSTALAÇÃO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005572 | 10/07/2020 | 60.62 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFK-1809, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EMPREENDER BANANEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005592 | 10/07/2020 | 164.58 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OEW 4407 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005593 | 10/07/2020 | 4682.47 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO TRATOR TM 7020 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005596 | 10/07/2020 | 2380.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005597 | 10/07/2020 | 1050.34 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005599 | 10/07/2020 | 5243.55 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005600 | 10/07/2020 | 3111.22 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/07/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 10/07/2020 | 26092.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE PARTE DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/07/2020 | 1900.00 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSORS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005569 | 10/07/2020 | 477.68 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO COSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005574 | 10/07/2020 | 181.86 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA OEU-2616 VINCULADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005575 | 10/07/2020 | 181.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA OEU-2206, VINCULADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005576 | 10/07/2020 | 194.85 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA OEV-2726, VINCULADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/07/2020 | 950.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/07/2020 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/07/2020 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/07/2020 | 950.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/07/2020 | 1450.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/07/2020 | 1100.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/07/2020 | 1550.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/07/2020 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/07/2020 | 950.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/07/2020 | 950.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/07/2020 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E ENVIO DE RELATIRIOS PARA ICRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/07/2020 | 950.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/07/2020 | 1000.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES PAISAGISTAS, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/07/2020 | 1100.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/07/2020 | 1050.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/07/2020 | 950.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/07/2020 | 950.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/07/2020 | 1250.00 | 00028826990425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, FECHAMENTO DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE FORRAS, RECUPERAÇÃO DE TELHADO DE CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/07/2020 | 1100.00 | 00053747402453 | JOSE HERON ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RUA ALFREDO GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/07/2020 | 950.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/07/2020 | 1100.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/07/2020 | 1250.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/07/2020 | 1454.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/07/2020 | 1100.00 | 00066062616434 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/07/2020 | 1050.00 | 00012342836465 | WELISON CARLOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/07/2020 | 75719.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA da ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/07/2020 | 1150.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005578 | 10/07/2020 | 1139.94 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFG-9069, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/07/2020 | 950.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/07/2020 | 950.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/07/2020 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/07/2020 | 1000.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005584 | 10/07/2020 | 181.86 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQE-0783, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005585 | 10/07/2020 | 43.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQC-5662, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005586 | 10/07/2020 | 281.35 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A ROÇADEIRA DE GRAMA, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005587 | 10/07/2020 | 138.56 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MMT-0895, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005588 | 10/07/2020 | 4282.98 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFY-9524, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005589 | 10/07/2020 | 4690.08 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OXO-2339, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005590 | 10/07/2020 | 3388.02 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OEV-4958, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005591 | 10/07/2020 | 2061.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA KKE-8359, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005594 | 10/07/2020 | 5703.47 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005595 | 10/07/2020 | 900.99 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA GUI-3141, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005598 | 10/07/2020 | 1766.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONCESSÃO DE INCENTIVOS FINANCEIRO AO PESSOAL DO PMAQ-AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/07/2020 | 83951.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PRÊMIO PMAQ 2017 PARA AOS SERVIDORES DA SAÚDE VINCULADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNIICÍPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/07/2020 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/07/2020 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/07/2020 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0005519 | 10/07/2020 | 937.85 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 10/07/2020 | 5241.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 10/07/2020 | 1198.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/07/2020 | 10630.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ACONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DAS RECEITAS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO (SAÚDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/07/2020 | 120000.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CUSTEIO SUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005551 | 10/07/2020 | 61.87 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-3719, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005552 | 10/07/2020 | 108.25 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-3689, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005553 | 10/07/2020 | 490.55 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-8809, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005554 | 10/07/2020 | 1364.04 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-3391, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005555 | 10/07/2020 | 2217.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6059, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005556 | 10/07/2020 | 1947.02 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6059 (SAMU), VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005557 | 10/07/2020 | 1039.29 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-1930, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005558 | 10/07/2020 | 219.52 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-0230, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005559 | 10/07/2020 | 2544.94 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO QSI-7020, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005560 | 10/07/2020 | 34.76 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO QFO-9943, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005566 | 10/07/2020 | 634.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLISA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV-0587, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005567 | 10/07/2020 | 1085.96 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLISA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-4178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005568 | 10/07/2020 | 1233.26 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLISA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-6096, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/07/2020 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005603 | 10/07/2020 | 4911.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDos NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 18163-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/07/2020 | 2896.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS AO USO DOS PORFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ASSSTÊNCIA SOCIAL, PARA QUE POSSAM PROMEVER AS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/07/2020 | 646.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENMTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005563 | 10/07/2020 | 1184.25 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFS-9343, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005564 | 10/07/2020 | 1274.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NXP-7127, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005565 | 10/07/2020 | 151.55 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-3396, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/07/2020 | 24.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/07/2020 | 167.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/07/2020 | 5778.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/07/2020 | 0.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/07/2020 | 31.50 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0005509 | 10/07/2020 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, PROTOCOLO WEB, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/07/2020 | 2928.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REPASSE DE PRECATORIOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, DEBITADA NA CONTA 2121-0, EM FAVOR DE FRANCINALVA DE OLVIVEIRA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 10/07/2020 | 850.76 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, CÓPIAS DE ARQUIVAMENTO DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 10/07/2020 | 18.16 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 10/07/2020 | 52.11 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/07/2020 | 8125.42 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/07/2020 | 348000.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005570 | 10/07/2020 | 64.95 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE VINCULADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005571 | 10/07/2020 | 116.91 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1481, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/07/2020 | 45.11 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 10/07/2020 | 5663.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/07/2020 | 9707.51 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITA DE RECURSOS DO FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/07/2020 | 25014.13 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVOS AOS MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/07/2020 | 6985.87 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEB 40%, RELATIVOS AOS MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/07/2020 | 100000.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEB 6%, RELATIVOS AOS MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/07/2020 | 40000.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO ANO DE 2015. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005561 | 10/07/2020 | 1020.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY-2192, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0005562 | 10/07/2020 | 500.78 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-9123, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/07/2020 | 971.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/07/2020 | 950.00 | 00005316414497 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/07/2020 | 400.00 | 00015348630446 | ERIVALDO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 13/07/2020 | 500.00 | 00006985871461 | MARIA ROSILENE DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO JARACATIA/TABOLEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00005994127477 | ELLEN EMIDIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE TIA GALUCE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/07/2020 | 500.00 | 00003365486488 | MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO DO SITIO SALTO DO BODE-ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAEMENTAL JOÃO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 20230. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 13/07/2020 | 500.00 | 00008108135486 | JOSEFA ANALINE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMARI/CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 13/07/2020 | 500.00 | 00070092977464 | JUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO TRANSPORTE ESCOLAR-ROTA SITIO CABOCLO/TABULEIRO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTL JOSÉ HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 13/07/2020 | 500.00 | 00028826990425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO DOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGHUEIRA FILHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 13/07/2020 | 500.00 | 00011752720431 | JANDEILSON DA SILVA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO OLHO D'AGUA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 13/07/2020 | 500.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO MATA FRESCA/DOMINGOS VIEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/07/2020 | 500.00 | 00008751538440 | ALINE MICHELE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMBURANA/CUMBEBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/07/2020 | 500.00 | 00006386845447 | TATIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SPITIO MANITÚ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/07/2020 | 400.00 | 00001546632476 | MARCIEL ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/07/2020 | 420.00 | 00014050229498 | THAIS MONTEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/07/2020 | 950.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DIARIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO NA CHA DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 13/07/2020 | 500.00 | 00009483584400 | FERENANDA DAIRLA DAS NEVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO GAMELAS/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 13/07/2020 | 300.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/07/2020 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADA DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 13/07/2020 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FLORENTINO DA ROCHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 13/07/2020 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 13/07/2020 | 400.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO DO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 13/07/2020 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DO SITIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 13/07/2020 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00005836359466 | MARIA MARCILENE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/07/2020 | 500.00 | 00007316627417 | RAISSA SULIANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00003946054463 | JOCICLEIDE MIRANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 13/07/2020 | 500.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 13/07/2020 | 500.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO JATOBA/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIUOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00010595477402 | JAQUELINE LUCENA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 13/07/2020 | 950.00 | 00023051797820 | LUZIA DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO QUE ARMAZENA A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00092801935468 | MARIA DE LOURDES FERNANDES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00009016006443 | JOSE GILVANDO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/07/2020 | 500.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO SITIO ANGELIM/ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA NOS DOIS TURNOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 13/07/2020 | 420.00 | 00013578284467 | MARIA RAFAELA DE ANDRADE FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00009840122495 | BIANCA CAROLINE LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 13/07/2020 | 420.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 13/07/2020 | 420.00 | 00010361729456 | MARIA LUANA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00010165227460 | ROSILDA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 13/07/2020 | 420.00 | 00070953277429 | MARIA EDUARDA DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 13/07/2020 | 420.00 | 00010228491401 | ANA CAROLINE RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 13/07/2020 | 420.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 13/07/2020 | 420.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE O MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 13/07/2020 | 420.00 | 00008977226473 | MARIA RAQUEL QUEIROZ DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORAS DE ALUNOS DE ATIVIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 13/07/2020 | 420.00 | 00090766148491 | LUCIA AZEVEDO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIÁ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 13/07/2020 | 420.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/07/2020 | 420.00 | 00010286441403 | RAQUEL ENEDINO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 13/07/2020 | 420.00 | 00014660617408 | GEOVANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 13/07/2020 | 840.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE JANETE FREIRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 13/07/2020 | 420.00 | 00010915453401 | VIVIAN DA GLORIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIKPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 13/07/2020 | 500.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 13/07/2020 | 500.00 | 00004621392476 | MARIA DAS GRAÇAS PEREEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALINORTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 13/07/2020 | 1500.00 | 00067472206415 | JANSEN DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/07/2020 | 1780.00 | 00004219367462 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E REPAROS DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 13/07/2020 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00009727983405 | JOSE ELIVELTON CAVALCANTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/07/2020 | 1320.00 | 00016876947882 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA, REPARO E LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/07/2020 | 1140.00 | 00003441169484 | TADEU RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00006448858407 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOIAMUNDUBA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00011412653460 | BRUNO BARROS DE ANDRADE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA E.M.E.F. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JÚNIOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 13/07/2020 | 1300.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 13/07/2020 | 950.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00004320781422 | JOSIANO BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00003339613400 | ANA SILVINA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00004039584406 | ANA MARCIA COSMO NÓBREGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT,A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIULIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA CRCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00012618800486 | JESSICA VITORIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00070132230429 | JOSEFA MARAIZE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE EURIDICE RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00001785245490 | DANUBIA PEDRO MORAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA CRECHE JANETE FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00007736500401 | JOSEANE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT,A REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00006804259424 | VANESSA CRISTINA SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00001981604537 | SELMA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REEFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00007767146430 | HOSANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00012531291423 | SUELLEM LUCIANO MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CREWCHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00006584638456 | GERLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00001237884470 | TATIANE DE AZEVEDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL LINDOLFO GRILO, NESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00006916024410 | ALESSANDRA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃ DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00007242486416 | MILENA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIKPAL XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00013116712425 | EZEQUIEL TEIEXEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00004970119481 | FRANCINEIDE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZDO NO DISTRITO DO TABULEIRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00005072510409 | JUSCELINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00000004086465 | MARIA DO SOCORRO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CERCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00012235925456 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00003772388485 | LUCIANA SILVA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TIA GLAUCE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00005131475430 | ELIZABETE MACHADO DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIAPL TIA GLAUCE, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00001217679499 | EDVANE ANDRADE LIMA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIS DO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 13/07/2020 | 950.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, COM O INTUITO DA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00004164719435 | JARDILENE NASCIMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNMICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00006571622483 | MARLENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00082690766434 | MARIA GISELDA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA E.M.E.F. "NOSSA SENHORA DE APARECIDA", LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DA EMEF SEVERINO PEREIRA DE MELO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00005961316408 | JANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00033016011468 | MAURICIO DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 13/07/2020 | 900.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00006661954477 | ELIENE DA COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00010421471409 | CRISTINA QUIRINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO O DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 13/07/2020 | 1500.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, JOÃO FLORENTINO DA ROCHA, FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO E ANTONIO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00003170637401 | Ma DE LOURDES MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 13/07/2020 | 2000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 13/07/2020 | 17.59 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25015-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00008007876413 | MARIA JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JINHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/07/2020 | 4796.82 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/07/2020 | 21.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 13/07/2020 | 261.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/07/2020 | 3292.82 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.01/200, CONFORME ACORDO Nº 00367/2020, FATO GERADOR JULHO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/07/2020 | 3294.47 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.02/200, CONFORME ACORDO Nº 00367/2020, FATO GERADOR JULHO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 13/07/2020 | 0.09 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 13/07/2020 | 317.83 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 13/07/2020 | 789.88 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/07/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA INFERIOR ESQUERDO, NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE LIMA, USUARIA DO SUS DETTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005613 | 13/07/2020 | 4911.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDos NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0005614 | 13/07/2020 | 3646.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005615 | 13/07/2020 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005616 | 13/07/2020 | 476.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005617 | 13/07/2020 | 3110.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/07/2020 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 13/07/2020 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 13/07/2020 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 13/07/2020 | 950.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PSF DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 13/07/2020 | 950.00 | 00079798551400 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/07/2020 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CHÃ DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/07/2020 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/07/2020 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 13/07/2020 | 950.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00006936035426 | JOSILENE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00009520483454 | MARCIANA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DE SAUDE QUE ATENDE AOS USUARIOS DO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00008301682493 | RONALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00007185573440 | ALDEMIR SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 13/07/2020 | 1080.00 | 00062268589404 | CARLOS ALBERTO CIRNE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/07/2020 | 970.00 | 00070347702473 | EMERSON SOARES DSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00028382308830 | ERISLAYNE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 13/07/2020 | 970.00 | 00008668831429 | JUCELIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE GAMELAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 13/07/2020 | 970.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 13/07/2020 | 1120.00 | 00004093706492 | MARIA APARECIDA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 13/07/2020 | 970.00 | 00007090429490 | MARILIA TAVARES SENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABOLEIRO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 13/07/2020 | 970.00 | 00005414646473 | PAULA FRANSSINETTI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE "SEVERINO CORDEIRO DE MELO", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 13/07/2020 | 1130.00 | 00006149549402 | POLIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 13/07/2020 | 1600.00 | 00008943856407 | SARA EMANUELA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 13/07/2020 | 1300.00 | 19068742000187 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA 78961459449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/07/2020 | 1944.46 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº007/2019, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/07/2020 | 1944.46 | 00005670656423 | LUCIVANIA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,O HECTARES, NO SITIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 50% DE PROPRIEDADE DE ZACARIAS RICARDO C. DE OLIVEIRA, JOSEFA CATARINA, MARIA DE LURDES R. NONATO, MARIA DAS GRAÇAS, JACINTO L. DE OLIVEIRA E MARIA JOSE E OS OUTROS 50% RESTANTE DA PROPRIEDADE DE INÊS EUFRASIA BARBOSA, MOACIR B.OLIVEIRA, LUCIVANIA B. DE OLIVEIRA E LUCIANA B.DA SILVA, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 13/07/2020 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/07/2020 | 1420.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PATROL DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/07/2020 | 1150.00 | 00009807019451 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS DA CHA DE LINDOLFO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/07/2020 | 1048.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BAQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A VEÍCULO RETRESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS QUE LIGA A GROTA DOS PEDROS A RODOVIA-105, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 13/07/2020 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA RUA DO VENTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 13/07/2020 | 900.00 | 00010807679402 | ARTUR JACKSON SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 13/07/2020 | 900.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 13/07/2020 | 900.00 | 00010254024483 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 13/07/2020 | 150.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECARGA DE 05 (CINCO) CELULARES ORIUNDOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00088567575400 | JOSE ROSINALDO R.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORREPONDENCIA NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DUIRANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00063251639404 | REGINALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00062269305434 | ANISIO MIRANDA DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 13/07/2020 | 1300.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 13/07/2020 | 1300.00 | 00066091527487 | ANTONIO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO. REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00058240390463 | SEBASTIAO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO DE PISCICULTURA, LOCALIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/07/2020 | 950.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/07/2020 | 1220.00 | 00002650201401 | JOSE HUMBERTO ADELINO VIEIRA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/07/2020 | 3.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 14/07/2020 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 14/07/2020 | 940.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 14/07/2020 | 2500.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KFE 0386 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOAREM SUA PRODUÇÃO EM FEIRA LIVRES DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 14/07/2020 | 600.00 | 00008095520438 | DIANA BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 14/07/2020 | 1178.86 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 14/07/2020 | 2200.00 | 00005754945493 | JOSE LEVI MOARAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL/FIAT/PALIO FIRE, COM CODUTOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 14/07/2020 | 1050.00 | 00010807678430 | ADSSON LUCAS SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 14/07/2020 | 549.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PROGARAMA DO GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 14/07/2020 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOLAS RECICLAVÉIS VERDES 80X1M, DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 14/07/2020 | 600.00 | 00005740686431 | GILVAN MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICIAL SO SÍTIO CAJAZEIRAS, LOCALIZADO NA ZORA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 14/07/2020 | 2075.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO E CHAFARIZ NO SÍTIO GOIAMUNDUBA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 14/07/2020 | 1050.00 | 00006636825413 | POLLYANA VIEIRA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTES A SEREM ULTILIZADOS NO COMABATE AO CORONAVÍRUS, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 14/07/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 14/07/2020 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADO AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 14/07/2020 | 336.64 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS AO HOSPITAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, CAPS, SAMU E POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 14/07/2020 | 1250.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 14/07/2020 | 1250.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENMHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 14/07/2020 | 1250.00 | 00011649109490 | JOSÉ EVERTON MATIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMOENMHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 14/07/2020 | 950.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/07/2020 | 1250.00 | 00007524371438 | PETTERSON FELIPE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 14/07/2020 | 1250.00 | 00010830877460 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 14/07/2020 | 1250.00 | 00011339436400 | VITAL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 14/07/2020 | 1250.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO DE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 14/07/2020 | 1250.00 | 00010265510481 | CREMILSON VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENMHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 14/07/2020 | 3500.00 | 00008216091494 | IRAM SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-4118/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00011521882401 | BRUNO DE LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MIGUEL PAULINO, DISTRITO DE ROMA, S/N, ZONA RURAL - BANANEIRAS/PB, DESTINADO A DESCENTRALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0005786 | 14/07/2020 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, PROTOCOLO WEB, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 14/07/2020 | 25.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 14/07/2020 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 14/07/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 14/07/2020 | 780.00 | 00007593270416 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS DE PLACA NQG 2827/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 14/07/2020 | 400.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 14/07/2020 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 14/07/2020 | 950.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 14/07/2020 | 900.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NAS PRATICAS ESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 14/07/2020 | 416.16 | 00006309930419 | MICILENE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 14/07/2020 | 950.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES, CRIAÇÃO DE VINHETAS E LOGOTIPOS PARA AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 15/07/2020 | 15.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 15/07/2020 | 146.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 15/07/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 15/07/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 15/07/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005840 | 15/07/2020 | 614.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005841 | 15/07/2020 | 2926.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 15/07/2020 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMÍLIA, PIOS A SUA FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 15/07/2020 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDACARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 15/07/2020 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 15/07/2020 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL CONSTITUIDO POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 15/07/2020 | 1200.00 | 00003364077428 | HUGO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SETOR DE RECEBIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19, LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 15/07/2020 | 2500.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFG 1524, DESTINADO A VIAGEM CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE RESIDENTE NO DISTRITO DE ROMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 19500-6. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 15/07/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005842 | 15/07/2020 | 41828.71 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00232020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 15/07/2020 | 331.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 15/07/2020 | 2500.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E AVENTAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES PARTICIPANTES DAS AÇÕES PARA COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 15/07/2020 | 1330.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.HOSP.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COLETA DE AMOSTRA DE AGUA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ANALISE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 15/07/2020 | 700.00 | 00076082172434 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR PARA EQUIPE DE TOPOGRAFOS QUE FEZ MEDIÇÃO TOPOGRAFICA, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NO SÍTIO PORTEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 15/07/2020 | 4530.00 | 00004433517402 | GILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM DO ESGOTO DA RUA PARALELA A RUA JOÃO PAULO II E NO CONTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00004081842485 | JOSE NILTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHOS DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO ESTIVAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00006425202408 | JOSIMAR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHOS DE ESTRDA VICINAL QUE LIGA SÍTIO OLHO D'ÁGUA AO SÍTIO BAIXA DE MEL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 15/07/2020 | 2500.00 | 00010261765493 | ANA LUIZA FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 15/07/2020 | 2500.00 | 00010261765493 | ANA LUIZA FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 15/07/2020 | 800.00 | 00010566535408 | SEBASTIAO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E MARCAÇÃO COM PIQUETES PARA MEDIÇÃO TOPOGRAFICA, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NO SÍTIO PORTEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00013161018435 | BRUNO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICIANAL QUE LIGA O SÍTIO ANGELIM AO DISTRITO DE MAIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 15/07/2020 | 354.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 15/07/2020 | 1137.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 15/07/2020 | 4300.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 15/07/2020 | 1600.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PAS/AUTOMOVEL/HYUNDAI 130, COM CANDUTOR PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 15/07/2020 | 167.50 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 15/07/2020 | 500.00 | 00006605657497 | DAVID MAGNO DE CAMPOS ESCOREL | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA ENTREGA E NOTAS E INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 15/07/2020 | 397.25 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTCÍOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 15/07/2020 | 4900.00 | 00013842009402 | IGOR RONAN DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 15/07/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 16/07/2020 | 700.00 | 00097739707449 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS DE PLACA QFK 1809/PB, DESTINADA AO USO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO (13/04 A 13/05). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 16/07/2020 | 500.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM TRIO PÉ DE SERRA, DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DA CHÃ DO LINDOLFO "SAÕ SEBASTIÃO", NESTE MUNICÍPIO. REALIZADO NOD DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DURANTE 40 DIAS, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 16/07/2020 | 750.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OGE 4239, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE LICITAÇÃO EM VIAGENS EVENTUAIS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 16/07/2020 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5937205, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 16/07/2020 | 900.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIGAÇAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RUAL , DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 16/07/2020 | 500.00 | 00004880069450 | BRUNO MIGUEL DE ZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 16/07/2020 | 300.00 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS CABOCLO AO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 16/07/2020 | 950.00 | 00010297481444 | JOSE RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CEDRO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 16/07/2020 | 3300.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO DA AGROPECUARIA E DA PESCA (TROCA DO RETENTOR DE EIXO DIANTEIRO, TROCA DOS RETENTORES E ROLAMENTO DABARRA ESTABILIZADORA, TROCA DOS RETENTORES DOS DOIS FREIOS, MANUTENÇÃO DE CAIXA DE MARCHAS COM COIFA PROTETORA EM TRATOR TL95E, ALÉM DE MOVER E REINTALAÇÃO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CAT416E), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 16/07/2020 | 900.00 | 00069094470420 | EDNALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO ESTIVAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 16/07/2020 | 1500.00 | 00005157282419 | JOSE SINESIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PORTEIRAS AO SITIO JARACATIÁ LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 16/07/2020 | 3000.00 | 00013678293808 | JOÃO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL FIAT/IDEA ATTRCTIVE 1.4 DE PLACA RFB 7914, COM CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 16/07/2020 | 810.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NA CAIXA D'ÁGUA DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 16/07/2020 | 2000.00 | 00009607621409 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SALTO DO BODE A PB-105, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 16/07/2020 | 450.00 | 13056259000104 | DENNIS TOMAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A REPOSIÇÃO DP PARABISAS DA PATROL 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 16/07/2020 | 500.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 16/07/2020 | 700.00 | 00072595817434 | JOSE EDNALDO FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO ENCRUZILHADA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 16/07/2020 | 650.00 | 00002440381470 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA KHV9964/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 16/07/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 16/07/2020 | 1300.00 | 00007181721402 | ALEX TARGINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 16/07/2020 | 2500.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MON 1683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 16/07/2020 | 2500.00 | 00089376544404 | AGNALDO RIBEIRO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOU 5249, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 16/07/2020 | 980.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 16/07/2020 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 16/07/2020 | 30.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 16/07/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 16/07/2020 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 16/07/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 1560-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 16/07/2020 | 7679.23 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DA FATURA DE CONTA Nº137386924, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 03/09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 16/07/2020 | 170.00 | 00039553310400 | MARIA CRISTINA BASILIO CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMNETO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PAÍBA, CAMPUS JOÃO PESSOA ATÉ A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, E O INVERSO, BEM COMO A ALIMENTAÇÃODO DIA 17/07/2020, PARA REALIZAR A VISITA TÉCNICA AO RIO BANANEIRAS, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DE INFLUENTES DO RIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 16/07/2020 | 170.00 | 00002727069499 | PATRICIA HERMINIO CUNHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMNETO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PAÍBA, CAMPUS JOÃO PESSOA ATÉ A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, E O INVERSO, BEM COMO A ALIMENTAÇÃODO DIA 17/07/2020, PARA REALIZAR A VISITA TÉCNICA AO RIO BANANEIRAS, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DE INFLUENTES DO RIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 16/07/2020 | 3910.00 | 00012757199455 | UILAELSON HENRIQUE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHAO/TANQUE DE PLACA ALZ0341/PB, DESTINADO AP ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS E PSF's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 16/07/2020 | 1000.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 16/07/2020 | 1050.00 | 00013941383426 | JOAO IGOR DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FLORENTINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 16/07/2020 | 500.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FULTEBOL "O BEZERRÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 17/07/2020 | 59.75 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIUO DE ESPORTES DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 17/07/2020 | 5500.00 | 00009194453497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO, SOLDAGEM E PINTURA, BEM COMO INSTALAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 17/07/2020 | 700.00 | 00008657145413 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA EWSCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 17/07/2020 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 17/07/2020 | 13.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 17/07/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 17/07/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 17/07/2020 | 2500.00 | 00010497899469 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GM/MERIVA MAX DE PLACA NPX 7127, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 17/07/2020 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 17/07/2020 | 490.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SP 3510R VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 17/07/2020 | 900.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 17/07/2020 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 17/07/2020 | 81.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/07/2020 | 2500.00 | 00005200359414 | LAERTE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA QSL6E18, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 17/07/2020 | 2000.00 | 00006357639745 | DANIELE MARQUES MONTEIRO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE GASOLINA 1996/1996 DE OLACA KIC-0853/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/07/2020 | 350.00 | 00008218341420 | PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PSF DA COMUNIDADE DE GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 17/07/2020 | 110.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA OZE 3391, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 17/07/2020 | 2500.00 | 00022540580459 | MARISE LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 17/07/2020 | 2500.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 17/07/2020 | 2500.00 | 00004922188460 | ADRIANO MARCOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG 2110, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CHA DE LINDOLFO, GAMELAS E JARACATIA EM VISITAS A PACIENTES RESIDENTESEM COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS AOS PSF'S SUPRACITADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/07/2020 | 1500.00 | 00089375173453 | GILBERTO VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PARA CONDUZIR EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIRO DOS PSF,S DO SITIO BAIXA VERDE E GAMELAS DOS PEBA, NAS VISITAS A PACIENTES RESIDENTES EM COMUNIDADES CIRCUVINZINHAS, AOS PSF CITADOS NO VEICULO DE PLACAMMT 3601/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 17/07/2020 | 7992.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 17/07/2020 | 194.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A Srª. MARLI SANTOS DE SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 17/07/2020 | 8015.00 | 00079808107400 | NELSON GERONIMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA CAITANO MARTINS NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 200/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 17/07/2020 | 800.00 | 00006675553402 | JOSE CLEMENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NO RIÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CHÃ DO CARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 17/07/2020 | 800.00 | 00008218341420 | PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA NQC-5662/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 17/07/2020 | 248.30 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 17/07/2020 | 1100.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DESTA CIDADEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 17/07/2020 | 1500.00 | 00007290636406 | EDGAR JUSTINO CUNHA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO LAGOIA DE MATIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 17/07/2020 | 5007.00 | 00010440067731 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA EM POÇO ARTESIANO QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIO DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 17/07/2020 | 1500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA DO RGPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 17/07/2020 | 1500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA DO RGPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 17/07/2020 | 1500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA DO RGPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 17/07/2020 | 1500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA DO RGPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 17/07/2020 | 1500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA DO RGPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 17/07/2020 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO PRM 07-003, AV. MATO GROSSO 1036-1110 - BAIRRO DOS ESTADOS, NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 17/07/2020 | 177.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDEIENTE, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 17/07/2020 | 750.00 | 00003028035480 | VALDIR CESARIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEW 4007, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHEMANTO E ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 20/07/2020 | 900.00 | 00014064934490 | GUILHERME ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/07/2020 | 310.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS 08638430426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS , DESTINADOS AS ATIVIDADES AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/07/2020 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MARI-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CEA-FUNCAC EM PROL DA ADOLESCENTE ERISLANE BORGES DE FRANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/07/2020 | 50.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MARI-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CEA-FUNCAC EM PROL DA ADOLESCENTE ERISLANE BORGES DE FRANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/07/2020 | 50.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MARI-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CEA-FUNCAC EM PROL DA ADOLESCENTE ERISLANE BORGES DE FRANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005962 | 20/07/2020 | 28667.61 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLATACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA PRACA EM FRENTE AO ESTADIO O BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 102620634/2015 819197, TP 003/2019 CONTRATO N 00079/2019. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/07/2020 | 2200.00 | 00010794989403 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, CONSERTO DE ESTRADA, ABERTURAS DE VALAS REALIZADOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DO MATIAS AO SÍTIO GOIAMUNDUBA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/07/2020 | 6000.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE CONFECÇÕES DE TOTENS PERSONALIZADOS PARA ÁLCOOL EM GEL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 18163-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 20/07/2020 | 200.00 | 00070029380456 | MARIA GORETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 20/07/2020 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001. REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00087333864472 | ANTONIO ARQUIMEDES LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOICAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MYJ 3784, DESTINADO A TRANSPORTAR MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/07/2020 | 450.00 | 00006636825413 | POLLYANA VIEIRA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTES A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/07/2020 | 200.00 | 00011355967430 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/07/2020 | 48.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 20/07/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 20/07/2020 | 1223.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/07/2020 | 0.11 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/07/2020 | 962.60 | 00002830651413 | EDSON RICARDO TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE AUXILIO NATALIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 41/91, NO SEU ARTIGO 170, NO VALOR ATUALIZADO A MENOR VENCIMENTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NA DATA DO FATO GERADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/07/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL COPIAS EXCEDENTES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/07/2020 | 313.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 001/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000020-13.2013.8.18.0081, MOVIDO CONTRA ESTA, EM FAVOR DE JOSE FERREIRA SOBRINHO CPF 421.961.084-72. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/07/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/07/2020 | 40532.61 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/07/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/07/2020 | 1260.00 | 00016222132464 | MARIA VITORIA DE LIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE MPEREIRA, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/07/2020 | 1260.00 | 00006976791442 | SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADDORA DE ALUNOS NA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 21/07/2020 | 1431.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITIÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 21/07/2020 | 21.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 21/07/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/07/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/07/2020 | 54.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 5525/2020, DE SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADA NA CONTA Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005978 | 21/07/2020 | 3173.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005981 | 21/07/2020 | 1600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005985 | 21/07/2020 | 1418.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005986 | 21/07/2020 | 7841.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005988 | 21/07/2020 | 3028.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005989 | 21/07/2020 | 1096.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0005990 | 21/07/2020 | 643.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/07/2020 | 1550.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 100 (CEM) MÁSCARAS EM ACETATO (FACE SHIELD-PROTETOR FACIAL), DESTINADO AOS PROFISSIOANAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 21/07/2020 | 1500.00 | 14465161000165 | HM INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO VIO DE CONCRETO DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACESSOS E RAMPAS NA UPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 21/07/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. IMAGEM DE CAMP. GRANDE - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE CELIA DA SILVA FELIPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00011594953430 | ANABELLE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, SENDO 8 COLETES, 16 BLUSAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 21/07/2020 | 831.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENCÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 21/07/2020 | 1300.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00013164074468 | MARIA VER?NICA CARVALHO MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO RESIDENCIAL, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 21/07/2020 | 855.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLCA QSD-6059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 21/07/2020 | 1541.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA AOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 21/07/2020 | 5440.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 21/07/2020 | 8791.54 | 00013469810869 | JOSE ANDRE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 349,53M² DE INTERTRAVADO, ATERRO DA AREA E INATALAÇÃO DE TUBULAÇÃO ELETRICA NA RUA KERMIT COSTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 21/07/2020 | 500.00 | 00006916044446 | PEDRO JOSE SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE DAR ACESSO AO SITIO ANGELIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 21/07/2020 | 750.00 | 00013890258450 | FELIPE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINA E VARRIÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVITTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 21/07/2020 | 1731.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 21/07/2020 | 196.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CUMEIRA NORM 1,10 TOD BRASILIT, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 21/07/2020 | 1107.67 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHERIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA COM QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS DE MATERIAS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DE ACORDO COM O PROJETO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 21/07/2020 | 6000.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR, DURANTE 50H (CINQUENTA HORAS), PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE Nº 181/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 22/07/2020 | 4016.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MUSEU SEMEÃO CANANEA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/07/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 22/07/2020 | 917.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 22/07/2020 | 35.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/07/2020 | 24.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/07/2020 | 155.10 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006018 | 23/07/2020 | 5389.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERELOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES REGULARMENTE MATRICULADOS, POR ORIETAÇÃO DE ÓGÃOS NORMATIVOS FEREDEAL E ESTADUAL, VISANDO CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA ALIMENTAÇÃO DASCRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006019 | 23/07/2020 | 6525.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERELOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PR´-ESCOLAR REGULARMENTE MATRICULADOS, POR ORIETAÇÃO DE ÓGÃOS NORMATIVOS FEREDEAL E ESTADUAL, VISANDO CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006020 | 23/07/2020 | 33655.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERELOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS, POR ORIETAÇÃO DE ÓGÃOS NORMATIVOS FEREDEAL E ESTADUAL, VISANDO CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006021 | 23/07/2020 | 2233.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERELOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA REGULARMENTE MATRICULADOS, POR ORIETAÇÃO DE ÓGÃOS NORMATIVOS FEREDEAL E ESTADUAL, VISANDO CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/07/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/07/2020 | 422.50 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/07/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/07/2020 | 200.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5947273, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/07/2020 | 84.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS COM PROCESSO Nº 0800577-382019.815.0081, MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0006038 | 23/07/2020 | 2500.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E TRINAMENTO ESPECIALIZADO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/07/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/07/2020 | 225.00 | 00070456025456 | EVERALDO SANTOS DA MATA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQISIÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEM INFERIOR E SUPERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 23/07/2020 | 1500.00 | 00098223089491 | JEFFERSON ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, SITUADO NA RUA CASTRO PINTO DE Nº42, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0006031 | 23/07/2020 | 11500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E MASCARAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE ESTÃO NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/07/2020 | 960.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/07/2020 | 625.98 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JOSÉ ROBERTO MIRANDA DA SILVA, EMCUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 23/07/2020 | 188.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO AO Sr. WILSON BARBOSA FERNANDES, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0006035 | 23/07/2020 | 3430.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0006036 | 23/07/2020 | 1360.85 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0006037 | 23/07/2020 | 1911.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/07/2020 | 150.00 | 00078961050478 | IVANILDA SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, ABDOMEM INFERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/07/2020 | 43.31 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/07/2020 | 225.00 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/07/2020 | 813.20 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/07/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/07/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/06 A 25/07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 24/07/2020 | 800.00 | 00007561716443 | JOSE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNS 3925 DESTINADO A CONDUÇÃO DE MUDANÇA DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 24/07/2020 | 811.20 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 24/07/2020 | 350.18 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE MARLI SANTOS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0006066 | 24/07/2020 | 640.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/07/2020 | 625.98 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE JOSE ROBERTO MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 24/07/2020 | 4000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMODADO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO A ANALISADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 24/07/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5948859, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 24/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5957688, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 24/07/2020 | 600.00 | 00003241412466 | ABRAAO SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE LICITAÇÕES E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 24/07/2020 | 302.25 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 24/07/2020 | 415.70 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 24/07/2020 | 261.70 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 24/07/2020 | 272.40 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 24/07/2020 | 1000.00 | 00072595817434 | JOSE EDNALDO FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO ENCRUZILHADA AO SÍTIO JATOBÁ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 24/07/2020 | 500.00 | 00012656029481 | SADRAQUE JOSIEL DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAPELA E ABERTURA DE COVAS NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 24/07/2020 | 800.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE AGUA, NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 24/07/2020 | 872.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 24/07/2020 | 850.00 | 00070778933407 | EMANUEL MIRANDA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 24/07/2020 | 80.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO FECHO DE MOLAS DO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 24/07/2020 | 327.50 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 24/07/2020 | 24.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 24/07/2020 | 60.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0006056 | 24/07/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHOO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/07/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/07/2020 | 110.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/07/2020 | 86.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/07/2020 | 4200.00 | 00009776000410 | RIVALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F400 DE PLACA MNH-4170, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006083 | 27/07/2020 | 2233.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA REGULARMENTE MATRICULADOS, POR ORIETAÇÃO DE ÓRGÃOS NORMATIVOS: FEREDEAL E ESTADUAL, VISANDO MINIMIZAR AS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELO COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006084 | 27/07/2020 | 33655.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULARMENTE MATRICULADOS, POR ORIETAÇÃO DE ÓRGÃOS NORMATIVOS: FEREDEAL E ESTADUAL, VISANDO MINIMIZAR AS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELO COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006085 | 27/07/2020 | 6525.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS PRÉ ESCOLAS REGULARMENTE MATRICULADOS, POR ORIETAÇÃO DE ÓRGÃOS NORMATIVOS: FEREDEAL E ESTADUAL, VISANDO MINIMIZAR AS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELOCOVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006086 | 27/07/2020 | 5389.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES REGULARMENTE MATRICULADOS, POR ORIETAÇÃO DE ÓRGÃOS NORMATIVOS: FEREDEAL E ESTADUAL, VISANDO MINIMIZAR AS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELO COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/07/2020 | 720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/07/2020 | 750.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/07/2020 | 5300.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/07/2020 | 530.00 | 00069097712491 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LARANJEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/07/2020 | 2150.00 | 00007486369435 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRCHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS JARACATIA A PORTEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/07/2020 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/07/2020 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMNETO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/07/2020 | 100.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/07/2020 | 290.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0006072 | 27/07/2020 | 735.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0006073 | 27/07/2020 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/07/2020 | 7000.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELLYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS, COM ISERÇÃO DOS DADOS DAS PROGRAMAÇÕES ANUAIS DE SAÚDE, PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA, RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO E RELATÓRIOS DETALHADOS DOS QUADRIMESTRESANTERIORES, RELATIVOS AOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/07/2020 | 1750.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/07/2020 | 3200.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/07/2020 | 70.00 | 00005411179475 | MARIA DO CARMO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA, TAL AJUDA DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00009475918426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 16/06/2020 À 15/07/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/06/2020 À 15/07/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/07/2020 | 1750.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/07/2020 | 2500.00 | 00070312172451 | CALISSON TOME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETNE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MMZ 8779 - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/07/2020 | 735.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (TROCA DO KIT SENSOR, CORREIA DENTADA, POLIAS MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, TROCA DA CINTA DE AIR BAGE, DIAGNÓSTICO E ALINHAMENTO) DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEZ-3391, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/07/2020 | 2665.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMOROK DE PLACA OEZ-3391, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/07/2020 | 2438.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENBÇÃO DO VEÍCULO DE PLCA QSF-8809/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/07/2020 | 420.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QSF 8809, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/07/2020 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM NAC. DE TURISMO SUST. DO BREJO PARAIBANO - FRTSB - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANUIDADE DOS ASSOCIADOS DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/07/2020 | 2700.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA-09198956469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DAS BARREIRAS E MEDIDAS SANITARIAS NOS DIA 22 E 30/04, 05, 11 E 20/05, ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS NAS ESCOLAS MONTE CARMELO, MIGUEL FILGUEIRA FILHO, JOSE HENRIQUE PEREIRA, JOÃO FLORENTINO DA ROCHA, FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, ANTONIO JOSE DA COSTA E XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/07/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/07/2020 | 11000.00 | 00006779220434 | CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DE BARREIROS E POÇOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/07/2020 | 200.00 | 00009167616496 | JAIRA IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE OPERADORES DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 15DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/07/2020 | 500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DA BASE E DOS GUIAS DA LÂMINA NA MOTONIVELADORA CAT 120K VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/07/2020 | 3350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1064,506-75/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/07/2020 | 350.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 1 (UM) PINO SUPERIOR DA TORRE, E 2 (DUAS) BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA 4/6, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/07/2020 | 2000.00 | 02334914000114 | ASSOC TRABAL RURAIS DO PROJ ASSENT N.S PERPETUO SOCORRO RAPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO ENTORNO DO SITIO RAPOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/07/2020 | 170.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/07/2020 | 800.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/07/2020 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/07/2020 | 1.89 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/07/2020 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/07/2020 | 12.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/07/2020 | 24.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/07/2020 | 2500.00 | 08450076000120 | ASSOCIAÇAO DOS AGRICULTORES DE ROMA DE BAIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE PARA A ASSOCIAÇAO DAS FAMILIAS AGRICULTORAS DO SITIO ROMA DE BAIXO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA LADEIRA DA GUARAREMA E MANUTENÇÃO MANUAL (ABERTURA DE VALAS, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/07/2020 | 1100.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CARDEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/07/2020 | 1100.00 | 00011985535459 | TELSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICIANAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/07/2020 | 2600.00 | 00003800191407 | MARIA DA PIEDADE AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/07/2020 | 494.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/07/2020 | 400.00 | 00005740686431 | GILVAN MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICIAL SO SÍTIO CAJAZEIRAS, LOCALIZADO NA ZORA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/07/2020 | 1000.00 | 23203248000155 | ROSELI ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADO A SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/07/2020 | 360.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUAIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/07/2020 | 2000.00 | 00003774366403 | WEVERTONDE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/07/2020 | 600.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PEÇAS AUTOM AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AS MOTOCICLETAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/07/2020 | 200.00 | 00082635331472 | MARIA DA LUZ SILVA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DO SR. JERÔNIMO LUIZ DA SILVA COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE MORADIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE DESABRIGAMENTO (MORADIA DE RUA), CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0006144 | 30/07/2020 | 630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NAS FÁRMACIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/07/2020 | 100.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006146 | 30/07/2020 | 4816.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006147 | 30/07/2020 | 475.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/07/2020 | 4000.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇAO E ENVIO DA GFIP E FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, BEM COMO, INDIVIDUALIZAÇAO DA FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/07/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/07/2020 | 993.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DESTA CIDADEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/07/2020 | 1100.00 | 00003153633479 | JOSE ERINALDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO GRUTA DE ANTONIA LUZIA AO SÍTIO GRUTAS DOS FONTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/07/2020 | 75.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/07/2020 | 0.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/07/2020 | 4048.72 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/07/2020 | 2000.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA SIGPC DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE (PNAE, PNATE, PEJA, PDDE)JUNRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/07/2020 | 1100.00 | 00009761106446 | TARCISIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FCHADURAS EM PORTAS, REPAROS EM JANELAS E TELHADOS, REPAROS HIDRAULICOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DA ESCOLA LINDOLFO GRILO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/07/2020 | 120.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINAMENTO SUSPENSÃO DIANTEIRA E SERVIÇOS DE BALACEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QFU-9133, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006184 | 31/07/2020 | 15885.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 31/07/2020 | 525948.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 3PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JUlHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 31/07/2020 | 37436.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 31/07/2020 | 29536.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 31/07/2020 | 8410.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 31/07/2020 | 20202.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 31/07/2020 | 8644.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 31/07/2020 | 40938.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 31/07/2020 | 4217.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 31/07/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 31/07/2020 | 5245.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 31/07/2020 | 10786.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 31/07/2020 | 57162.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 31/07/2020 | 19832.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 31/07/2020 | 3190.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 31/07/2020 | 10186.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 31/07/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 31/07/2020 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 31/07/2020 | 26434.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 31/07/2020 | 729.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 31/07/2020 | 4005.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 31/07/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 31/07/2020 | 8396.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 31/07/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 31/07/2020 | 46092.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 31/07/2020 | 972.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 31/07/2020 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 31/07/2020 | 22575.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 31/07/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 31/07/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 31/07/2020 | 2351.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 31/07/2020 | 777.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 31/07/2020 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 31/07/2020 | 41206.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 31/07/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 31/07/2020 | 21716.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 31/07/2020 | 100405.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/07/2020 | 1115.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 31/07/2020 | 2231.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXEPICONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 31/07/2020 | 4462.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 31/07/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/07/2020 | 19651.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 31/07/2020 | 4201.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 31/07/2020 | 54402.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, JULHO DE 2020. DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 31/07/2020 | 41.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/07/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 31/07/2020 | 258.44 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1501-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 31/07/2020 | 10.41 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1501-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1501-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 31/07/2020 | 1750.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 31/07/2020 | 1118.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 31/07/2020 | 20184.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 31/07/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 31/07/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 31/07/2020 | 534.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 31/07/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 31/07/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 31/07/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 31/07/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 31/07/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 31/07/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 31/07/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 10909-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 31/07/2020 | 1.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 13208-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/07/2020 | 0.12 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 13213-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 31/07/2020 | 12355.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/07/2020 | 800.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 50 VASSOUROES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006180 | 31/07/2020 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006181 | 31/07/2020 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 31/07/2020 | 6765.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 31/07/2020 | 3350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1064500-42/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 31/07/2020 | 50.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA ARCAR COM DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/07/2020 | 65102.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 31/07/2020 | 27216.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 31/07/2020 | 9600.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006298 | 31/07/2020 | 5056.76 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLENETAÇÃO DA NE 5962, PELA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLATACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA PRACA EM FRENTE AO ESTADIO O BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 102620634/2015 819197, TP 003/2019 CONTRATO N 00079/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 31/07/2020 | 22614.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 31/07/2020 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 31/07/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/07/2020 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 31/07/2020 | 174.47 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSULTA DE CPF DOS EMPREENDEDORES CADASTRADOS NO EMPREENDER BANANEIRAS, REALIZADO ATRAVES DO CDL, MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 31/07/2020 | 177.77 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSULTA DE CPF DOS EMPREENDEDORES CADASTRADOS NO EMPREENDER BANANEIRAS, REALIZADO ATRAVES DO CDL, MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 31/07/2020 | 181.18 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSULTA DE CPF DOS EMPREENDEDORES CADASTRADOS NO EMPREENDER BANANEIRAS, REALIZADO ATRAVES DO CDL, MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 31/07/2020 | 184.48 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSULTA DE CPF DOS EMPREENDEDORES CADASTRADOS NO EMPREENDER BANANEIRAS, REALIZADO ATRAVES DO CDL, MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/07/2020 | 2500.00 | 00006535951405 | ELSON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DO RECURSO POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO URBANO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00070498106497 | JOSIVALDO MELO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DO RECURSO POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO URBANO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00088568296491 | ESMERALDA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DO RECURSO POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO URBANO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 31/07/2020 | 32072.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 31/07/2020 | 1118.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/07/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 31/07/2020 | 3239.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/07/2020 | 5083.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 31/07/2020 | 2325.50 | 00002433477409 | JOSE ANTONIO MATIAS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PARTE DO COMPLEXO DE PSICULTURA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 31/07/2020 | 100.00 | 00005299911440 | JOSE MATIAS PORTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR A ENTREGA DE CADASTROS DPS AGRICULTORES PARA INSERÇÃO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO GOVERNO DO ESTADA DAPARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 31/07/2020 | 8320.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA.RELATIVO A JULHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 31/07/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE JULHO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 31/07/2020 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL CORREIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 25/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 31/07/2020 | 40939.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 31/07/2020 | 8580.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 31/07/2020 | 15276.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 31/07/2020 | 11297.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO COM ONUS. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/07/2020 | 10193.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 31/07/2020 | 5225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0006152 | 31/07/2020 | 3400.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/07/2020 | 2.37 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13862-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/07/2020 | 2000.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CARRO ANESTÉSICO, MODELO SAMURAI 2, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 31/07/2020 | 8240.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006159 | 31/07/2020 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006161 | 31/07/2020 | 98.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 14 INIDADES ÁGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, DESTINADAS A POLICLÍNICA DR SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/07/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/07/2020 | 632.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/07/2020 | 32300.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006170 | 31/07/2020 | 1451.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 37 UNIDADES ÁGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS E 4 UNIDADES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/07/2020 | 3440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006172 | 31/07/2020 | 378.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 54 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006173 | 31/07/2020 | 526.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 23 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS E 5 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/07/2020 | 35.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 5 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 31/07/2020 | 97.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 31/07/2020 | 10833.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/07/2020 | 4895.80 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 31/07/2020 | 4370.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NA ESPECILAIDADE DE NEUROLOGIA, NO MÊS DE JULHO DE 2020. NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO" | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 31/07/2020 | 1069.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 31/07/2020 | 45091.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/07/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 31/07/2020 | 45765.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/07/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 31/07/2020 | 8807.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/07/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 31/07/2020 | 3949.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 31/07/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PISCICOSSOCIAL - CAPS. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 31/07/2020 | 39982.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 31/07/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 31/07/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 31/07/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/07/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 31/07/2020 | 15375.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 31/07/2020 | 1149.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 31/07/2020 | 16100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 31/07/2020 | 8266.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATRIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 31/07/2020 | 3374.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 31/07/2020 | 8210.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 31/07/2020 | 10309.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 31/07/2020 | 2265.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 31/07/2020 | 68616.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 31/07/2020 | 632.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 31/07/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 31/07/2020 | 22355.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 31/07/2020 | 31333.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 31/07/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 31/07/2020 | 21166.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 31/07/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 31/07/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 31/07/2020 | 4424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 31/07/2020 | 16000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 10798-0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 31/07/2020 | 3900.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO EM REUMATOLOGIA REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 31/07/2020 | 12500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 31/07/2020 | 7160.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 31/07/2020 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 31/07/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 31/07/2020 | 72600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 31/07/2020 | 6355.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 31/07/2020 | 11200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 31/07/2020 | 17730.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 31/07/2020 | 86350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 31/07/2020 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 31/07/2020 | 13820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/07/2020 | 16480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 31/07/2020 | 12300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES NO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 31/07/2020 | 18543.79 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 31/07/2020 | 5428.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 31/07/2020 | 11594.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 31/07/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/07/2020 | 7870.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/07/2020 | 1150.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIAMENTOS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 31/07/2020 | 1050.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 31/07/2020 | 2510.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 31/07/2020 | 1550.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 31/07/2020 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 31/07/2020 | 1173.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIAMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/07/2020 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006164 | 31/07/2020 | 157.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE DE COZINHAGLP 13KG, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/07/2020 | 7572.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006182 | 31/07/2020 | 70.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CREAS - CENTRO DE REFERRÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 31/07/2020 | 23523.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 31/07/2020 | 2895.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 31/07/2020 | 11762.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDPRES DESTA PREFEITURA VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 31/07/2020 | 5827.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 31/07/2020 | 5711.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 31/07/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/07/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 31/07/2020 | 8000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL. RELATIVO AO MES DE JULHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 31/07/2020 | 1278.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 31/07/2020 | 4021.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 03/08/2020 | 400.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATAÇAO E HIDROGINASTICA ESPAÇO HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SER PORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX), RELATIVO AOs MESes DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 03/08/2020 | 1500.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 03/08/2020 | 750.00 | 14465161000165 | HM INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO VIO DE CONCRETO DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA UPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006351 | 03/08/2020 | 5640.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 03/08/2020 | 400.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONTROLE DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 03/08/2020 | 1040.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 03/08/2020 | 5280.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO medicinal, DESTINADO AO USO DE PACIENTES DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 03/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DO PACIENTE JOSÉ DE SOUSA, USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 10798-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 03/08/2020 | 180.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECARGA DE 09 (NOVE) CELULARES ORIUNDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS's, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 03/08/2020 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 03/08/2020 | 4090.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA 0XO-2339, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 03/08/2020 | 8400.00 | 00008132382420 | MILLENI NEWANY FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA MNB-7326, DESTINADO A TROCA E MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E INSTALAÇÃO DE 10 POSTES NA CIDADE ALTA E CHÃ DO CARMELO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 03/08/2020 | 1600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 03/08/2020 | 25.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 03/08/2020 | 36.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 03/08/2020 | 15.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8974-5. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 04/08/2020 | 2300.00 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA E OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 04/08/2020 | 1813.00 | 00013422237488 | JOELSON REINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "SEVERINA NASCIMENTO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 04/08/2020 | 26.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 04/08/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 04/08/2020 | 417.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 5525/2020, DE SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADA NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 04/08/2020 | 1900.00 | 00004636893484 | ANTONIO ROBERTO DE LUNA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS SERRA VERDE, SANTA VITORIA, SÃO DOMINGOS AO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 04/08/2020 | 3500.00 | 00005496919444 | ADEMIR JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NO SÍTIO PORTEIRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/08/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KFE 0386 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOAREM SUA PRODUÇÃO EM FEIRA LIVRES DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 04/08/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0006380 | 04/08/2020 | 7000.00 | 28675331000140 | DIABÉTICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 04/08/2020 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADO AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 04/08/2020 | 800.00 | 00083012702768 | ROSIL NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE, PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA SUA E DESUA FAMÍLIA. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 05/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 05/08/2020 | 1130.00 | 00006759081404 | CELIANE DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIULIAR ADMINISTRATIVA NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 05/08/2020 | 1926.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 107 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0006395 | 05/08/2020 | 5256.35 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0006396 | 05/08/2020 | 3487.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 05/08/2020 | 650.00 | 00012757199455 | UILAELSON HENRIQUE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DE QUATRO UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 05/08/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 05/08/2020 | 4840.00 | 00079808107400 | NELSON GERONIMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 130M² LINEARES DE MEIO FIO NA LOCALIDADE DO SÍTIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 05/08/2020 | 421.36 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 05/08/2020 | 2150.00 | 19682208000166 | RA AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HMM-0150, POR CINCO (05) DIAS, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 05/08/2020 | 10.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 05/08/2020 | 0.12 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 05/08/2020 | 3250.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONSULTORIA FISAL E TRIBUTARIA, INCLUSIVE NA CONSTITUIÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE CREDITOS TRIBUTARIOS E NÃO TRIBUTARIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E TRANSFERIDOS, EXECUTADOS EM VISITAS MENSAIS À PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO NO ESCRITÓRIO DO CONTRATADO, EM NATAL-RN, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 05/08/2020 | 3250.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONSULTORIA FISAL E TRIBUTARIA, INCLUSIVE NA CONSTITUIÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE CREDITOS TRIBUTARIOS E NÃO TRIBUTARIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E TRANSFERIDOS, EXECUTADOS EM VISITAS MENSAIS À PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO NO ESCRITÓRIO DO CONTRATADO, EM NATAL-RN, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 05/08/2020 | 36.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 05/08/2020 | 420.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE MATERIAL PARA O ENSINO DAS AULAS REMOTAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 06/08/2020 | 8723.50 | 00005121226446 | ANTONIO JAIME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIANO MARIANO CARDOSO, DO SITIO SALTO DO BODE, COM RECUPERAÇÃO DE MURO, TROCAS DE PORTAS E JANELAS E PINTURA COMPLETA DO PREDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELÉTRICOS EM DUAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 06/08/2020 | 10.33 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 06/08/2020 | 3000.00 | 19682208000166 | RA AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HMM-0150, POR SETE (07) DIAS, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E SOBRA DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 06/08/2020 | 6118.50 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO NA CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO COMUNITARIO DO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 06/08/2020 | 3904.60 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA KERMIT COSTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 06/08/2020 | 135.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CATEPILLAR 120K VINCULADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 06/08/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0006408 | 06/08/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATUALIZAÇÃO DA PEC E SUS SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE A JULHO DE 2019. CONTRATO 00102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0006409 | 06/08/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 06/08/2020 | 120.00 | 00071197429492 | ARIELY SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 06/08/2020 | 435.00 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 06/08/2020 | 1250.00 | 00002597533433 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO CAMPO DE FUTEBOL E LIMPEZA DA GUIA DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE VILA MAIA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 07/08/2020 | 0.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DO PACIENTE MOACIR FIRMINO DE OLIVEIRA, USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 07/08/2020 | 840.00 | 00005057015451 | SEVERINO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MOR 4398-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 07/08/2020 | 3500.00 | 00008216091494 | IRAM SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-4118/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0006439 | 07/08/2020 | 18990.10 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, DESTINADO AS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 07/08/2020 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 07/08/2020 | 1100.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÕ DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/08/2020 | 2500.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NHL-9122/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS AS CIDADES DE JOÃO POSSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANCO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA COTAÇÃO E PESQUISA DE PREÇOS PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 07/08/2020 | 2500.00 | 00001023383454 | ALYSSIN WEYBE DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE PLACA OGD 4290 COM O CONDUTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINNAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 07/08/2020 | 25000.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE DE REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº004/2020, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE 720M² DE CALÇAMENTO QUE LIGA A PSICULTURA DE AZEVEDO E RESTAURANTE "VÓ CORINA", LOCALIZADO NA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 07/08/2020 | 1500.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E RETIRADA DE GALHOS NA SUBIDA PARA O CARMELO E O CONDOMÍNIO SERRA NEVADA, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA FEITA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 07/08/2020 | 700.00 | 00003226984489 | EDNALDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A EQUIPE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS EXTRAS EM DECORRENCIA DA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00070203194403 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO PORTEIRAS A GRUTA DE ANTÔNIA LUZIA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 07/08/2020 | 1300.00 | 00008577847497 | CARLOS ADRIANO BEZERRA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO MANIÇOBA AO SITIO BAIXA VERDE, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 07/08/2020 | 14000.00 | 00070152430407 | FRANCISCO CESAR SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE 600M² DE TRILHA NA REGIÃO DO SÍTIO ANGELIM, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 07/08/2020 | 2000.00 | 00009607621409 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ARITICUM A PB-105, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 07/08/2020 | 11.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 07/08/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 07/08/2020 | 641.01 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 07/08/2020 | 10700.00 | 00000837302498 | MARIANA DAMASCEDO DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA CRECHE "TIA GLAUCE", LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 07/08/2020 | 1300.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMNETO E TROCA DE DOBRADIÇAS E FERROLHOS DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/08/2020 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DATA, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 10/08/2020 | 4366.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 10/08/2020 | 7000.00 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA, PARA ATENDER A 1ª FEIRA LITERÁRIA DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 10/08/2020 | 39045.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/08/2020 | 8.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 10/08/2020 | 177.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 10/08/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 10/08/2020 | 6330.86 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 10/08/2020 | 10014.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL PARA O INSS, RELATIVO A PARETE DO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 10/08/2020 | 41580.35 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 10/08/2020 | 208.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 10/08/2020 | 805.33 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 10/08/2020 | 10.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 10/08/2020 | 22361.32 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 10/08/2020 | 1050.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 10/08/2020 | 950.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 10/08/2020 | 950.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 10/08/2020 | 950.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/08/2020 | 950.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/08/2020 | 72162.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA da ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 10/08/2020 | 1150.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/08/2020 | 400.00 | 00002010610407 | JOSE AMILTON LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE AREIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/08/2020 | 1100.00 | 00066062616434 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/08/2020 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 10/08/2020 | 1454.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/08/2020 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 10/08/2020 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/08/2020 | 950.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/08/2020 | 1000.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES PAISAGISTAS, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 10/08/2020 | 1100.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 10/08/2020 | 1400.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 10/08/2020 | 1100.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 10/08/2020 | 950.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/08/2020 | 1550.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/08/2020 | 950.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/08/2020 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/08/2020 | 950.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00012342836465 | WELISON CARLOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/08/2020 | 1000.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0006492 | 10/08/2020 | 5925.32 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHANNESTA DATA, REFERENTE AO TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00010807678430 | ADSSON LUCAS SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 10/08/2020 | 1100.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 10/08/2020 | 720.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BAQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 10/08/2020 | 17937.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE PARTE DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 10/08/2020 | 50.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE MAYARA KARLA DA SILVA CARDOSO E SUA QUE SUA MÃE A SENHORA MARCIA SOUSA SILVA CARDOSO, CUJO A MESMA É ACOMPANHADA PELO CAPS E CREAS DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 10/08/2020 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE MAYARA KARLA DA SILVA CARDOSO E SUA QUE SUA MÃE A SENHORA MARCIA SOUSA SILVA CARDOSO, CUJO A MESMA É ACOMPANHADA PELO CAPS E CREAS DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/08/2020 | 50.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE MAYARA KARLA DA SILVA CARDOSO E SUA QUE SUA MÃE A SENHORA MARCIA SOUSA SILVA CARDOSO, CUJO A MESMA É ACOMPANHADA PELO CAPS E CREAS DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 10/08/2020 | 1900.00 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSORS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 10/08/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5974392, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 10/08/2020 | 600.00 | 00008533417454 | EDSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TARGINO NEVES, 630, NESTA CIDADE DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/08/2020 | 950.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CENTRO CULTURAL "OSCAR DE CASTRO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 10/08/2020 | 408.50 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO EM REPAROS DO MUSEU MUNICIPAL E CASA DO TURISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/08/2020 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO E ENVIO DE RELATORIOS PARA O INCRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 10/08/2020 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 10/08/2020 | 1050.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 10/08/2020 | 4088.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 10/08/2020 | 2110.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE FRIGORIFICO (CARNES E FRANGO), DESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/08/2020 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 10/08/2020 | 32652.81 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 10/08/2020 | 382.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENMTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00006936035426 | JOSILENE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 11/08/2020 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 11/08/2020 | 1050.00 | 00008301682493 | RONALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 11/08/2020 | 1350.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 11/08/2020 | 1080.00 | 00062268589404 | CARLOS ALBERTO CIRNE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 11/08/2020 | 970.00 | 00070347702473 | EMERSON SOARES DSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 11/08/2020 | 970.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 11/08/2020 | 1400.00 | 00028382308830 | ERISLAYNE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 11/08/2020 | 980.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 11/08/2020 | 1120.00 | 00004093706492 | MARIA APARECIDA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 11/08/2020 | 970.00 | 00007090429490 | MARILIA TAVARES SENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABOLEIRO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 11/08/2020 | 970.00 | 00005414646473 | PAULA FRANSSINETTI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE "SEVERINO CORDEIRO DE MELO", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 11/08/2020 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CHÃ DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 11/08/2020 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 11/08/2020 | 950.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 11/08/2020 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 11/08/2020 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 11/08/2020 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 11/08/2020 | 950.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PSF DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 11/08/2020 | 950.00 | 00079798551400 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 11/08/2020 | 1050.00 | 00009520483454 | MARCIANA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DE SAUDE QUE ATENDE AOS USUARIOS DO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 11/08/2020 | 1130.00 | 00006149549402 | POLIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 11/08/2020 | 1600.00 | 00008943856407 | SARA EMANUELA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 11/08/2020 | 1250.00 | 00011339436400 | VITAL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 11/08/2020 | 1250.00 | 00010265510481 | CREMILSON VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENMHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 11/08/2020 | 1250.00 | 00011649109490 | JOSÉ EVERTON MATIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMOENMHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 11/08/2020 | 1250.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENMHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 11/08/2020 | 1250.00 | 00007524371438 | PETTERSON FELIPE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 11/08/2020 | 1250.00 | 00010830877460 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 11/08/2020 | 1250.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO DE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 11/08/2020 | 1250.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 11/08/2020 | 950.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 11/08/2020 | 3.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 11/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5976029, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001-2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 11/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5969979, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 11/08/2020 | 17523.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA WUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A REFORMA DO CALÇAMENTO DA RUA SANTA TEREZINHA POPULARMENTE CONHECIDA POR "RUA DO TUNEL", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 11/08/2020 | 972.23 | 00005670656423 | LUCIVANIA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,O HECTARES, NO SITIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 50% DE PROPRIEDADE DE ZACARIAS RICARDO C. DE OLIVEIRA, JOSEFA CATARINA, MARIA DE LURDES R. NONATO, MARIA DAS GRAÇAS, JACINTO L. DE OLIVEIRA E MARIA JOSE E OS OUTROS 50% RESTANTE DA PROPRIEDADE DE INÊS EUFRASIA BARBOSA, MOACIR B.OLIVEIRA, LUCIVANIA B. DE OLIVEIRA E LUCIANA B.DA SILVA, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 11/08/2020 | 950.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O MÊS JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 11/08/2020 | 972.23 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº007/2019, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/08/2020 | 31.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 11/08/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 11/08/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 11/08/2020 | 857.33 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, CÓPIAS DE ARQUIVAMENTO DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006511 | 11/08/2020 | 4581.20 | 41136029000182 | ALMIR ZEVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006512 | 11/08/2020 | 886.10 | 41136029000182 | ALMIR ZEVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006513 | 11/08/2020 | 15506.30 | 41136029000182 | ALMIR ZEVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006514 | 11/08/2020 | 2523.40 | 41136029000182 | ALMIR ZEVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 11/08/2020 | 810.22 | 03213582000182 | JOAO MARICIO SILVA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A EMBALAGEM DOS KITs DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 11/08/2020 | 625.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 12/08/2020 | 553.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA E.M.E.F. "NOSSA SENHORA DE APARECIDA", LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DA EMEF SEVERINO PEREIRA DE MELO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00003170637401 | Ma DE LOURDES MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00005961316408 | JANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00033016011468 | MAURICIO DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00006661954477 | ELIENE DA COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00010421471409 | CRISTINA QUIRINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO O DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 12/08/2020 | 1140.00 | 00003441169484 | TADEU RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00005836359466 | MARIA MARCILENE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00003946054463 | JOCICLEIDE MIRANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00007242486416 | MILENA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIKPAL XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00013116712425 | EZEQUIEL TEIEXEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00004970119481 | FRANCINEIDE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZDO NO DISTRITO DO TABULEIRO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00005072510409 | JUSCELINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 12/08/2020 | 1320.00 | 00016876947882 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA, REPARO E LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00009727983405 | JOSE ELIVELTON CAVALCANTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00000004086465 | MARIA DO SOCORRO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CERCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00012235925456 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00003772388485 | LUCIANA SILVA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 12/08/2020 | 1200.00 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TIA GLAUCE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00005131475430 | ELIZABETE MACHADO DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIAPL TIA GLAUCE, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00001217679499 | EDVANE ANDRADE LIMA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIS DO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, COM O INTUITO DA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00004164719435 | JARDILENE NASCIMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNMICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00067472206415 | JANSEN DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00006571622483 | MARLENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00082690766434 | MARIA GISELDA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00001237884470 | TATIANE DE AZEVEDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL LINDOLFO GRILO, NESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 12/08/2020 | 1300.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEÍCULOS DA FRATA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00006584638456 | GERLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00012531291423 | SUELLEM LUCIANO MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CREWCHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 12/08/2020 | 1200.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00006804259424 | VANESSA CRISTINA SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00007736500401 | JOSEANE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00001785245490 | DANUBIA PEDRO MORAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA CRECHE JANETE FREIRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00070132230429 | JOSEFA MARAIZE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE EURIDICE RAMALHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00012618800486 | JESSICA VITORIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA CRCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT,A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIULIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00004039584406 | ANA MARCIA COSMO NÓBREGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00008007876413 | MARIA JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00003339613400 | ANA SILVINA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT,A REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00001981604537 | SELMA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REEFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, JOÃO FLORENTINO DA ROCHA, FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO E ANTONIO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 12/08/2020 | 2000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00007767146430 | HOSANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 12/08/2020 | 420.00 | 00090766148491 | LUCIA AZEVEDO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIÁ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 12/08/2020 | 300.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 12/08/2020 | 950.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DIARIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO NA CHA DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 12/08/2020 | 400.00 | 00001546632476 | MARCIEL ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 12/08/2020 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FLORENTINO DA ROCHA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 12/08/2020 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 12/08/2020 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 12/08/2020 | 400.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO DO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 12/08/2020 | 400.00 | 00015348630446 | ERIVALDO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 12/08/2020 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 12/08/2020 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 12/08/2020 | 500.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 12/08/2020 | 500.00 | 00004621392476 | MARIA DAS GRAÇAS PEREEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALINORTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 12/08/2020 | 500.00 | 00007316627417 | RAISSA SULIANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 12/08/2020 | 500.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 12/08/2020 | 950.00 | 00023051797820 | LUZIA DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO QUE ARMAZENA A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 12/08/2020 | 500.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO JATOBA/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIUOR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 12/08/2020 | 997.50 | 00005994127477 | ELLEN EMIDIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE TIA GALUCE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 12/08/2020 | 500.00 | 00006985871461 | MARIA ROSILENE DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO JARACATIA/TABOLEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 12/08/2020 | 500.00 | 00003365486488 | MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO DO SITIO SALTO DO BODE-ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAEMENTAL JOÃO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 20230. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 12/08/2020 | 500.00 | 00070092977464 | JUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO TRANSPORTE ESCOLAR-ROTA SITIO CABOCLO/TABULEIRO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTL JOSÉ HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 12/08/2020 | 500.00 | 00008108135486 | JOSEFA ANALINE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMARI/CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 12/08/2020 | 500.00 | 00028826990425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO DOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGHUEIRA FILHO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 12/08/2020 | 500.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO SITIO ANGELIM/ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA NOS DOIS TURNOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 12/08/2020 | 500.00 | 00011752720431 | JANDEILSON DA SILVA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO OLHO D'AGUA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 12/08/2020 | 500.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO MATA FRESCA/DOMINGOS VIEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 12/08/2020 | 500.00 | 00009483584400 | FERENANDA DAIRLA DAS NEVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO GAMELAS/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 12/08/2020 | 500.00 | 00008751538440 | ALINE MICHELE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMBURANA/CUMBEBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 12/08/2020 | 420.00 | 00010915453401 | VIVIAN DA GLORIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIKPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 12/08/2020 | 420.00 | 00006976791442 | SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADDORA DE ALUNOS NA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 12/08/2020 | 420.00 | 00014050229498 | THAIS MONTEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 12/08/2020 | 840.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE JANETE FREIRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 12/08/2020 | 420.00 | 00010286441403 | RAQUEL ENEDINO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 12/08/2020 | 420.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 12/08/2020 | 420.00 | 00008977226473 | MARIA RAQUEL QUEIROZ DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORAS DE ALUNOS DE ATIVIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 12/08/2020 | 420.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE O MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 12/08/2020 | 420.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 12/08/2020 | 420.00 | 00010228491401 | ANA CAROLINE RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 12/08/2020 | 420.00 | 00070953277429 | MARIA EDUARDA DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 12/08/2020 | 420.00 | 00010361729456 | MARIA LUANA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 12/08/2020 | 420.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 12/08/2020 | 420.00 | 00013578284467 | MARIA RAFAELA DE ANDRADE FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00010165227460 | ROSILDA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00009840122495 | BIANCA CAROLINE LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 12/08/2020 | 950.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00009016006443 | JOSE GILVANDO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 12/08/2020 | 600.00 | 00008528682439 | NOEDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00006916024410 | ALESSANDRA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃ DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00092801935468 | MARIA DE LOURDES FERNANDES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00010595477402 | JAQUELINE LUCENA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 12/08/2020 | 950.00 | 00005316414497 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00004320781422 | JOSIANO BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 12/08/2020 | 950.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 12/08/2020 | 1300.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JÚNIOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00011412653460 | BRUNO BARROS DE ANDRADE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA E.M.E.F. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00006448858407 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOIAMUNDUBA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 12/08/2020 | 416.16 | 00006309930419 | MICILENE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 12/08/2020 | 420.00 | 00014660617408 | GEOVANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 12/08/2020 | 27.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 12/08/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 12/08/2020 | 198.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 12/08/2020 | 54.77 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 12/08/2020 | 4796.82 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 12/08/2020 | 780.00 | 00007593270416 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS DE PLACA NQG 2827/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0006672 | 12/08/2020 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, PROTOCOLO WEB, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0006673 | 12/08/2020 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, PROTOCOLO WEB, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 12/08/2020 | 950.00 | 14465161000165 | HM INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DESEMBARGADOR SILVIO PORTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00010254024483 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00010807679402 | ARTUR JACKSON SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 12/08/2020 | 1150.00 | 00009807019451 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS DA CHA DE LINDOLFO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 12/08/2020 | 1420.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PATROL DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 12/08/2020 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/08/2020 | 2000.00 | 00011115950460 | MARCIO VIRGINIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CANTEIROS DA PRAÇA DESEMBARGADOR SIMEÃO CANANÉIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTOP BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00010113571437 | JOSE JUNIOR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JARDENEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ROCHA SOBRINHO E NA PRAÇA DA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00003121213423 | JORGE LAURINDA DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ROCHA SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 12/08/2020 | 700.00 | 00006916044446 | PEDRO JOSE SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS, EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE QUE LIGA O SÍTIO ANGELIM AO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 12/08/2020 | 10800.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 12/08/2020 | 1200.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS QUE LIGA A GROTA DOS PEDROS A ESCOLA JOÃO PAULO II, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 12/08/2020 | 891.05 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO REPARO NA BOMBA DE ABASTECIMENTO COMUNITARIO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 12/08/2020 | 4080.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 17 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA CORONEL ANTONIO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 12/08/2020 | 300.00 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TRECHO DE ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 12/08/2020 | 1700.00 | 00008709941401 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE DAR ACESSO AO SITIO OITICICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 12/08/2020 | 3300.00 | 00013786791481 | MARIA SERGIO SILVA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 12/08/2020 | 1100.00 | 00008425845440 | IVAN GALGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA O SÍTIO OLHO DAGUA AO SÍTIO CABOCLO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00088567575400 | JOSE ROSINALDO R.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORREPONDENCIA NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DUIRANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 12/08/2020 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5978987, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 12/08/2020 | 1600.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PAS/AUTOMOVEL/HYUNDAI 130, COM CANDUTOR PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 12/08/2020 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00063251639404 | REGINALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00062269305434 | ANISIO MIRANDA DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 12/08/2020 | 900.00 | 00014064934490 | GUILHERME ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00058240390463 | SEBASTIAO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO DE PISCICULTURA, LOCALIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00066091527487 | ANTONIO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO. REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 12/08/2020 | 1900.00 | 00002650201401 | JOSE HUMBERTO ADELINO VIEIRA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 12/08/2020 | 1400.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006572 | 12/08/2020 | 5727.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00089375173453 | GILBERTO VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PARA CONDUZIR EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIRO DOS PSF,S DO SITIO BAIXA VERDE E GAMELAS DOS PEBA, NAS VISITAS A PACIENTES RESIDENTES EM COMUNIDADES CIRCUVINZINHAS, AOS PSF CITADOS NO VEICULO DE PLACAMMT 3601/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 12/08/2020 | 2500.00 | 00089376544404 | AGNALDO RIBEIRO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOU 5249, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 12/08/2020 | 3920.80 | 14669074000120 | SUPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 12/08/2020 | 100.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00011521882401 | BRUNO DE LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MIGUEL PAULINO, DISTRITO DE ROMA, S/N, ZONA RURAL - BANANEIRAS/PB, DESTINADO A DESCENTRALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 12/08/2020 | 1651.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 13/08/2020 | 1045.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES, CRIAÇÃO DE VINHETAS E LOGOTIPOS PARA AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 13/08/2020 | 1045.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHÉ EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 13/08/2020 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 13/08/2020 | 1200.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ 3783/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 13/08/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006770 | 13/08/2020 | 126.09 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-3396, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 13/08/2020 | 1200.00 | 00003364077428 | HUGO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SETOR DE RECEBIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19, LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 13/08/2020 | 400.00 | 00010375508465 | MARIZA REGINA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ESTÁGIO COMO FISIOTERAPEUTA NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DR ELOY FARIAS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 19500-6. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 13/08/2020 | 2000.22 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF6059, VINCILADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO UNIDADA MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 13/08/2020 | 500.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS SOCIAIS, ACERCA DE TEMAS DE SAÚDE RELEVANTES PARA A POPULAÇÃO, COMO CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COMBATE AO CORONAVÍRUS, AO MOSQUITO DA DENGUE DIVULGADASDIARIAMENTE NAS PÁGINAS OFICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006773 | 13/08/2020 | 1891.28 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLISA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-4178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006774 | 13/08/2020 | 2475.99 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLISA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-6096, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006777 | 13/08/2020 | 3805.09 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-7020, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006778 | 13/08/2020 | 211.84 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-1582, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006779 | 13/08/2020 | 1305.75 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-1930, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006780 | 13/08/2020 | 1453.18 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9740, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006781 | 13/08/2020 | 1008.48 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-0230, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006782 | 13/08/2020 | 32.69 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0073, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006783 | 13/08/2020 | 42.03 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-9943, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006784 | 13/08/2020 | 2152.86 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLISA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPS-7376, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006785 | 13/08/2020 | 581.58 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF-8809, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006786 | 13/08/2020 | 1453.92 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3391, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006787 | 13/08/2020 | 1795.61 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GSOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSR-2583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006788 | 13/08/2020 | 1074.76 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GSOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-1174, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006789 | 13/08/2020 | 2239.12 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GSOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006790 | 13/08/2020 | 60.71 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GSOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-3719, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006791 | 13/08/2020 | 42.03 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GSOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-3689, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 13/08/2020 | 6000.00 | 00000849960487 | LOESTER IMPERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR, DURANTE CINQUENTA HORAS, DESTINADAS AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 13/08/2020 | 2200.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 PLAQUETAS TOMBAMENTO EM ALUMINIO NUMERADAS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº0039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 13/08/2020 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5981484, PUBLICAÇÃO FASE DE HABILITAÇÃO TP 0002, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 13/08/2020 | 575.52 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONTA 137386924, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 13/08/2020 | 7599.86 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONTA 823628513, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 13/08/2020 | 600.00 | 00008095520438 | DIANA BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 13/08/2020 | 625.00 | 24041119000170 | DAVID DE MENESES AGUIAR 13954535785 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DOS SETORES DE GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 13/08/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE PARTE DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 13/08/2020 | 39.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE PARTE DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 13/08/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A FATURA DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 13/08/2020 | 38.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A FATURA DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/08/2020 | 500.00 | 00007486369435 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRCHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO MARIA PAULA AO SÍTIO JARACATIÁ DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 13/08/2020 | 2280.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR CATERPILLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 13/08/2020 | 528.00 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE HIDARULICA QUE ABASTECE OS SÍTIOS: CARRAPATO E GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 13/08/2020 | 10300.00 | 14182511000186 | SERRALHARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTAL METÁLICO ARQUEADO MEDINDO 5,27 X 3,02 E 09 (NOVE) POSTES EM FERRO MEDINDO 4,36 X 1,07, DESTINADOS A REFORMA E CONSTRUÇÃO DA RUA KERMT COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 13/08/2020 | 1200.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANURTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO 416E, VICUNLADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 13/08/2020 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA RUA DO VENTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 13/08/2020 | 8000.00 | 03571826000107 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAGOA DO MATIAS E PRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE LAGOA DO MATIAS E PROJETO SÃO JOSÉ, OBJETIVANDO GARANTIR A CONSTRUÇÃO DE TRILHAS DE CONCRETO NA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO MOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 13/08/2020 | 10000.00 | 40970386000189 | ASSOCIACAO DOS MORADORES RURAIS DE BAIXA VERDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2020, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE BAIXA VERDE, OBJETIVANDO GARANTIR A CONSTRUÇÃO DE TRILHAS DE 284 METROS LINEARES DE TRILHA DE CONCRETO, SENDO 152 METROS LINEARES ENTRE BAIXA VERDE E ANJICOS E 132 METROS LINEARES ENTRE BAIXA VERDE E MANIÇOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 13/08/2020 | 29.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 13/08/2020 | 0.03 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 10.678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 13/08/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 13/08/2020 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADA DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 13/08/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 13/08/2020 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DO SITIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 13/08/2020 | 500.00 | 00006386845447 | TATIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SPITIO MANITÚ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 13/08/2020 | 1050.00 | 00013941383426 | JOAO IGOR DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FLORENTINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006775 | 13/08/2020 | 149.92 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-9123, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006776 | 13/08/2020 | 978.03 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY-2162, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 14/08/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 14/08/2020 | 900.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NAS PRATICAS ESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 14/08/2020 | 41.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 14/08/2020 | 0.01 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 14/08/2020 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006832 | 14/08/2020 | 74.72 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQ-2827, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006813 | 14/08/2020 | 8535.22 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006814 | 14/08/2020 | 1098.62 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006815 | 14/08/2020 | 4933.94 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 14/08/2020 | 525.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006817 | 14/08/2020 | 5978.21 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006818 | 14/08/2020 | 4465.99 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006819 | 14/08/2020 | 2006.96 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006820 | 14/08/2020 | 1484.07 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006826 | 14/08/2020 | 1524.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006829 | 14/08/2020 | 242.88 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006830 | 14/08/2020 | 323.12 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006833 | 14/08/2020 | 1237.17 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006835 | 14/08/2020 | 214.82 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006836 | 14/08/2020 | 116.75 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 14/08/2020 | 2500.00 | 03581177000117 | IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO 40MM, DESTINADO A DRENAGEM DA RUA CORONEL ANTONIO PESSOA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 14/08/2020 | 12000.00 | 00013469810869 | JOSE ANDRE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 45M DE TUBULAÇÃO E 600M³ E 03 GALERIAS, CONSTRUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 14/08/2020 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 14/08/2020 | 5100.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MÓVEIS E MÁQ P ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ESTANTES PARA SETOR DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006810 | 14/08/2020 | 228.82 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA OEU-2616, VINCULADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006811 | 14/08/2020 | 228.83 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA OEU-2206, VINCULADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006812 | 14/08/2020 | 228.83 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA OEV-2726, VINCULADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006840 | 14/08/2020 | 1053.54 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA QFL-6714, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 14/08/2020 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5983830, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 14/08/2020 | 1200.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006821 | 14/08/2020 | 4566.83 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006822 | 14/08/2020 | 2084.23 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006824 | 14/08/2020 | 6067.89 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006825 | 14/08/2020 | 3709.63 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006827 | 14/08/2020 | 1380.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006828 | 14/08/2020 | 84.06 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006838 | 14/08/2020 | 214.63 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006837 | 14/08/2020 | 210.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFK-1809, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EMPREENDER BANANEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 14/08/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 14/08/2020 | 150.00 | 00005444815427 | SEVERINA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO, TENDO O AGENDAMENTO DO REFERIDO EXAME SIDO REALIZADO PELO SISTEMA DE REGULAÇÃO, CONFORME SE ATESTA A MARCAÇÃO DO SISTEMA EM ANEXO, CONTUDO A RESPOSANBILIDADE PELO CONSTRASTE É DA MUNICIPALIDADE, NÃO SENDO POSSIVEL PELO HOSPITAL, A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, TENDO EM VISTA A URGÊNCIA, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA MESMA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME SE OBSERVA NO PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 14/08/2020 | 500.00 | 00013645743499 | WEVERTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO MOTOR GERADOR (TROCA DE ÓLEO, FILTROS DE ÓLEO, AR E COMBUSTIVEL E LIMPEZA DO TAQUE E RADIADOR)DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 14/08/2020 | 2000.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELLYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AOS INSTRUMENTOS DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 14/08/2020 | 1300.00 | 00007181721402 | ALEX TARGINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 14/08/2020 | 1575.00 | 26877560000112 | JOABBYSON DE AGUIAR FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM PLATAFORMAS DE MIDIAS DIGITAIS DE ORIENTAÇÃO DO MUNICÍPIO SOBRE O COMBATE AO COVID-19, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 14/08/2020 | 2500.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFG 1524, DESTINADO A VIAGEM CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE RESIDENTE NO DISTRITO DE ROMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 14/08/2020 | 2500.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MON 1683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 14/08/2020 | 7400.00 | 00005615759402 | JOSE JOSINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 760M² DE CALÇAMENTO E 102M LINEARES DE MEIO FIO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 14/08/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 14/08/2020 | 40.00 | 00001268743950 | SERGIO ALBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE CABEDELO POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00004440041493 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPOENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POIS A MESMA ESTA COLOCANDO EM RISCO A INTEGRIDADE FISICA DE SEUS FAMILIARES, POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00009054997435 | JOSE ERIZELDO COSTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CIRUGIA DE POSTECTOMIA (RETIRADA DO PREPUCIO PARA EXPOSIÇÃO DA GLANDE PENIANA EM DECORRENCIA DE DST), REALIZADA EM CARACTER DE EMERGENCIA NA REDE PARTICULAR CONFORME PARECER EM ANEXO, POIS A MESMA NÃO POSSIU CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 14/08/2020 | 700.00 | 00025097984803 | IJAILDO PAIX?O DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTE DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ENCONTRA-SE EM RISCO A INTEGRIDADE FISICA DE SUA FAMILIA. TAL BENEFICIO DESTINA-SE APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006841 | 14/08/2020 | 1884.83 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA A VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0006842 | 14/08/2020 | 2285.13 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA A VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 14/08/2020 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 14/08/2020 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDACARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 14/08/2020 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMÍLIA, PIOS A SUA FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 17/08/2020 | 200.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 17/08/2020 | 480.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA IMPRESSORA HP 1102, PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 17/08/2020 | 300.00 | 00004308631440 | MARLENE SOARES DE LIMA | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA , ONDE A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇOES DE ARCA COM TAL DESPESA, TAL BENEFICIO É DESTINA-SE A PESSSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0006858 | 17/08/2020 | 5971.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0006859 | 17/08/2020 | 6319.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0006860 | 17/08/2020 | 6558.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 17/08/2020 | 811.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 17/08/2020 | 42.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 17/08/2020 | 85.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 17/08/2020 | 750.00 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VCEICULO DE PLACA OFZ 8786, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/08/2020 | 700.00 | 00097739707449 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS DE PLACA QFK 1809/PB, DESTINADA AO USO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 17/08/2020 | 6000.00 | 00069062714404 | SEVERINO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DOIS BANHEIROS DO MUSEU SEMEAO CAMANEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHEMANTO E ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 17/08/2020 | 150.00 | 00002944761480 | JOSE ROBERTO SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FRETE PELO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 17/08/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5986151, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/08/2020 | 350.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOLAS PARA LIXO, DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 17/08/2020 | 2400.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 17/08/2020 | 1500.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE AGUA, NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 17/08/2020 | 527.00 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEL. ANTONIO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00011913997880 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00004126619429 | JOSE FABIUO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 17/08/2020 | 1600.00 | 00004800324408 | RONALDO RODRIGUES BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO HOMERO ARAUJO DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 17/08/2020 | 37.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 17/08/2020 | 41.76 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 17/08/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 17/08/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 17/08/2020 | 1060.00 | 00070397540450 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS, BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/08/2020 | 350.00 | 00002433477409 | JOSE ANTONIO MATIAS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO, CAPINA E VARRIÇÃO DE TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 18/08/2020 | 1610.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITIÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 18/08/2020 | 22.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/08/2020 | 59.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 18/08/2020 | 114.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 18/08/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00004081842485 | JOSE NILTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTARDA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO LAGOA DO MATIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 18/08/2020 | 3250.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A LIMPEZA DE BARREIROS E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO SALTO DO PODE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 25 HORAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00013161018435 | BRUNO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICIANAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CEDRO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/08/2020 | 2600.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 100SACOS DE CIMENTO PARA DRENAGEM DA RUA CORONEL ANTONIO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/08/2020 | 195.00 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A GRELHAS DAS TAMPAS DE LOBO DA RUA CEL. ANTONIO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PROGARAMA DO GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 18/08/2020 | 500.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO TOMÉ AO SÍTIO CUMATÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/08/2020 | 500.00 | 00006605657497 | DAVID MAGNO DE CAMPOS ESCOREL | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA ENTREGA E NOTAS E INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/08/2020 | 150.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECARGA DE 05 (CINCO) CELULARES ORIUNDOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OGE 4239, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE LICITAÇÃO EM VIAGENS EVENTUAIS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 18/08/2020 | 1711.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO DEBITO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0006884 | 18/08/2020 | 4846.43 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 18/08/2020 | 462.10 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIANTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 18/08/2020 | 8000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPLATAÇÃO E TREINAMENTO DO PORTAL DA TRANPARÊNCIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0006888 | 18/08/2020 | 26180.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE DO COVID-19. RESSALTA-SE O ART 4º DO DECRETO MUNICIPAL DE Nº02 DE 16 DE MARÇO DE 2020. ONDE AUTORIZA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 18/08/2020 | 1990.28 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA POAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULÂNCIA DO SAMU COM PLACA QSF 6059, CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº60895. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 18/08/2020 | 709.72 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA), PLCA QSF6059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA AO PREDIO FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA AO PREDIO FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 18/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA AO PREDIO FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 18/08/2020 | 316.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DR PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 18/08/2020 | 3100.00 | 00005703813476 | ISABELLE BRAZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA CENTRO DE SAÚDE "SEVERINO CORDEIRO DE MELO", REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 18/08/2020 | 1500.00 | 00007181721402 | ALEX TARGINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM DOMICÍLIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 18/08/2020 | 2500.00 | 00007525226474 | CICERO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMT 8439, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/08/2020 | 2500.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 18/08/2020 | 2500.00 | 00022540580459 | MARISE LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/08/2020 | 2500.00 | 00004922188460 | ADRIANO MARCOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG 2110, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CHA DE LINDOLFO, GAMELAS E JARACATIA EM VISITAS A PACIENTES RESIDENTESEM COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS AOS PSF'S SUPRACITADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0006922 | 18/08/2020 | 11000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E SAPATILHAS PROPE EM MATERIAL ATOXICO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE DO COVID-19. RESSALTA-SE O ART 4º DO DECRETO MUNICIPAL DE Nº02 DE 16 DE MARÇO DE 2020. ONDE AUTORIZA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 19500-6 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 18/08/2020 | 1369.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA AOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 18/08/2020 | 2008.85 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/08/2020 | 393.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 18/08/2020 | 2913.70 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 18/08/2020 | 70.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS 08638430426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, DURANTE O PERÍODO DE 17/07/2020 À 16/08/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/07/2020 À 16/08/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/08/2020 | 1500.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 17/07/2020 À 16/08/2020, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00010516415433 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/07/2020 À 16/08/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00009518108471 | ANA VIVIANE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/07/2020 À 16/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00009475918426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 16/07/2020 À 15/08/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/08/2020 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL CONSTITUIDO POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE FIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES NÃO FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERAÇAO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOLÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 18/08/2020 | 200.00 | 00004018267401 | MARIA APARECIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADOS A CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 19/08/2020 | 446.00 | 02633086000115 | ADRIANA LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS LEGGINS, DESTINADAS AOS USUARIOS DA OFICINA DE BALLET DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA PARTICIPAREM DE APRESENTAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2019 NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 19/08/2020 | 200.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 19/08/2020 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 19/08/2020 | 42.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/08/2020 | 85.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 19/08/2020 | 170.00 | 00071617655449 | MARIA ELZA PEREIRA DE ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA A MACA, BEM COMO PARA OS BANCOS DA AMBULÂNCIA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 19/08/2020 | 375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006950 | 19/08/2020 | 3000.00 | 06209557000113 | AM MEDICAL COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 19/08/2020 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 19/08/2020 | 2000.00 | 00006357639745 | DANIELE MARQUES MONTEIRO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE GASOLINA 1996/1996 DE OLACA KIC-0853/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 19/08/2020 | 2800.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE LIVE DO PROGRAMA FALA PREFEITO NAS REDES SOCIAIS E INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 19/08/2020 | 10680.00 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BANCOS INGLÊS VERNIZ, DESTINADOS A RUA KERMIT COSTA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 19/08/2020 | 1950.00 | 00003800191407 | MARIA DA PIEDADE AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 19/08/2020 | 2000.00 | 00004999830418 | CRISTIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E LIMPEZA DE MEIO FIO E CALÇAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 19/08/2020 | 750.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2020, PARA O TOPOGRAFO ADEMIR JOSÉ DANTAS E MAIS DUAS PESSOAS DE SUA EQUIPE, QUE REALIZARAM A MEDIÇÃO DA BARRAGEM NO SÍTIO PORTEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 19/08/2020 | 1500.00 | 00009777345445 | JANDECIL DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CARRAPATO AO SÍTIO UMARIZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 19/08/2020 | 475.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 19/08/2020 | 48.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 19/08/2020 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 19/08/2020 | 31.33 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 19/08/2020 | 900.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO BATERIA M150BD MFA, DESTINADA AO VEICULOS DE PLACA OFB0129, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 19/08/2020 | 900.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO BATERIA M150BD MFA, DESTINADA AO VEICULOS DE PLACA OXO3495, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 19/08/2020 | 150.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULOS DE PLACA OFG9069, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 19/08/2020 | 800.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 20/08/2020 | 12410.00 | 00004433517402 | GILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO GERAL DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS, PINTURA EM GERAL DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES "SEVERINO NASCIMENTO FARIAS", LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 20/08/2020 | 41.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 20/08/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 20/08/2020 | 1329.44 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 20/08/2020 | 504.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/08/2020 | 336.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00013469810869 | JOSE ANDRE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 6850, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 45M DE TUBULAÇÃO E 600M³ E 03 GALERIAS, CONSTRUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 20/08/2020 | 4500.00 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PISO E REBOCO DAS PAREDES, PINTURA, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE PORTAS DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA DO SÍTIO CHÃ DO CARRO, LOCALIZADA NAZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 20/08/2020 | 150.00 | 00076082172434 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE ENGENHEIROS EM SERVIÇO NA BARRAGEM JANDAIA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 20/08/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 20/08/2020 | 169.95 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTCÍOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 20/08/2020 | 2280.00 | 35754533000143 | ANDREZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS A REFORMA DA CALÇADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 21/08/2020 | 2500.00 | 00010497899469 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GM/MERIVA MAX DE PLACA NPX 7127, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 21/08/2020 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001. REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 21/08/2020 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 21/08/2020 | 180.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE OVO, DESTINADO A SENHORA MARIA ROSENDO DA SILVA, ACAMADA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFOME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/08/2020 | 230.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 6179, REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NA ESPECILAIDADE DE NEUROLOGIA, NO MÊS DE JULHO DE 2020. NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO" | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 21/08/2020 | 2500.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1416, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA MP VEICULO DE PLACA OET 0735. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 21/08/2020 | 2000.00 | 00005754945493 | JOSE LEVI MOARAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL/FIAT/PALIO FIRE DE PLACA AKP - 2302, COM CODUTOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 21/08/2020 | 3.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 21/08/2020 | 1400.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 21/08/2020 | 800.00 | 00006070622405 | ANTONIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ADULTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ROMA DE BAIXO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 21/08/2020 | 1700.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA P SÍTIO CHÃ SA GUABIRABA AO SÍTIO CARDEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 21/08/2020 | 1700.00 | 00011985535459 | TELSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICIANAL QUE LIGA O SÍTIO MANITÚ AO SÍTIO MIJÔNIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 21/08/2020 | 650.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ESCOLA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS ATÉ O CRUZEIRO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 21/08/2020 | 2000.00 | 00015878016478 | EDIMILSON SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DIDTRITO DE VILA MAIA AO SÍTIO SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 21/08/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL COPIAS EXCEDENTES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 21/08/2020 | 870.54 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS (FMAS, EMPREENDER E ISS) DA NE 5477 DO DIS 09/07/2020, REFERENYE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA PRAÇA EM FRENTE AO ESTADIO "O BEZERRÃO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 21/08/2020 | 40.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 21/08/2020 | 159.36 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PÁGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 21/08/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 21/08/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00013711574483 | REIDNER NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE INFORMES, ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00005456960460 | ELIZABETE TRINDADE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉHENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25015-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 24/08/2020 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 24/08/2020 | 9799.72 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITA DE RECURSOS DO FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 24/08/2020 | 34.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 24/08/2020 | 8663.26 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2020, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 24/08/2020 | 646.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REFEORMA DA PRAÇA KERMIT COSTA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 24/08/2020 | 840.00 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A COBRIMENTO DA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00010794989403 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, CONSERTO DE ESTRADA, ABERTURAS DE VALAS REALIZADOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LARANJEIRAS AO SÍTIO ANGICOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 24/08/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 24/08/2020 | 4149.60 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 24/08/2020 | 3043.81 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 24/08/2020 | 1500.00 | 00098223089491 | JEFFERSON ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, SITUADO NA RUA CASTRO PINTO DE Nº42, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 24/08/2020 | 2500.00 | 00070312172451 | CALISSON TOME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETNE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MMZ 8779 - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00013164074468 | MARIA VER?NICA CARVALHO MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO RESIDENCIAL, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 24/08/2020 | 1300.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 24/08/2020 | 27889.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ACONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DAS RECEITAS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO (SAÚDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 24/08/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007020 | 24/08/2020 | 3080.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0007021 | 24/08/2020 | 5590.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPIUTALAR DESTINADOS AO USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007022 | 24/08/2020 | 35.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 5 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007024 | 24/08/2020 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NAS FÁRMACIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 25/08/2020 | 750.00 | 00008657145413 | PEDRO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CRF-1505/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRTETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 25/08/2020 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 25/08/2020 | 1704.21 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DO MUSEU SIMEÃO CANANEIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 25/08/2020 | 750.00 | 00003028035480 | VALDIR CESARIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/MOTOCICLETA/HONDA/NXR150 BROS, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 25/08/2020 | 2000.00 | 00003774366403 | WEVERTONDE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 25/08/2020 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5998359, EXTRATO DO 1º TERMO DE REALINHAMENTO - APOGEU, EXTRATO DO 1º TERMO DE REALINHAMNETO - MONTEBELLO, EXTRATO DO 1º TERMO DE REALINHAMENTO - PANORAMA E EXTRATO DO 4º TERMO - COMBUSTIVEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 25/08/2020 | 2316.00 | 00010267708408 | EVANIO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CALÇAMENTO, REPARO E LEVANTAMENTO DE MEIO FIO DA RUA QUE LIGA ROMA DE CIMA A ROMA DE BAIXO, LIMPEZA DO GINÁGIO DE ROMA E LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 25/08/2020 | 500.00 | 00012656029481 | SADRAQUE JOSIEL DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAPELA E ABERTURA DE COVAS NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 25/08/2020 | 900.00 | 00003365907416 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A AABB AO SITIO JARDIM, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 25/08/2020 | 800.00 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEOREFERENCIADO DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 25/08/2020 | 63.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 25/08/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 25/08/2020 | 160.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 26/08/2020 | 32.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 26/08/2020 | 211.17 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2020, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 26/08/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 26/08/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 26/08/2020 | 49.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 26/08/2020 | 33906.80 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES, URBANIZACAO, REGULARIZAO E INTEGRACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENION 815975/2014, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 26/08/2020 | 500.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007045 | 26/08/2020 | 22900.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007046 | 26/08/2020 | 12432.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 26/08/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 26/08/2020 | 3038.07 | 00009788494420 | JULIANO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LUL 1616/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO PORTEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 KM/DIA, DURANTE 23 DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE Nº 060A/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 26/08/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 26/08/2020 | 1900.00 | 00079808107400 | NELSON GERONIMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 110M LINEARES DE TRILHA DE CONCRETO EM TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA O CRUZEIRO DE ROMA AO SÍTIO LAGOA DO MATIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 26/08/2020 | 1000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICIANL QUE LIGA O SÍTIO PORTEIRAS AO SÍTIO JARACATIÁ DE CIMA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 26/08/2020 | 1400.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 26/08/2020 | 7660.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS DA CARREGADEIRA KOMATSU PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 26/08/2020 | 22000.00 | 20896462000146 | CONSAB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DÍVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFCÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE CIRCULAÇÃO VIARIA COM RECOMENDAÇÕES PARA A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO QUE ATENDA AS NECECESSIDADE DE MELHORIA NA MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRIÇÃO EM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O ART 37 DA LEI Nº 4.320/64. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 26/08/2020 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6000441, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000003-2020 E HOMOLOGAÇÃO ELETRÔNICO Nº000002-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 26/08/2020 | 1050.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET TANK GT 5822 PTRETO BIVOLT, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 26/08/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 26/08/2020 | 515.00 | 00009167616496 | JAIRA IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE OPERADORES DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 26/08/2020 | 1600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A PATROL 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 26/08/2020 | 3038.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 26/08/2020 | 1125.75 | 00008432954497 | FAFAELLA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO VETERINARIO DE 04 (QUATRO) ANIMAIS DE RUA COM CONSULTA, EMISSÃO DE LAUDO, PROCEDIMENTO CIRUGICO COM FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 26/08/2020 | 1500.00 | 00002440381470 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA KHV9964/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 26/08/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 26/08/2020 | 1096.00 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADO AO MENOR MOISEIS HENRI ANJOS DA SILVA, EM FUNÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL E NOTA FISCAL DE Nº 7192 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 26/08/2020 | 68.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A USUARIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 26/08/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE: GENITA AUGUSTA DE AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 26/08/2020 | 800.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, FERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE MATERIAIS, DESTINADOS A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRO DO IDOSO IOIÔ DECO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 26/08/2020 | 1150.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSOARA MULTIFUNCIOANL EPSON DESKJET ECO TANK L3150 WIFI PRETA BIVOLT, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 26/08/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/07 A 25/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 26/08/2020 | 500.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FULTEBOL "O BEZERRÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 27/08/2020 | 4000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHERIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "O BEZERRÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 27/08/2020 | 200.00 | 00011355967430 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 27/08/2020 | 350.11 | 70097530000185 | NELFARMA COMERC.DE PRODUTOS QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO Srª MARLI SANTOS DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 27/08/2020 | 54400.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DÍVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA: MOSENHOR SOSÉ PEREIRA DINIZ Nº03, CENTRO DE BANANEIRAS-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DESCRIÇÃO EM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O ART 37 DA LEI Nº 4.320/64. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 27/08/2020 | 130.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO SR. OLONCIO VICENTE DA SILVA, CONFORME PRESCRIÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007085 | 27/08/2020 | 3964.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007086 | 27/08/2020 | 1440.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0007087 | 27/08/2020 | 626.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 27/08/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADA NO MENOR DAVI NEVES DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 27/08/2020 | 700.00 | 00009709885405 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 27/08/2020 | 180.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECARGA DE 09 (NOVE) CELULARES ORIUNDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS's, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 27/08/2020 | 1300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA´PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO DE SOLDA E TORNEAMENTO DE SEIS (06) PINOS DA RETROESCAVADEIRA 416 E CATE PILAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIOE DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 27/08/2020 | 800.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO CARRO PIPA E CONSERTO DA GRADE DO TRATOR TL95, VINCULADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 27/08/2020 | 200.00 | 00003664795474 | JOELSON MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE ZINCO NO MUSEU DESEMBARGADOR DOUTOR SIMEÃO CANANÉIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 27/08/2020 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6006964, ATO EXTRATO DO 1º TERMO DE REALINHAMENTO SUFRAMED .RTF, EXTRATO DO 1º TERMO DE REALINHAMENTO-RDF.RTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 27/08/2020 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMNETO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 27/08/2020 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO PRM 07-003, AV. MATO GROSSO 1036-1110 - BAIRRO DOS ESTADOS, NO DIA 27/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 27/08/2020 | 867.10 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SETORES DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/08/2020 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 27/08/2020 | 70.30 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE CORREPSONDEICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DESTINADA AO SR. DR. GUSTAVO PROCÓPIO (JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TJ/PB), SR DINARTH CLEMENTINO DA COSTA E O ENERGISA BORBOREMA (ROMULO PEREIRA GOMES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 27/08/2020 | 125.70 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE CORREPSONDEICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DESTINADA AO SR. DR. GUSTAVO PROCÓPIO (JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TJ/PB), SR DINARTH CLEMENTINO DA COSTA E O ENERGISA BORBOREMA (ROMULO PEREIRA GOMES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/08/2020 | 450.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA DO JOGO DE BOBINA DE CAMPO E TROCA DE UM PORTA ESCOVA NA MAQUINA TRATOR TL195, VINCULADO AS ATIVIDAEES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/08/2020 | 3350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1064500-42/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 27/08/2020 | 700.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPRESSÃO DE 06 (SEIS) ÁRVORES NA PRAÇÃ MARIANO BARBOSA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 27/08/2020 | 300.00 | 00096576677472 | JOSE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 27/08/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RRT DE PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/08/2020 | 450.00 | 00004497057496 | ANTONIO NUMERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBEAMENTO NO MOTOR DE CORTAR GRAMA DO DISTRITO DE ROMA, DESTINADO A CORTAR AO CAMPO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 27/08/2020 | 6000.00 | 00013678293808 | JOÃO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO CAR/CAMINHAO/TANQUE DE PLACA DHU-0499, PARA ABASTECIMENTO DE RESIDÊNCIAS EM COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 27/08/2020 | 2000.00 | 00070929393481 | LAYANE FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE PIÇARRO PARA O PICARRAMENTO DAS ESTRDAS DOS SÍTIOS MIJÔNIA, MANITÚ E NOVA VISTA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00011716970407 | BRUNO AMORIM DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DRENAGEM NARAU ORLANDO CAVALCANTE E LIMPEZA DE PARALELEPÍPEDOS, RETIRADA CALÇADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O BEZERRÃO", PARA REAPROVEITAMENTO DOS MESMOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 27/08/2020 | 2200.00 | 00005191028430 | JOSE RONALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA GERAL, RECUPERAÇÃO DE REBOCOS, FECHAMENTO DE PORTA, RECUPERAÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ASSENTAMENTO DE PORTA, NO MUSEU DESEMBARGADOR DOUTOR SIMEÃOCANANÉIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 27/08/2020 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 27/08/2020 | 52.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 27/08/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 28/08/2020 | 8887.36 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.03/200, CONFORME ACORDO Nº 00297/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 28/08/2020 | 10402.76 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.03/60, CONFORME ACORDO Nº 00298/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 28/08/2020 | 3812.73 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.03/200, CONFORME ACORDO Nº 00299/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 28/08/2020 | 29450.62 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.02/200, CONFORME ACORDO Nº 00310/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 28/08/2020 | 34412.03 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.02/200, CONFORME ACORDO Nº 00311/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 28/08/2020 | 24247.77 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO RGPS DOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015, PARCELA Nº01/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 28/08/2020 | 36.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 28/08/2020 | 4140.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2020, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/08/2020 | 0.37 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2020, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 28/08/2020 | 720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 28/08/2020 | 16500.00 | 00009723941414 | RENALY KELLY DE OLIVEIRA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 28/08/2020 | 4200.00 | 00009776000410 | RIVALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F400 DE PLACA MNH-4170, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 28/08/2020 | 3000.00 | 00009761106446 | TARCISIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, REBOCO DO RODAPÉ DAS PAREDES, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, REPAROS NAS REDES HIDRAULICAS E ELETRICAS E RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA GRUTA DE ANTONIA LUZIA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 28/08/2020 | 196.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANURTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARRAGADEIRA KOMATSU, VICUNLADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 28/08/2020 | 2990.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A ESCAVAÇÃO DE TRILHAS E LIMPEZA DE ESTRADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE TRILHA DE CONCRETO NA REGIÃO DO SÍTIO LARANJEIRAS E LAGOA DO MATIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 28/08/2020 | 9000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIO0S JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 28/08/2020 | 600.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 05 9CINCO) POLTRONAS DELUXE C/PN AL NUDE FORT PLAST, DESTINADAS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 28/08/2020 | 2000.00 | 33237859000178 | DIGICULTCONSULTORIA E COMUNICAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO PORTAL WSCOM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/08/2020 | 3987.00 | 18997118000100 | GST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO E DOS PDF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 28/08/2020 | 3705.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM REUMATOLOGIA REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 28/08/2020 | 2630.50 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS, DESTINADO A PESSOAS SUSPEITAS OU CONFIRMADAS PELO COVID-19. RESSALTA-SE O ARTIGO 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº02, DE 16 MDE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 28/08/2020 | 350.11 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATENDER À DEMANDA DA SRª MARLI SANTOS DE SAOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 31/08/2020 | 680.00 | 20020507000114 | CENTRO AUTOMOTIVO MARINHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REPARO NO COMPRESSOR DA AR DO VEÍCULO AMOROK DE PLACA OEZ-3391, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 31/08/2020 | 9874.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 31/08/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/08/2020 | 11450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 31/08/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 31/08/2020 | 44779.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 31/08/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 31/08/2020 | 40508.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 31/08/2020 | 1069.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 31/08/2020 | 7138.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 31/08/2020 | 39850.79 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOSINSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 31/08/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADOPELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/08/2020 | 14851.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 31/08/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 31/08/2020 | 1395.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE ERESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 31/08/2020 | 1149.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 31/08/2020 | 10100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 31/08/2020 | 42461.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DEGESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 31/08/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 31/08/2020 | 72490.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 31/08/2020 | 632.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 31/08/2020 | 16383.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 31/08/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 31/08/2020 | 9487.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 31/08/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 31/08/2020 | 2549.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DEGESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 31/08/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 31/08/2020 | 12823.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 31/08/2020 | 97.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 31/08/2020 | 14900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 31/08/2020 | 7100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATRIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 31/08/2020 | 20000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES DE SAÚDE), RELATRIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 31/08/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 31/08/2020 | 4632.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 31/08/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 31/08/2020 | 7733.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 31/08/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 31/08/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PISCICOSSOCIAL - CAPS. RELATIVO A AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIODA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/08/2020 | 8832.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE ERESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 31/08/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/08/2020 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 31/08/2020 | 24450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS MEDICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA/PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 31/08/2020 | 5400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 31/08/2020 | 1410.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES NO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 31/08/2020 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 31/08/2020 | 12500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADOPELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 31/08/2020 | 17580.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 31/08/2020 | 7300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/08/2020 | 2600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 31/08/2020 | 74200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 31/08/2020 | 76500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 31/08/2020 | 10759.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 31/08/2020 | 8420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIODA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 31/08/2020 | 6355.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 31/08/2020 | 16080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOSINSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 31/08/2020 | 9800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIODA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 31/08/2020 | 1050.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 31/08/2020 | 15182.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 31/08/2020 | 2510.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOSINSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 31/08/2020 | 3304.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 31/08/2020 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 31/08/2020 | 5428.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOSINSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 31/08/2020 | 1550.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOSINSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 31/08/2020 | 1150.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIAMENTOS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 31/08/2020 | 1173.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIAMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 31/08/2020 | 20980.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIAMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 31/08/2020 | 486.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPALDADO PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PADEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 31/08/2020 | 200.00 | 00006540623402 | ALEXANDRA GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, QUE ENCONTRA-SE EM EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 31/08/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 31/08/2020 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 31/08/2020 | 6050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 31/08/2020 | 5827.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 31/08/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 31/08/2020 | 8259.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDPRES DESTA PREFEITURA VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 31/08/2020 | 5711.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 31/08/2020 | 1600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL CORREIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 31/08/2020 | 528.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6007364, AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO, EXTRATO DO 1º TERMO DE REALINHAMENTO NN E REALINHAMENTO NN PP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 31/08/2020 | 130.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM ) ROTEADOR WIRELESS RF 301K 300MBPS CKD, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 31/08/2020 | 655.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 31/08/2020 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 31/08/2020 | 39935.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 31/08/2020 | 9828.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 31/08/2020 | 15276.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 31/08/2020 | 10130.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO COM ONUS. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 31/08/2020 | 9604.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 31/08/2020 | 5225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 31/08/2020 | 1100.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÕ DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 31/08/2020 | 3239.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 31/08/2020 | 5083.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 31/08/2020 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 31/08/2020 | 32067.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 31/08/2020 | 1118.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 31/08/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 31/08/2020 | 7449.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA.RELATIVO A AGOSTO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 31/08/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE AGOSTO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 31/08/2020 | 194.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANURTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA OFG-9068, VICUNLADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 31/08/2020 | 720.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANURTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-2339, VICUNLADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 31/08/2020 | 1050.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOMBA SUB-3TSM2/18 THEBE 1 CV MONOFASICA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO COMUNITARIO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ROMA (POÇO ARTESIANO LOCALIZADO EM FRENTE A ASSOCIAÇÃO DE ROMA), NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 31/08/2020 | 950.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE BMBEADOR THEBE 1815 15 ESTAGIOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO COMUNITARIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 31/08/2020 | 67691.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 31/08/2020 | 25441.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 31/08/2020 | 9670.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 31/08/2020 | 20222.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 31/08/2020 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 31/08/2020 | 2200.00 | 00009684057466 | ISRAEL PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALAÇÃO DE DOIS ROTEADORES, EXTESÃO DE REDE DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE REDE EM ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 31/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 31/08/2020 | 31.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 31/08/2020 | 517166.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 3PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 31/08/2020 | 37936.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 31/08/2020 | 29300.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 31/08/2020 | 8410.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 31/08/2020 | 8644.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/08/2020 | 43297.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 31/08/2020 | 7149.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 31/08/2020 | 6411.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 31/08/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 31/08/2020 | 10786.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 31/08/2020 | 51298.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 31/08/2020 | 14152.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 31/08/2020 | 2351.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 31/08/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 31/08/2020 | 40722.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 31/08/2020 | 777.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 31/08/2020 | 23327.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 31/08/2020 | 680.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 31/08/2020 | 9267.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 31/08/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 31/08/2020 | 47848.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 31/08/2020 | 972.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 31/08/2020 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/08/2020 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 31/08/2020 | 20845.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 31/08/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 31/08/2020 | 19092.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 31/08/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 31/08/2020 | 11057.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 31/08/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 31/08/2020 | 54402.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 31/08/2020 | 100805.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 31/08/2020 | 1115.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 31/08/2020 | 2231.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXEPICONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 31/08/2020 | 4462.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/08/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 31/08/2020 | 19651.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 31/08/2020 | 4201.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 31/08/2020 | 4250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 31/08/2020 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/08/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 31/08/2020 | 20202.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 31/08/2020 | 3190.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 31/08/2020 | 291.78 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 31/08/2020 | 1.54 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/08/2020 | 506.84 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARCELA Nº01/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 31/08/2020 | 42216.97 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.01/60, CONFORME ACORDO Nº 00445/2020 DE FATO GERADOR 01/2018 A 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007154 | 31/08/2020 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 31/08/2020 | 35.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 31/08/2020 | 2760.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-401615/2017-82, 39 E 40/51 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/08/2020 | 24.14 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-401615/2017-82, 39 E 40/51, PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 31/08/2020 | 83.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-401616/2017-27, 39 E 40/51, PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 31/08/2020 | 1278.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-401617/2017-71, 39 E 40/51, PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 31/08/2020 | 3020.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-402285/2017-42, 35 E 36/60, PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 31/08/2020 | 3101.10 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-403049/2017-43, 32 E 33/60, PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 31/08/2020 | 1125.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-401571/2018-71, 27 E 28/34 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 31/08/2020 | 1121.14 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-401879/2018-17, 26 E 27/51 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 31/08/2020 | 2175.02 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-402059/2018-42, 25 E 26/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/08/2020 | 3386.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 11618-721736/2018-11, 22 E 23/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 31/08/2020 | 1924.86 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 11618-722051/2018-91, 20 E 21/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 31/08/2020 | 2715.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 11618-720257/2019-68, 19 E 20/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 31/08/2020 | 2197.78 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 11618-720865/2019-72, 16 E 17/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/08/2020 | 2227.08 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-402555/2019-87, 14 E 15/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 31/08/2020 | 2096.80 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-402934/2019-77, 12 E 13/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 31/08/2020 | 4223.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-403416/2019-71, 10 E 11/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 31/08/2020 | 1887.72 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-403826/2019-11, 08 E 09/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 31/08/2020 | 1028.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-400390/2020-42, 7 E 8/40 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 31/08/2020 | 2530.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-400798/2020-14, 5 E 6/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 31/08/2020 | 519.06 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-401051/2020-83, 03/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 31/08/2020 | 505.36 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCESSO: 10467-401170/2020-36, 02/52 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 31/08/2020 | 1798.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 31/08/2020 | 1118.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/08/2020 | 21159.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 31/08/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 31/08/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 31/08/2020 | 534.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 31/08/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 31/08/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 31/08/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 31/08/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/08/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 31/08/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/08/2020 | 11350.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 31/08/2020 | 4021.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 31/08/2020 | 12937.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 31/08/2020 | 3077.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/08/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE DEZEMBRO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/08/2020 | 8508.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MNUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 31/08/2020 | 65.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO FOGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/08/2020 | 25435.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/09/2020 | 76.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 01/09/2020 | 0.02 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 01/09/2020 | 410.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-9740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8974-5. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 01/09/2020 | 440.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OXO-2339, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 10909-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 01/09/2020 | 2200.00 | 00005191028430 | JOSE RONALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 7106, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA GERAL, RECUPERAÇÃO DE REBOCOS, FECHAMENTO DE PORTA, RECUPERAÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ASSENTAMENTO DE PORTA,NO MUSEU DESEMBARGADOR DOUTOR SIMEÃO CANANÉIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007363 | 01/09/2020 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 01/09/2020 | 17310.00 | 00007265014413 | LEANDRO PSULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 420M LINEARES DE TRILHA E MEIO FIO COM REJUNTE DE CONCRETO, LINGANDO A RUA ANTÔNIO JUSTINO AP LOTEAMENTO VILA E ROMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 01/09/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 01/09/2020 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6009401, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 00005-2020, RESULTADO FASE PROPOSTA TOMADADA DE PREÇO Nº 00002-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 01/09/2020 | 2875.31 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SETORES DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 01/09/2020 | 450.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SP 4510R, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 10798-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 01/09/2020 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SP 4510R, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 01/09/2020 | 450.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL RICOH SP 4510, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 01/09/2020 | 7400.00 | 00005615759402 | JOSE JOSINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 760M² DE CALÇAMENTO E 102M LINEARES DE MEIO FIO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0007355 | 01/09/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ATUALIZAÇÃO DA PEC E SUS SUPORTE TECNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0007356 | 01/09/2020 | 1983.34 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/09/2020 | 600.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNEHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A OBRA DA UPA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00004181854418 | VALDESON AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OET 2928/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 01/09/2020 | 3222.21 | 00012391891415 | EUGENIA EMILIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL E TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2018/2019 DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 01/09/2020 | 289.90 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A OBRA DA UPA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/09/2020 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO TC TORAX REALIZADO EM KALINE CASSIA DA SILVA SOUZA, DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007368 | 02/09/2020 | 1217.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 02/09/2020 | 2640.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE FRIGORIFICO (CARNES E FRANGO), DESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 02/09/2020 | 100.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 02/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 02/09/2020 | 2750.00 | 00096589175420 | RINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DE ALUMÍNIO, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 02/09/2020 | 5000.00 | 00060324627491 | LUCIANO CAMELO LONDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA MMU1194/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR 20 CARARADAS DE ÁGUA POTAVÉL PARA FAMÍLIAS DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 02/09/2020 | 239.80 | 07777096000148 | GRAFICA FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, 2.500 PANFLETOS E 500 ADESIVOS,DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇOS DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA USO NAS ATIVIDADES REFERENTES AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 02/09/2020 | 270.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTE DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 02/09/2020 | 300.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ABASTECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA SUA FAMILIA, POIS O MESMO NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCA COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIOÉ DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 02/09/2020 | 6800.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KJI 0617, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS, ALAGAMAR, OITICICA E UMARIZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 02/09/2020 | 14474.00 | 31596635000127 | PRO MED E COM DE APARELHOS MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's (EQUIOAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS À TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA QUE POSSAM PROMOVER AS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 02/09/2020 | 27.35 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE CORREPSONDEICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DESTINADA AO SRª. JOSIENE NUNES BARBOSA CASSIMIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 02/09/2020 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00050842552804 | JOSE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE NO FISCALIZAÇÃO DAS MAQUINAS QUE AJEITARAM AS ESTRADAS DA ZONA RURAL CIRCUNVIZNHA DO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/09/2020 | 800.00 | 00012358833452 | ALEXANDRE OLIMPIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL O DISTRITO DO TABULEIRO AO SÍTIO CHÃ DO LINDILFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 02/09/2020 | 2000.00 | 00010794989403 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DO MATIAS AO CRUZEIRO DE ROMA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 02/09/2020 | 30000.00 | 08584070000146 | ASSOCIAÇAO DE DESV. COM DE ROMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UM AUXILIO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RESTAURAÇÃO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/09/2020 | 700.00 | 00002082211401 | LUCIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS TRILHAS E ESTRADAS DO SÍTIO ANGEMIL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 02/09/2020 | 17597.80 | 09032767000177 | PRENORTE-PRE FABRICADOS NO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO 10X20X8, 8CM, DESTINADO A PAVAMENTAÇÃO DA RUA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007369 | 02/09/2020 | 22440.00 | 08450076000120 | ASSOCIAÇAO DOS AGRICULTORES DE ROMA DE BAIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATRVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 02/09/2020 | 67.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 02/09/2020 | 5.30 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2020, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA IFUNDO ESPESCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/09/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 03/09/2020 | 43.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 03/09/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0007410 | 03/09/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 03/09/2020 | 4213.40 | 00007934749490 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LARANJEIRAS, BEM COMO A PINTURA EXTERNA DA ESCOLA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0007408 | 03/09/2020 | 640.36 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHANNESTA DATA, REFERENTE AO TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 03/09/2020 | 3300.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA CARAMANCHÃO, DESTINADA PARA RUA KERMIT COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/09/2020 | 500.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO TOMÉ AO SÍTIO PEDREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 03/09/2020 | 3200.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADO A DRENAGEM DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 03/09/2020 | 970.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADA A CAT 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 03/09/2020 | 1230.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E LIMPEZA DO POÕ NO SÍTIO ENCRUZILHADA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 03/09/2020 | 240.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 15 VASSOUROES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 03/09/2020 | 465.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA TL 95,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUAIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007423 | 03/09/2020 | 490.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 70 UNIDADES AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 03/09/2020 | 280.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 03/09/2020 | 100.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRERTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 03/09/2020 | 1212.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 03/09/2020 | 380.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA IMPRESSORA HP 1102, PERTENCENTE AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0007396 | 03/09/2020 | 3792.37 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007399 | 03/09/2020 | 3887.88 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 03/09/2020 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, A SER REALIZADO NO PACIENTE PAULO FERREIRA LOPES, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO MESMO E A POSSIBILIDADE DE AGUARDAR A REALIZAÇÃO POR MEIO DOSISREG, VISTO A DEMORA DA MARCAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0007402 | 03/09/2020 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007403 | 03/09/2020 | 5592.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0007404 | 03/09/2020 | 1983.34 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0007405 | 03/09/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 03/09/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MÓVEIS, TIPO TABLET, COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COM ATUALIZAÇÃO DO PEC, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 03/09/2020 | 188.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO Sr. WILSON BARBOSA FERNANDES, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 03/09/2020 | 2974.77 | 07221896000188 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TRADICIOANL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO PADROEIRO (SÃO JOSÉ) DO DISTRITO DE VILA MAIA, NETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007424 | 04/09/2020 | 4622.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0007425 | 04/09/2020 | 2805.98 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007426 | 04/09/2020 | 77.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, DESTINADAS A POLICLINICA DR SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007427 | 04/09/2020 | 84.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007428 | 04/09/2020 | 2541.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS E 6 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007433 | 04/09/2020 | 56.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007435 | 04/09/2020 | 512.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007436 | 04/09/2020 | 480.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007437 | 04/09/2020 | 5351.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÍVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007438 | 04/09/2020 | 210.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 04/09/2020 | 4000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMODADO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO A ANALISADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 04/09/2020 | 2124.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 118 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 04/09/2020 | 4819.25 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 04/09/2020 | 144.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A ATENDER USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 04/09/2020 | 850.00 | 00005057015451 | SEVERINO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MOR 4398-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007457 | 04/09/2020 | 7521.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS, SAMU, POLICLINICA E CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 04/09/2020 | 500.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS SOCIAIS, PROGRAMA DE RADIO E MATERIAL IMPRESSO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, ESPECISALMENTE EM FUNÇÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MÊS DE AGSOTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 04/09/2020 | 750.00 | 00087333864472 | ANTONIO ARQUIMEDES LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOICAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MYJ 3784, DESTINADO A TRANSPORTAR MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 04/09/2020 | 616.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 04/09/2020 | 250.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 04/09/2020 | 280.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 04/09/2020 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6015441, EXTRATO DO 1º TERMO DE REALINHAMENTO ADITIVO DE VALOR MARCOS AURELIO E EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO CONTRATUAL PRORROGAÇÃO PRAZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 04/09/2020 | 750.00 | 00003028035480 | VALDIR CESARIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/MOTOCICLETA/HONDA/NXR150 BROS, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 04/09/2020 | 90.19 | 01649555000121 | SHARLS WAGNER FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 04/09/2020 | 1220.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REFEORMA DA PRAÇA KERMIT COSTA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 04/09/2020 | 15000.00 | 35691899000110 | DOIS IRMAOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAR/CAMINHÃO/BASCULHANTE DE PLACAS PXE-1342/PE E MMS-6648/PB, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 04/09/2020 | 5400.00 | 00011299747400 | JOHNNY RIVERS MONTEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE EM MADEIRA DOS BANCOS E CONSTRUÇÃO DO CARAMANCHÃO DA RUA KERMIT COSTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 04/09/2020 | 12668.00 | 00012840470403 | JOSE JACIEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE 32M LINEARES DE TRILHA DE CONCRETO NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MUNICIAPLS E OUTRA NAS PROXIMIDADES DE JOSÉ NILSON, NA REGIÃO DO SÍTIO ANGELIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 04/09/2020 | 6000.00 | 00013469810869 | JOSE ANDRE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 196m² DE LAJE DE PROTEÇÃO DA FRENAGEM NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00070478909470 | JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE ROMA AO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 04/09/2020 | 2860.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A ESCAVAÇÃO DE TRILHAS E LIMPEZA DE ESTRADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE TRILHA DE CONCRETO NA REGIÃO DO SÍTIO ANGELIM, TOTALIZANDO 22 HORAS DE TRABALHO, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 04/09/2020 | 3200.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADO A DRENAGEM DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 04/09/2020 | 52.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 04/09/2020 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 04/09/2020 | 394.24 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 04/09/2020 | 1804.99 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2020, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 08/09/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 08/09/2020 | 14.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 08/09/2020 | 10096.64 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 08/09/2020 | 69903.36 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 08/09/2020 | 550.00 | 00009273582478 | CLAUDUELE DA COSTA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS HIDRAULICOS E ELETRICOS NO GINASIO DE ESPORTE "FLAVIO RAMALHO", LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00002342125437 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 12² DE CERAMICA EM DOIS BANHEIROS, INSTALAÇÃO DE DESCARGAS E VASOS SANITÁRIOS E REPAROS HIDRAULICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, LOCALIZADA NO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 08/09/2020 | 7200.00 | 02965906000176 | NORDESTE GUICHOS LTDA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A A LOCAÇÃO DE VEIUCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE BLOCOS INTERTRAVADOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA SOLON DE LUCENA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 08/09/2020 | 550.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADA A CAT 120 K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 08/09/2020 | 2696.00 | 00000009958436 | MARCOS ANTONIO AZEVEDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 300M LINEARES DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA E ARAME FARPADO COM SEIS CINTAS, NO SÍTIO BURACO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 08/09/2020 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/09/2020 | 2500.00 | 00001023383454 | ALYSSIN WEYBE DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE PLACA OGD 4290 COM O CONDUTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINNAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 08/09/2020 | 180.00 | 00072735953491 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0007463 | 08/09/2020 | 2760.74 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007464 | 08/09/2020 | 2438.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NAS FÁRMACIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007465 | 08/09/2020 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 08/09/2020 | 4430.18 | 14669074000120 | SUPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007467 | 08/09/2020 | 435.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 08/09/2020 | 7718.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 08/09/2020 | 2168.35 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 08/09/2020 | 164.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A SRª MARLI SANTOS DE SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0007471 | 08/09/2020 | 4850.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 08/09/2020 | 10457.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO CEO E PSF,S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 08/09/2020 | 2000.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TRENAMENTO DO SOFTWARE DE LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OFZ-8786/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 08/09/2020 | 2500.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MON 1683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 08/09/2020 | 2230.00 | 00007296922486 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.230 MASCARAS DE TNT, SENDO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1,00 (UM REAL), DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO EM GERAL, EM VIRTUDE DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUSE DA NECESSIDADE DE MASCARAS PARA PREVENÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0007507 | 09/09/2020 | 4560.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 09/09/2020 | 2300.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PSF's DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0007515 | 09/09/2020 | 2700.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADOS À TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTACA-SE AINDA O ART 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2 DE 16 DE MARÇO DE 2020, ONDE FICA AUTORIZADA, COM DISPENSA DELICITAÇÃO, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 09/09/2020 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADO AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 09/09/2020 | 2500.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA PFX7G22, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ 3783/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHÉ EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE FIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES NÃO FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERAÇAO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOLÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 09/09/2020 | 680.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MÓVEIS E MÁQ P ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 09/09/2020 | 239.80 | 07777096000148 | GRAFICA FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 7384/2020 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, 2.500 PANFLETOS E 500 ADESIVOS,DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇOS DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA USO NAS ATIVIDADES REFERENTES AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 09/09/2020 | 40.00 | 00058636684404 | ISIS REBECA BELTRAO S. SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 09/09/2020 | 600.00 | 00008533417454 | EDSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TARGINO NEVES, 630, NESTA CIDADE DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 09/09/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 09/09/2020 | 2500.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KFE 0386 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, FAMILIARES DA REGIÃO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOAREM SUA PRODUÇÃO EM FEIRA LIVRES DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 09/09/2020 | 700.00 | 00069095299449 | FABIANO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS UMARI AO CABOCLO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 09/09/2020 | 3370.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DURANTE 24 HORAS E CAÇAMBA PARA AJUSTES NAS ESTRADAS DA REGIÃO DO SÍTIO SANTA VITÓRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 09/09/2020 | 400.00 | 00006916044446 | PEDRO JOSE SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 09/09/2020 | 1845.00 | 00010113571437 | JOSE JUNIOR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JARDENEIRO NA REFORMA DE 07 CANTEIROS DA PRAÇA DESEMBARGADOR SEMEÃO CANANEIA, DO CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00008372075417 | TIAGO BEZERRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEAT DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA REDE HIDRAULICA QUE ABASTECE O DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 09/09/2020 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 09/09/2020 | 36.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 09/09/2020 | 241.78 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 10/09/2020 | 36.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/09/2020 | 282.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 10/09/2020 | 6.07 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2020, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 10/09/2020 | 3890.86 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2020, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 10/09/2020 | 0.57 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2020, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 10/09/2020 | 10350.68 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 10/09/2020 | 41581.15 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0007548 | 10/09/2020 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, PROTOCOLO WEB, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 10/09/2020 | 246.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 10/09/2020 | 303.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 10/09/2020 | 752.37 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 10/09/2020 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DATA, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00067472206415 | JANSEN DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 10/09/2020 | 4927.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTYE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 10/09/2020 | 416.16 | 00006309930419 | MICILENE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/09/2020 | 600.00 | 00006676122464 | FABIANO DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO GINASIO O RAMALHÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 10/09/2020 | 75653.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA da ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 10/09/2020 | 1420.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PATROL DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 10/09/2020 | 1600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORATNCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÃO DE LAMINAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATROL 120K VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 10/09/2020 | 600.00 | 00070498315495 | RONALDO FERNANDES SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA LIGA O CALÇAMENTO ATE O FIM DA ESTRADA NO SILTIO JOÃO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 10/09/2020 | 950.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 10/09/2020 | 950.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 10/09/2020 | 950.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 10/09/2020 | 950.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 10/09/2020 | 950.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/09/2020 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00066062616434 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 10/09/2020 | 1050.00 | 00012342836465 | WELISON CARLOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 10/09/2020 | 950.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 10/09/2020 | 1050.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 10/09/2020 | 12500.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 6425, DE REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº004/2020, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE 1.140M² DE CALÇAMENTO QUE LIGA A PSICULTURA DE AZEVEDO AO RESTAURANTE "VÓ CORINA",LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 10/09/2020 | 2100.00 | 19888105000157 | FLORART COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIMEÃO CANANEIA DO CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010254024483 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010807679402 | ARTUR JACKSON SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 10/09/2020 | 450.00 | 02709842000142 | MATOS AGICOLA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 10/09/2020 | 1000.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 10/09/2020 | 6960.40 | 00003121213423 | JORGE LAURINDA DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PINTOR E ELETRICISTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA REFORMA DA PRAÇA SIMEÃO CANANEIA DO CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ E CONSTRUÇÃO DE BVASE DA CAIXA DAGUA PARA ABASTECIMENTO COMUNITARIO DA RUA ALFREDO GUIMARÃES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEÍCULOS DA FRONTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 10/09/2020 | 1050.00 | 00010807678430 | ADSSON LUCAS SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 10/09/2020 | 950.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 10/09/2020 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 10/09/2020 | 1300.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 10/09/2020 | 1454.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 10/09/2020 | 1325.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/09/2020 | 1000.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES PAISAGISTAS, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 10/09/2020 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 10/09/2020 | 1100.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 10/09/2020 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 10/09/2020 | 950.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 10/09/2020 | 1100.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 10/09/2020 | 1600.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIO DO SÍTIO CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 10/09/2020 | 1050.00 | 00033014094404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO OLHO DAGUA AO SÍTIO RIACHÃO , ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00066091527487 | ANTONIO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO. REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00058240390463 | SEBASTIAO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO DE PISCICULTURA, LOCALIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 10/09/2020 | 1050.00 | 00062269305434 | ANISIO MIRANDA DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 10/09/2020 | 1050.00 | 00063251639404 | REGINALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 10/09/2020 | 1900.00 | 00002650201401 | JOSE HUMBERTO ADELINO VIEIRA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 10/09/2020 | 950.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 10/09/2020 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO E ENVIO DE RELATORIOS PARA O INCRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 10/09/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 10/09/2020 | 950.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CENTRO CULTURAL "OSCAR DE CASTRO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 10/09/2020 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 10/09/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/09/2020 | 1050.00 | 00088567575400 | JOSE ROSINALDO R.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORREPONDENCIA NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DUIRANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 10/09/2020 | 18946.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 10/09/2020 | 1900.00 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSORS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, COPIAS E ARQUIVAMENTO DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE JUNTOA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 10/09/2020 | 405.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PEÇAS AUTOM AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AS MOTOCICLETAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 10/09/2020 | 1205.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PEÇAS AUTOM AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AS MOTOCICLETAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 10/09/2020 | 472.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENMTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 10/09/2020 | 381.96 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FISICA DE SUA FAMILIA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 10/09/2020 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 10/09/2020 | 1165.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 10/09/2020 | 4162.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007605 | 10/09/2020 | 911.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS Na FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0007616 | 11/09/2020 | 3840.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE DO COVID-19. RESSALTA-SE O ART 4º DO DECRETO MUNICIPAL DE Nº02 DE 16 DE MARÇO DE 2020. ONDE AUTORIZA COMDISPENSA DE LICITAÇÃO, A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 11/09/2020 | 1250.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 11/09/2020 | 1250.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO DE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 11/09/2020 | 1250.00 | 00010830877460 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/09/2020 | 1250.00 | 00007524371438 | PETTERSON FELIPE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 11/09/2020 | 1250.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 11/09/2020 | 1250.00 | 00011649109490 | JOSÉ EVERTON MATIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 11/09/2020 | 1250.00 | 00010265510481 | CREMILSON VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 11/09/2020 | 1250.00 | 00011339436400 | VITAL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 11/09/2020 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 11/09/2020 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 11/09/2020 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/09/2020 | 950.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PSF DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 11/09/2020 | 950.00 | 00079798551400 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/09/2020 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CHÃ DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 11/09/2020 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 11/09/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 11/09/2020 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 11/09/2020 | 950.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00006936035426 | JOSILENE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00009520483454 | MARCIANA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DE SAUDE QUE ATENDE AOS USUARIOS DO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00008301682493 | RONALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 11/09/2020 | 1350.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 11/09/2020 | 1392.00 | 00062268589404 | CARLOS ALBERTO CIRNE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 11/09/2020 | 970.00 | 00070347702473 | EMERSON SOARES DSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 11/09/2020 | 1400.00 | 00028382308830 | ERISLAYNE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 11/09/2020 | 980.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 11/09/2020 | 970.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/09/2020 | 1172.00 | 00004093706492 | MARIA APARECIDA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 11/09/2020 | 970.00 | 00007090429490 | MARILIA TAVARES SENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABOLEIRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 11/09/2020 | 1170.00 | 00005414646473 | PAULA FRANSSINETTI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE "SEVERINO CORDEIRO DE MELO", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 11/09/2020 | 1130.00 | 00006149549402 | POLIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 11/09/2020 | 700.00 | 00007339099492 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 11/09/2020 | 1600.00 | 00008943856407 | SARA EMANUELA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 11/09/2020 | 33509.10 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007734 | 11/09/2020 | 1084.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF-8809, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007736 | 11/09/2020 | 1779.22 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-3391, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007739 | 11/09/2020 | 2626.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSR-2583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007743 | 11/09/2020 | 1690.73 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-1174, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007745 | 11/09/2020 | 2727.08 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPS-7376, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007748 | 11/09/2020 | 1696.69 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-6059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007752 | 11/09/2020 | 2234.82 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-7020, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007755 | 11/09/2020 | 2371.38 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-0230, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007756 | 11/09/2020 | 2525.42 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9740, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007757 | 11/09/2020 | 42.03 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADIDTIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0073, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007758 | 11/09/2020 | 32.73 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADIDTIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-3719, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007759 | 11/09/2020 | 42.12 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADIDTIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-9943, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007760 | 11/09/2020 | 42.03 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADIDTIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-3689, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007761 | 11/09/2020 | 1662.45 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-1930, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007762 | 11/09/2020 | 2514.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6059, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007785 | 11/09/2020 | 2266.11 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-4178, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007789 | 11/09/2020 | 2448.70 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-6096, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007792 | 11/09/2020 | 1029.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QSI-7020; QSB-0230 E OEZ-3391, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/09/2020 | 5000.00 | 08973539000139 | PROCURDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SENHORA MARIA LUCIA MACENA SILVA DA COSTA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 11/09/2020 | 750.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA 2013/2014 DE PLACA OGE 4239 PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00003364077428 | HUGO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SETOR DE RECEBIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19, LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 11/09/2020 | 150.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL SEM LACTOSE PARA SUA FILHA CLARICE LIMA DOS SANTOS, QUE POSSUI INTOLERANCIA A LACTOSE, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COMTAIS DESPESAS. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 11/09/2020 | 6000.00 | 00060324627491 | LUCIANO CAMELO LONDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA MMU1194/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR 24 CARARADAS DE ÁGUA POTAVÉL PARA FAMÍLIAS DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007724 | 11/09/2020 | 2724.25 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA NPX-7127, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007794 | 11/09/2020 | 93.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-3396, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007797 | 11/09/2020 | 1138.49 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA QSF-9343, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 11/09/2020 | 70.00 | 00097760234449 | SEVERINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUA RESIDENCIA. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00011521882401 | BRUNO DE LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MIGUEL PAULINO, DISTRITO DE ROMA, S/N, ZONA RURAL - BANANEIRAS/PB, DESTINADO A DESCENTRALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 11/09/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6024125 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007704 | 11/09/2020 | 130.76 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA OEU-2206, VINCULADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007705 | 11/09/2020 | 242.03 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA OEV-2726, VINCULADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007707 | 11/09/2020 | 650.26 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA QFL-6714, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007711 | 11/09/2020 | 163.45 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA OEU-2616, VINCULADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 11/09/2020 | 46.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 11/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 11/09/2020 | 525.00 | 00015299818408 | JAQUESON PEREIRA DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CALHA E RETELHAMENTO DA CASA DO TURISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007706 | 11/09/2020 | 121.42 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFK-1809, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EMPREENDER BANANEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 11/09/2020 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 11/09/2020 | 1400.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007685 | 11/09/2020 | 1703.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500, DESTINADOS A MAQUINA TM7020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007688 | 11/09/2020 | 1670.83 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500, DESTINADO AO TRATOR TL95 E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007690 | 11/09/2020 | 2687.83 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500, DESTINADO AO TRATOR TL95 SB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007697 | 11/09/2020 | 434.25 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GOSOLINA ADITIVADA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007709 | 11/09/2020 | 205.65 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GOSOLINA ADITIVADA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEW-4407, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007714 | 11/09/2020 | 870.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES TL95E E TL95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/09/2020 | 485.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRA, CONECTORES E IRRIGADORES), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS PRACAS: JOSÉ ROCHA SOBRINHO, EPITÁCIO PESSOA E DESEMBARGADOR SIMEÃO CANANÉIA, DEVIDO AO PERÍODO DE ESTIAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 11/09/2020 | 500.00 | 13056259000104 | DENNIS TOMAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A REPOSIÇÃO DE PARABISAS DA PATROL 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 11/09/2020 | 9928.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PLACAS DE MEIO FIO MEDINDO 1,0M X 0,30M, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA PRACA DA RUA SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 11/09/2020 | 300.00 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TRECHO DE ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO JARACATIÁ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 11/09/2020 | 2600.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A ESCAVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE TRILHA DE CONCRETO NO DISTRITO DE ROMA, PROXIMO AO GINASIO DE ROMA, TOTALIZANDO 20 HORAS DE TRABALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 11/09/2020 | 1150.00 | 00009807019451 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS DA CHA DE LINDOLFO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 11/09/2020 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007666 | 11/09/2020 | 6946.54 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFY9524, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007671 | 11/09/2020 | 8179.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OXO2339, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007673 | 11/09/2020 | 15295.31 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007675 | 11/09/2020 | 2409.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFG7247, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007678 | 11/09/2020 | 6314.41 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEV-4958, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007682 | 11/09/2020 | 4811.03 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PEX-1342, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007693 | 11/09/2020 | 685.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KGI-3226, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007694 | 11/09/2020 | 3797.65 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMS-6648, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007695 | 11/09/2020 | 5778.26 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AO VEÍCULO CARTEPILLA 416E, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007696 | 11/09/2020 | 1122.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA GUI-3141, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007700 | 11/09/2020 | 228.82 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS A ROCADEIRA DE GRAMA, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007701 | 11/09/2020 | 116.75 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMT-0895, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007702 | 11/09/2020 | 388.41 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQE-0783, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007703 | 11/09/2020 | 1401.19 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-9069, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007720 | 11/09/2020 | 1412.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 11/09/2020 | 3620.00 | 00099314940500 | CICERO DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA VALA NA DRENAGEM REALIZADA NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 11/09/2020 | 1150.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE DAR ACESSOA AO SITIO GROTA DOS PEDROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 11/09/2020 | 7000.00 | 00006407009421 | ANDERSON ARIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SOLON DE LUCENA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 11/09/2020 | 825.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00001237884470 | TATIANE DE AZEVEDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL LINDOLFO GRILO, NESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00007242486416 | MILENA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIKPAL XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00013116712425 | EZEQUIEL TEIEXEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00004970119481 | FRANCINEIDE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZDO NO DISTRITO DO TABULEIRO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00005072510409 | JUSCELINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00000004086465 | MARIA DO SOCORRO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CERCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00012235925456 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00003772388485 | LUCIANA SILVA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TIA GLAUCE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00005131475430 | ELIZABETE MACHADO DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIAPL TIA GLAUCE, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00001217679499 | EDVANE ANDRADE LIMA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIS DO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 11/09/2020 | 950.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, COM O INTUITO DA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00004164719435 | JARDILENE NASCIMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNMICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00006571622483 | MARLENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00082690766434 | MARIA GISELDA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA E.M.E.F. "NOSSA SENHORA DE APARECIDA", LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 11/09/2020 | 37270.76 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007725 | 11/09/2020 | 1541.64 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY-2162, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007726 | 11/09/2020 | 578.02 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-9123, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DA EMEF SEVERINO PEREIRA DE MELO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00003170637401 | Ma DE LOURDES MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00005961316408 | JANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00033016011468 | MAURICIO DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 11/09/2020 | 900.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00006661954477 | ELIENE DA COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00005456960460 | ELIZABETE TRINDADE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00010421471409 | CRISTINA QUIRINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, JOÃO FLORENTINO DA ROCHA, FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO E ANTONIO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO] DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00005836359466 | MARIA MARCILENE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00003946054463 | JOCICLEIDE MIRANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00010595477402 | JAQUELINE LUCENA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00092801935468 | MARIA DE LOURDES FERNANDES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00009016006443 | JOSE GILVANDO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00009840122495 | BIANCA CAROLINE LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00010165227460 | ROSILDA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 11/09/2020 | 420.00 | 00013578284467 | MARIA RAFAELA DE ANDRADE FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00009727983405 | JOSE ELIVELTON CAVALCANTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/09/2020 | 1320.00 | 00016876947882 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA, REPARO E LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 11/09/2020 | 420.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 11/09/2020 | 420.00 | 00010361729456 | MARIA LUANA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 11/09/2020 | 420.00 | 00070953277429 | MARIA EDUARDA DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 11/09/2020 | 420.00 | 00010228491401 | ANA CAROLINE RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 11/09/2020 | 420.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 11/09/2020 | 420.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 11/09/2020 | 420.00 | 00008977226473 | MARIA RAQUEL QUEIROZ DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORAS DE ALUNOS DE ATIVIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 11/09/2020 | 420.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 11/09/2020 | 420.00 | 00010286441403 | RAQUEL ENEDINO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 11/09/2020 | 420.00 | 00014660617408 | GEOVANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 11/09/2020 | 840.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE JANETE FREIRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 11/09/2020 | 420.00 | 00014050229498 | THAIS MONTEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 11/09/2020 | 420.00 | 00006976791442 | SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADDORA DE ALUNOS NA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 11/09/2020 | 420.00 | 00010915453401 | VIVIAN DA GLORIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIKPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 11/09/2020 | 420.00 | 00090766148491 | LUCIA AZEVEDO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIÁ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/09/2020 | 500.00 | 00008751538440 | ALINE MICHELE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMBURANA/CUMBEBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 11/09/2020 | 500.00 | 00006386845447 | TATIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SPITIO MANITÚ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 11/09/2020 | 500.00 | 00009483584400 | FERENANDA DAIRLA DAS NEVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO GAMELAS/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 11/09/2020 | 500.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO MATA FRESCA/DOMINGOS VIEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 11/09/2020 | 500.00 | 00011752720431 | JANDEILSON DA SILVA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO OLHO D'AGUA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 11/09/2020 | 800.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO SITIO ANGELIM/ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA NOS DOIS TURNOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 11/09/2020 | 500.00 | 00028826990425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO DOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGHUEIRA FILHO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 11/09/2020 | 1288.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE BASTECIMENTO DAGUA DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE MAIA, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 11/09/2020 | 1220.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE BASTECIMENTO DAGUA DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE MAIA, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 11/09/2020 | 947.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE BASTECIMENTO DAGUA DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE MAIA, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 11/09/2020 | 957.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE BASTECIMENTO DAGUA DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE MAIA, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 11/09/2020 | 933.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE BASTECIMENTO DAGUA DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE MAIA, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 11/09/2020 | 1004.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE BASTECIMENTO DAGUA DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE MAIA, RELATIVO AO MÊSDE MAIO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 11/09/2020 | 646.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE BASTECIMENTO DAGUA DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE MAIA, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 11/09/2020 | 828.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE BASTECIMENTO DAGUA DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE MAIA, RELATIVO AO MÊSDE JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007801 | 11/09/2020 | 802.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE BASTECIMENTO D'ÁGUA DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE MAIA, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00006448858407 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GOIAMUNDUBA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JÚNIOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 11/09/2020 | 1300.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00004320781422 | JOSIANO BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00013941383426 | JOAO IGOR DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FLORENTINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00006916024410 | ALESSANDRA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃ DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00003339613400 | ANA SILVINA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00008007876413 | MARIA JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00004039584406 | ANA MARCIA COSMO NÓBREGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT,A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIULIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA CRCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00012618800486 | JESSICA VITORIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00070132230429 | JOSEFA MARAIZE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE EURIDICE RAMALHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00001785245490 | DANUBIA PEDRO MORAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA CRECHE JANETE FREIRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00007736500401 | JOSEANE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00007359589479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT,A REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00006804259424 | VANESSA CRISTINA SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00001981604537 | SELMA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REEFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00007767146430 | HOSANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00012531291423 | SUELLEM LUCIANO MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CREWCHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00006584638456 | GERLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 11/09/2020 | 1050.00 | 00011412653460 | BRUNO BARROS DE ANDRADE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA E.M.E.F. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 11/09/2020 | 33.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 11/09/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 11/09/2020 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00080577628453 | ORLANDO VITORINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DA DESMONTAGEM DE SUA BARRACA LOCALIZADA NA PRACA MARIANO BARBOSA, POR OCASIÃO DA REFORMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00094918473768 | ABEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DA DESMONTAGEM DE SUA BARRACA LOCALIZADA NA PRACA MARIANO BARBOSA, POR OCASIÃO DA REFORMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007698 | 11/09/2020 | 65.38 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQ-2827, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0007699 | 11/09/2020 | 93.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1481, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 11/09/2020 | 26288.11 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 11/09/2020 | 780.00 | 00007593270416 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS DE PLACA NQG 2827/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 11/09/2020 | 4758.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2020, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 14/09/2020 | 22.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 14/09/2020 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 14/09/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007929 | 14/09/2020 | 753.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 14/09/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 14/09/2020 | 261.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 14/09/2020 | 3397.62 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 293 E NE 7633/2013, ANULADO EM 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 14/09/2020 | 900.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NAS PRATICAS ESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 14/09/2020 | 950.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 14/09/2020 | 840.00 | 00016222132464 | MARIA VITORIA DE LIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE MPEREIRA, DURANTE O MESES JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 14/09/2020 | 625.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 14/09/2020 | 1140.00 | 00003441169484 | TADEU RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 14/09/2020 | 500.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO JATOBA/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIUOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 14/09/2020 | 1060.00 | 00070397540450 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS, BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 14/09/2020 | 950.00 | 00023051797820 | LUZIA DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO QUE ARMAZENA A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 14/09/2020 | 500.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 14/09/2020 | 500.00 | 00008108135486 | JOSEFA ANALINE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMARI/CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 14/09/2020 | 500.00 | 00070092977464 | JUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO TRANSPORTE ESCOLAR-ROTA SITIO CABOCLO/TABULEIRO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTL JOSÉ HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 14/09/2020 | 500.00 | 00003365486488 | MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO DO SITIO SALTO DO BODE-ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAEMENTAL JOÃO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 20230. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 14/09/2020 | 500.00 | 00006985871461 | MARIA ROSILENE DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO JARACATIA/TABOLEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 14/09/2020 | 997.50 | 00005994127477 | ELLEN EMIDIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE TIA GALUCE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 14/09/2020 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 14/09/2020 | 500.00 | 00007316627417 | RAISSA SULIANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 14/09/2020 | 950.00 | 00005316414497 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 14/09/2020 | 500.00 | 00004621392476 | MARIA DAS GRAÇAS PEREEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALINORTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 14/09/2020 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FLORENTINO DA ROCHA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 14/09/2020 | 500.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 14/09/2020 | 400.00 | 00001546632476 | MARCIEL ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 14/09/2020 | 950.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DIARIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO NA CHA DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 14/09/2020 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 14/09/2020 | 300.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 14/09/2020 | 2000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 14/09/2020 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 14/09/2020 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 14/09/2020 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DO SITIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 14/09/2020 | 400.00 | 00015348630446 | ERIVALDO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 14/09/2020 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 14/09/2020 | 400.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO DO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 14/09/2020 | 1600.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇA (BATERIA M100HE MFA), DESTINADA A PAR EXEDEIRA W A 200, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 14/09/2020 | 1350.00 | 32906957000198 | DEBORA RAFAELA DOS SANTOS QUERINO 05636775466 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCILO PLACA MYY-7121/RN, PARA FICAR A DISPOSICÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 14/09/2020 | 683.42 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 292 E NE 7632/2013, ANULADO EM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 14/09/2020 | 2100.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERTE DE NE 7394, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 615 E PREGÃO PRESENCIAL 00025/2014, ANULADO EM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 14/09/2020 | 11452.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF's 718 E 720, NE 8340 E PREGÃO PRESENCIAL 00025/2014, ANULADO EM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 14/09/2020 | 450.00 | 00012527647405 | ANTONIO CRLOS AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SITIO FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 14/09/2020 | 450.00 | 00002433477409 | JOSE ANTONIO MATIAS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E VARRIDA DA RUA BICA DO LIVRAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 14/09/2020 | 600.00 | 00070778933407 | EMANUEL MIRANDA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 14/09/2020 | 6237.00 | 00070376548410 | LUCAS BARBOSA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO MATIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 14/09/2020 | 3350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1064500-42/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 14/09/2020 | 900.00 | 00069094470420 | EDNALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SÍTIO GOIAMUNDUBA AO SÍTIO LAGOA DO MATIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 14/09/2020 | 893.99 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRACA MARIANO BARBOSA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 14/09/2020 | 800.00 | 03213582000182 | JOAO MARICIO SILVA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIXADAS 1001, DESTINADAS PARA A LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 14/09/2020 | 6164.07 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DETINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MOTONIVELADORA PATROL 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA EDA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 14/09/2020 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA RUA DO VENTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 14/09/2020 | 2800.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REDORMA DA PRALA MARIANO BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 14/09/2020 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 14/09/2020 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6026444, EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00002-2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 14/09/2020 | 150.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECARGA DE 05 (CINCO) CELULARES ORIUNDOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 14/09/2020 | 1600.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PAS/AUTOMOVEL/HYUNDAI 130, COM CANDUTOR PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 14/09/2020 | 600.00 | 00008095520438 | DIANA BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 14/09/2020 | 1000.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE QUE REALIZOU A REFORMA DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 14/09/2020 | 287.76 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONTA 137386924 REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 14/09/2020 | 7742.37 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTA Nº 823628513 E FATURA MENSAL PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 14/09/2020 | 450.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PLACA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 14/09/2020 | 500.00 | 00009669684412 | JOSE ARTUR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 14/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 14/09/2020 | 4500.00 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO DE PLACA KGY-5425/PB, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES ADJACENTES AO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 14/09/2020 | 390.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 14/09/2020 | 680.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIOANL RICOH SP 3510SF, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 14/09/2020 | 120.00 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007857 | 14/09/2020 | 435.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007858 | 14/09/2020 | 4975.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007859 | 14/09/2020 | 742.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0007860 | 14/09/2020 | 8067.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007861 | 14/09/2020 | 974.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007862 | 14/09/2020 | 1221.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007863 | 14/09/2020 | 317.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007864 | 14/09/2020 | 177.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007865 | 14/09/2020 | 3142.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 14/09/2020 | 1919.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA POLICLINICA E HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME NF 612, NE 7396 E PREGÃO PRESENCIAL 00025/2014, ANULADO EM 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 14/09/2020 | 350.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DR PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 14/09/2020 | 750.00 | 00008657145413 | PEDRO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CRF-1505/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRTETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 14/09/2020 | 2000.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TRENAMENTO DO SOFTWARE DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00024951957841 | JAIR ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 14/09/2020 | 2000.00 | 00005754945493 | JOSE LEVI MOARAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA AKP-2302/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00000806109432 | VALTER SALES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES, CRIAÇÃO DE VINHETAS E LOGOTIPOS PARA AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 14/09/2020 | 500.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FULTEBOL "O BEZERRÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 15/09/2020 | 1785.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA AOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 16/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 15/09/2020 | 2000.00 | 00006357639745 | DANIELE MARQUES MONTEIRO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE GASOLINA 1996/1996 DE OLACA KIC-0853/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00089375173453 | GILBERTO VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PARA CONDUZIR EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIRO DOS PSF,S DO SITIO BAIXA VERDE E GAMELAS DOS PEBA, NAS VISITAS A PACIENTES RESIDENTES EM COMUNIDADES CIRCUVINZINHAS, AOS PSF CITADOS NO VEICULO DE PLACAMMT 3601/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 15/09/2020 | 2500.00 | 00004922188460 | ADRIANO MARCOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG 2110, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CHA DE LINDOLFO, GAMELAS E JARACATIA EM VISITAS A PACIENTES RESIDENTESEM COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS AOS PSF'S SUPRACITADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 15/09/2020 | 400.00 | 00010375508465 | MARIZA REGINA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ESTÁGIO COMO FISIOTERAPEUTA NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DR ELOY FARIAS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 15/09/2020 | 1300.00 | 00007181721402 | ALEX TARGINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM DOMICÍLIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00005060365450 | CAIO VIRGINIO COUTINHO BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO ENTORNO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 15/09/2020 | 2069.00 | 02674088000152 | QUALITEC COMERCIO E SERVICOS DE INF.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA CANON, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00009709885405 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 15/09/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 15/09/2020 | 2500.00 | 00010497899469 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GM/MERIVA MAX DE PLACA NPX 7127, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 15/09/2020 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 15/09/2020 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMÍLIA, PIOS A SUA FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 15/09/2020 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDACARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 15/09/2020 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 15/09/2020 | 1810.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 15/09/2020 | 450.00 | 00006605657497 | DAVID MAGNO DE CAMPOS ESCOREL | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA ENTREGA E NOTAS E INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 15/09/2020 | 900.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIGAÇAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RUAL , DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 15/09/2020 | 2069.00 | 02674088000152 | QUALITEC COMERCIO E SERVICOS DE INF.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA CANON, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 15/09/2020 | 900.00 | 00014064934490 | GUILHERME ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHEMANTO E ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 15/09/2020 | 1701.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITIÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 15/09/2020 | 4200.00 | 00009776000410 | RIVALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F400 DE PLACA MNH-4170, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 15/09/2020 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 15/09/2020 | 600.00 | 00008528682439 | NOEDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 15/09/2020 | 29.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00033015058487 | JOSE VALDEVINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A UMA IDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DA DESMONTAGEM DE SUA BARRACA LOCALIZADA, NA PRAÇA MARIANO BARBOSA, POR OCASIÃO DE REFORMA DA MESMA, NETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 16/09/2020 | 28.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 16/09/2020 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 16/09/2020 | 700.00 | 00097739707449 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS DE PLACA QFK 1809/PB, DESTINADA AO USO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 16/09/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 16/09/2020 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6030901, AVISO DE DILATAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 00006-2020 E TERMO DE ERRATA TERMO REFERENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 16/09/2020 | 1800.00 | 00007002577484 | MOISES VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODAS REALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO VAÍCULO DE PLACA MNS3925/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00013161018435 | BRUNO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ANGELIM A ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 16/09/2020 | 3300.00 | 00003435046422 | FLAVIO LOURENCO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 50MM DE ADULTORA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RUA PROJETADA NO BAIRRO DA CHÃ DO LINDOLFO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00004081842485 | JOSE NILTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTARDA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO ESTIVAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 16/09/2020 | 675.00 | 00009167616496 | JAIRA IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE QUE ESTÁ TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E EQUIPE DA DIRETORIA DE ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 16/09/2020 | 1700.00 | 00003153633479 | JOSE ERINALDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO GRUTA DE ANTONIA LUZIA AO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 16/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 16/09/2020 | 1150.00 | 00003365907416 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JARDIM AO SÍTIO COCOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 16/09/2020 | 109.85 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, FERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BORRIFADORES), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 16/09/2020 | 109.85 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, FERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BORRIFADORES), DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 16/09/2020 | 600.00 | 00003792841460 | MARIA DE LUNA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM (TOMOGRAFIA), POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFICIO DESTANA-SE A PASSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL VIGENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 16/09/2020 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATAÇAO E HIDROGINASTICA ESPAÇO HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SER PORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX), RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 16/09/2020 | 2500.00 | 00033013659491 | IRENE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFV-1B747/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 16/09/2020 | 500.00 | 00002977212400 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (PAAF-PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA) DE NÓDULO NA TIREÓIDE COM BIÓPSIA. TAL BENEFICIO DESTANA-SE A PASSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL VIGENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 16/09/2020 | 9553.20 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 16/09/2020 | 2500.00 | 00089376544404 | AGNALDO RIBEIRO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOU 5249, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 16/09/2020 | 1500.00 | 00098223089491 | JEFFERSON ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, SITUADO NA RUA CASTRO PINTO DE Nº42, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 16/09/2020 | 950.00 | 00067458513420 | ANTONIO JAILSON LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/CAMINHAO/CAR DE PLACA NQC-9526/PB, DESTINADO A TRANSPÓRTAR CARGA DE TINTAS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA PINTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 16/09/2020 | 2000.00 | 00009788494420 | JULIANO BERNARDINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LUL 1616/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 16/09/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 16/09/2020 | 500.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA NESTADA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTNADA A CUSTEAR DESPESAS COM TREINAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE MOUNTAIN BIKE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25100-3. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 17/09/2020 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 17/09/2020 | 3500.00 | 22679438000180 | MASTER SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, REALIZADOS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 17/09/2020 | 3500.00 | 22679438000180 | MASTER SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, REALIZADOS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0008010 | 17/09/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0008011 | 17/09/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0008012 | 17/09/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0008013 | 17/09/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0008014 | 17/09/2020 | 7000.00 | 28675331000140 | DIABÉTICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FÁRMACIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 17/09/2020 | 225.00 | 00011439895465 | MARIA RAYANE SHIRLEY DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFRENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX, TENDO TENDO O AGENDAMENTO DO REFEREIDO EXAME SIDO REALIZADO PELO SISTEMA DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 17/09/2020 | 2000.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO RELACIONADO AO SOFTWERE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 17/09/2020 | 5000.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008023 | 17/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008024 | 17/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 17/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 17/09/2020 | 2000.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELLYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AOS INSTRUMENTOS DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 17/09/2020 | 625.98 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VIMPAT 100MG), DESTINADOS AO PACIENTE SR. JOSÉ ROBERTO MIRANDA DA SILVA EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 17/09/2020 | 8280.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, DESTINADO AS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 17/09/2020 | 2500.00 | 00064529576434 | EDIVALDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃOD E UM VEICULO DE PLACA MNF 7503, COM CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 17/09/2020 | 750.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA LVX 6577, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO FARINHA SECA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 17/09/2020 | 2000.00 | 17540690000174 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, DESTINADAS AO PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 17/09/2020 | 900.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NZK 2455, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 17/09/2020 | 900.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES DE PAREDES DO HOPSITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 17/09/2020 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001. REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 17/09/2020 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 17/09/2020 | 120.00 | 00006414515477 | PAULA FRASSINETTI MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL VIGENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 17/09/2020 | 600.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO PRESTADO PARA DESLOCAMENTO. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, QUE PRESIDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 17/09/2020 | 280.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 17/09/2020 | 392.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA EQUIPE DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 17/09/2020 | 392.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA EQUIPE DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 17/09/2020 | 950.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008021 | 17/09/2020 | 26660.51 | 08313542000126 | ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | 00332020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 17/09/2020 | 560.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO CARRO FIORI DE PLACA OFG9069, VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 17/09/2020 | 1500.00 | 00002535757451 | LUCIANO NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KDV-8091/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PARALELEPÍPEDOS, MEIO FIO E AREIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 17/09/2020 | 893.17 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 17/09/2020 | 1200.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 17/09/2020 | 22.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 17/09/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 17/09/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 17/09/2020 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 17/09/2020 | 1200.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELÉTRICOS EM DUAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL: PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES E XAVIER JUNIOR, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 17/09/2020 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 17/09/2020 | 800.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008062 | 18/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA NQK-4016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008063 | 18/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA MMZ-2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008064 | 18/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA OXO-3495, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008065 | 18/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA MOV-4643, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008066 | 18/09/2020 | 790.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA QFW-4456, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008067 | 18/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA QFU-9133, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008068 | 18/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA MMZ-8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008069 | 18/09/2020 | 2343.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA OGG-3275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 18/09/2020 | 3750.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO DESTINADO A PRATICA DE EDUCAÇAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA E.M.E.F. "JOAO PAULO II", DO DISTRITO DE ROMA RELATIVO AOS MES DE JANEIRO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 18/09/2020 | 1509.02 | 00014703576406 | ITALO ANTONIO DA SILVA CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KFC 9186/PB, DETINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MANJA PASSANDO PELO SITIO PEDREIRA PARA A CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE NOS TURNOS DA MANHÃ ETARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 Km DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 18/09/2020 | 5000.00 | 00009060581474 | TAO LINS BATISTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS , LOCALIZADA NA RUA MIGUEL PAULINO NO DIDTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 18/09/2020 | 72.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25015-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 18/09/2020 | 1430.76 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2020, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 18/09/2020 | 4.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2020, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO), DEBITADA NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 18/09/2020 | 23.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 18/09/2020 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 18/09/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 18/09/2020 | 672.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 7247, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008060 | 18/09/2020 | 1009.01 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OXO-2339, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 18/09/2020 | 987.00 | 00010267708408 | EVANIO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA NA RUA DO GINASIO DE ESPORTRES DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 18/09/2020 | 1700.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CARDEIRO AO SÍTIO CHÃ DO CARRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 18/09/2020 | 972.23 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº007/2019, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 18/09/2020 | 1150.00 | 00061695122453 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO SÍTIO CANA BRAVA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 18/09/2020 | 972.23 | 00005670656423 | LUCIVANIA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,O HECTARES, NO SITIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 50% DE PROPRIEDADE DE ZACARIAS RICARDO C. DE OLIVEIRA, JOSEFA CATARINA, MARIA DE LURDES R. NONATO, MARIA DAS GRAÇAS, JACINTO L. DE OLIVEIRA E MARIA JOSE E OS OUTROS 50% RESTANTE DA PROPRIEDADE DE INÊS EUFRASIA BARBOSA, MOACIR B.OLIVEIRA, LUCIVANIA B. DE OLIVEIRA E LUCIANA B.DA SILVA, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 18/09/2020 | 120.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE ENGENHEIROS EM SERVIÇO NA BARRAGEM JANDAIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008058 | 18/09/2020 | 724.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS 9343, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008059 | 18/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL-6714, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00009475918426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 16/08/2020 À 15/09/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/08/2020 À 16/09/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00010516415433 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/08/2020 À 16/09/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, DURANTE O PERÍODO DE 17/08/2020 À 16/09/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00009518108471 | ANA VIVIANE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/08/2020 À 16/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 17/08/2020 À 16/09/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 18/09/2020 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL CONSTITUIDO POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 18/09/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 18/09/2020 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008052 | 18/09/2020 | 162.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 18/09/2020 | 180.00 | 00006331929452 | CARLOS ROBERTOS SOUZA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATICÍNIO (IOGURTE ARTESANAL), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 18/09/2020 | 3000.00 | 00008155981495 | FRANSSINETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE HESTERECTOMIA TOTAL, COM ANEXECTOMIA BILATERAL E URETERÓLISE, TENDE EM VISTA A URGENCIA DA MESMA, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DAMESMA ARCAR COM TAL DESPESA, TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARETE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 18/09/2020 | 2500.00 | 00006787292473 | ERNANDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA DZE 5046/PB (COM CONDUTOR,) PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 18/09/2020 | 3100.00 | 00005703813476 | ISABELLE BRAZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA CENTRO DE SAÚDE "SEVERINO CORDEIRO DE MELO", REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 18/09/2020 | 100.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 21/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 18/09/2020 | 640.00 | 00005157282419 | JOSE SINESIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 21/09/2020 | 3238.76 | 20182641000111 | ARILSON DA SILVA SANTANA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE aPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL PARA 03 (TRÊS) PONTOS DE CONSUMO E INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE GÁS COM VÁLVULA DE SEGURANÇA OPS PARA QUATRO P45, RELAIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 21/09/2020 | 2750.00 | 00007525226474 | CICERO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMT 8439, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 21/09/2020 | 980.00 | 00091068401400 | MARIA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 21/09/2020 | 30.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECARGA DE 01 APARELHO DE TELEFONIA MOVEL, VINCULADO A RECEPÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 21/09/2020 | 2090.00 | 00029069832844 | DJALMA FERRIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PLACA QFS 9343, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 21/09/2020 | 600.00 | 00004214998421 | MARIA APARECIDA NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO E REFORMA URGENTE DE SUA RESIDENCIA, POIS ENCONTRA-SE EM RISCO DE DESABAMENTO, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO A SUAS NECESSIDADES BÁSICAS E MUNIMIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL VIGENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 21/09/2020 | 200.00 | 00004478362424 | IRIS MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORATANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 21/09/2020 | 5000.00 | 00060324627491 | LUCIANO CAMELO LONDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA MMU1194/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR 20 CARARADAS DE ÁGUA POTAVÉL PARA FAMÍLIAS DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 21/09/2020 | 3000.00 | 00010794989403 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A UFPB A CIDADE DE SOLÂNEA, PASSANDO PELO SÍTIO BURACO E ENCRUZILHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 21/09/2020 | 2490.00 | 14465161000165 | HM INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 21/09/2020 | 1950.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A ESCAVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE TRILHA DE CONCRETO NO SÍTIO MOURA, TOTALIZANDO 15 HORAS DE TRABALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PROGARAMA DO GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 21/09/2020 | 5152.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA PRACA DA RUA SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 21/09/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008094 | 21/09/2020 | 693.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6037048, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007-2020, AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008-2020 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 21/09/2020 | 482.73 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTCÍOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 21/09/2020 | 1100.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 21/09/2020 | 6666.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 21/09/2020 | 1000.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 21/09/2020 | 37.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 21/09/2020 | 314.35 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, DE NOTAB FISCAL AVULSA DE Nº 001535 EMITIDA NO DIA 11/09/2020, NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 21/09/2020 | 3833.00 | 00009346809493 | ROSANDRO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES E REFORMA DAS CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO, LOCALIZADA NO SÍTIO GOIAMUNDUBA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 21/09/2020 | 5000.00 | 00009060581474 | TAO LINS BATISTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL JOÃO PAULO II, LOCALIZADA NO DIDTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 22/09/2020 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 22/09/2020 | 39.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 22/09/2020 | 52.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 22/09/2020 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 22/09/2020 | 1400.00 | 31711595000117 | LUISCLAUDIOS. PERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR CORE I3 MEMORIA 4GB HD 500, DESTINADO AO SETOR DE ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, VINCULADO A SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 22/09/2020 | 850.00 | 00052636259449 | LUCIA ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE UMA SEMANA DE AGOSTO E DUAS SEMANAS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 22/09/2020 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO PRM 07-003, AV. MATO GROSSO 1036-1110 - BAIRRO DOS ESTADOS, NO DIA 23/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 22/09/2020 | 2500.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NHL-9122/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS AS CIDADES DE JOÃO POSSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANCO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA COTAÇÃO E PESQUISA DE PREÇOS PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 22/09/2020 | 500.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM TRIO PÉ DE SERRA, NA FEIRA VÓ CORINA, NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 22/09/2020 | 425.00 | 00010589787489 | EDNA ORANA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL NOS DIAS 10 A 21/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 22/09/2020 | 4140.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, DURANTE 30 HORAS PARA REALIZAR REVITALIZAÇÃO DE BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 22/09/2020 | 4550.00 | 00005265408428 | EDUARDO MENEZES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM TRATOR DE GRADE DE 16 DISCOS PNEUS 4X4, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 22/09/2020 | 7200.00 | 14182511000186 | SERRALHARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 VARANDES E UMA GRADE PARA LETREIRO DESTINADOS AO MERCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 22/09/2020 | 3726.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 27 HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 22/09/2020 | 1200.00 | 00008425845440 | IVAN GALGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA O SÍTIO JARACATIA AO SÍTIO CABOCLO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 22/09/2020 | 1295.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 22/09/2020 | 2500.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM COM. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEL. ANTONIO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 22/09/2020 | 800.00 | 00008218341420 | PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA NQC-5662/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 22/09/2020 | 2500.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM COM. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA SOLON DE LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 22/09/2020 | 4500.00 | 14465161000165 | HM INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA E RUA DO TUNEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 22/09/2020 | 13000.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEATA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA RUA SANTA TEREZINHA(RUA DO TUNEL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 22/09/2020 | 321.26 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 22/09/2020 | 4500.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) ANDAMES E 40 (QUARENTA) ESCRAS METALICAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 22/09/2020 | 900.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO ENCRUZILHADA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 22/09/2020 | 950.00 | 00003226984489 | EDNALDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A EQUIPE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS EXTRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 22/09/2020 | 5332.00 | 00071822103479 | BRUNO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTALÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA, RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RECUPERAÇÃO DE REBOCOS E TETOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CIDADE BAIXA, LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 22/09/2020 | 2500.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ 6824,COM CONDUTOR, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/09/2020 | 2500.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PFX7G22/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JHOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008154 | 23/09/2020 | 435.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 23/09/2020 | 5384.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008160 | 23/09/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 23/09/2020 | 2535.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A A CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL, DESTINADO ÀS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, HOSPITAL E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 23/09/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/08 A 25/09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 23/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 23/09/2020 | 400.00 | 00006453938430 | CLAUDINICE DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DEPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 23/09/2020 | 300.00 | 00002502301432 | MARINA APARECIDA GOMES LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇOES DE ARCA COM TAIS DESPESAS . TAL BENENFICIO DESTINASE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 23/09/2020 | 300.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESEPESAS DE EXAME MÉDICO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃODO SR RENATO NUNES DE SOUSA, DURANTE SUA ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO NO HOSPTAL DE TRAUMA SEN. HUMBERTO LUCENA, POIS O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 23/09/2020 | 1800.00 | 21516708000170 | LUIS ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITARIAS EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0008153 | 23/09/2020 | 12807.15 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEOREFERENCIADO DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 23/09/2020 | 600.00 | 00010548377405 | CLEYTON EMMANUEL SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO UMBURANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 23/09/2020 | 500.00 | 00010413218481 | JACKSON IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/F4000 G DE PLACA KFZ8D46, DESTINADO A REALIZAR DUAS VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PISOS INTERTRAVADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA PRAÇA MARIANO BARBOSA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 23/09/2020 | 300.00 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEOREFERENCIADO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 23/09/2020 | 500.00 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEOREFERENCIADO DE UMA RUA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 23/09/2020 | 2304.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 23/09/2020 | 2436.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 23/09/2020 | 2200.00 | 00006718739464 | VANDERLEY COSTA DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ESTIVAS AO CONDOMÍNIO ÁGUAS DA SERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 23/09/2020 | 4489.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 23/09/2020 | 3134.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 23/09/2020 | 250.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 23/09/2020 | 50.00 | 00002724921402 | VALDEMIR TEXEIRA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EME VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 23/09/2020 | 50.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA ARCAR COM DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 23/09/2020 | 425.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NMESTA DSATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR DA BARRA ESTABILIZADORA DO HIDRAULICO DO TRATOR TM7020 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 23/09/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008167 | 23/09/2020 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6041500, AVISO DE ADIANTAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00009-2020, EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL PRORRGAÇÃO PRAZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 23/09/2020 | 15.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 23/09/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 23/09/2020 | 4896.93 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA RELATIVO AO CONVENIO DE REPASSE Nº 0396/2016, DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 23/09/2020 | 6089.19 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ADIFERENÇA DE PASEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP(SAÚDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 23/09/2020 | 9008.46 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ADIFERENÇA DE PASEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP(PRÓPRIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 23/09/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008175 | 23/09/2020 | 9987.50 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ADIFERENÇA DE PASEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PELA ARRECADAÇÃO DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP(FUNDEB). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 24/09/2020 | 2000.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA SIGPC DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE (PNAE, PNATE, PEJA, PDDE)JUNRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 24/09/2020 | 2000.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA SIGPC DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE (PNAE, PNATE, PEJA, PDDE)JUNRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 24/09/2020 | 3000.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO DESTINADO A PRATICA DE EDUCAÇAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA E.M.E.F. "JOAO PAULO II", DO DISTRITO DE ROMA RELATIVO AOS MES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 24/09/2020 | 12.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 24/09/2020 | 6.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 24/09/2020 | 600.00 | 00004880069450 | BRUNO MIGUEL DE ZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA GRUTA DE ANTONIA LUZIA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 24/09/2020 | 600.00 | 00006916044446 | PEDRO JOSE SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO ANGELIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 24/09/2020 | 1050.00 | 00004592101499 | LUIZ CARLOS DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA ORLANDO CAVALCANTE E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, INSTALAÇÃO DE PORTÃO NO DEPOSITO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS PARA DUTOS ELETRICOSNO HOSPITAL MUNICPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 24/09/2020 | 640.80 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE METERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 24/09/2020 | 322.50 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE METERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO GOIMUNDUBA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 24/09/2020 | 174.10 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE METERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA COMUNITÁRIA INTALADA NA RUA ALFREDO GUIMARAES , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 24/09/2020 | 632.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE METERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 24/09/2020 | 1190.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 24/09/2020 | 619.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 24/09/2020 | 2121.80 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE METERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 24/09/2020 | 415.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR EMBRACO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 24/09/2020 | 5670.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 126 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 24/09/2020 | 650.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 24/09/2020 | 3500.00 | 22679438000180 | MASTER SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, REALIZADOS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 24/09/2020 | 4309.10 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 24/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 24/09/2020 | 7716.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, DESTINADO AS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. RESSALTANDO O ART 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº02 DE 16 DE MARÇO DE 2020, ONDE FICA AUTORIZADA, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ISUMOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 24/09/2020 | 2500.00 | 00070312172451 | CALISSON TOME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETNE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MMZ 8779 - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 24/09/2020 | 4600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 6179, REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NA ESPECILAIDADE DE NEUROLOGIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO" | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 25/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 25/09/2020 | 650.00 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE NOTAS E INFORMES, INERENTES A CAMPANHA PREVENTIVA RELATIVA A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 25/09/2020 | 13500.00 | 00003364316430 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS AREAS INTERNA E EXTERNA, TEXTURA EXTERNA E RETOQUES NO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENCIMENTO - UPA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00003364269416 | JOAO DE DEUS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A U RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM CIRUGIA DE EMERGÊNCIA REALIZADA NO DIA 01/09/2020, NA REDE PARTICULAR DE SAÚDE, POIS A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNCÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 25/09/2020 | 5000.00 | 08973539000139 | PROCURDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SENHORA MARIA LUCIA MACENA SILVA DA COSTA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO, QUE FOI DIAGNÓSTICADA COM CALCULOSE DA VESÍCULA BILIAR COM COLICISTILE AGUDA. OCORRE QUE PACIENTE NÃO TEVE ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SUS (E-MAILS DE NAGATIVAS DE HOSPITAIS EM ANEXO), NECESSITANDO PROCURAR SERVIÇO PRIVADO, DADA A URGÊNCIA DO SEU CASO, CONFORME COMPROVAÇÃO DESCRITA EM DOCUMENTAÇÕES E ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 25/09/2020 | 850.00 | 00007994404421 | DIEGO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DE MATIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 25/09/2020 | 11003.00 | 00006407009421 | ANDERSON ARIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SOLON DE LUCENA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 25/09/2020 | 15000.00 | 00006563123430 | TIAGO ROCHA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 25/09/2020 | 500.00 | 00012656029481 | SADRAQUE JOSIEL DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAPELA E ABERTURA DE COVAS NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 25/09/2020 | 1200.00 | 00002725333431 | ANDERSON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 HORAS DE MAQUINA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 25/09/2020 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 25/09/2020 | 125.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 25/09/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18197-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 25/09/2020 | 11549.00 | 00010272889440 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO NO REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES, PINTURA DE PORTAS, JANELAS E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 28/09/2020 | 112.40 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 28/09/2020 | 16.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0008251 | 28/09/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 28/09/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTULTORIA E ASSESSORIA TECNIA NA AREA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 28/09/2020 | 100.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 28/09/2020 | 10350.00 | 11484008000197 | TROPA MILITAR COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS MILITARES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº212, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 28/09/2020 | 1457.40 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 28/09/2020 | 1950.00 | 00003800191407 | MARIA DA PIEDADE AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 28/09/2020 | 140.90 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 28/09/2020 | 195.30 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 28/09/2020 | 1014.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 28/09/2020 | 585.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMAROK DE PLACA OEZ 3391, VINCULADA AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 28/09/2020 | 1500.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSE WILLIAM DE LIMA SILVA, TENDO EM VISTA NÃO HAVER TRATAMENTO ATRAVÉS DO SUS, NEM POSSIBILIDADE FINANCEIRA DE CUSTEAR TAIS DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS, NECESSITANDO, POIS, DE AJUDA FINANCEIRA DO PODER PUBLICO, DEVIDAMENTE RESPALDADO EM PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 28/09/2020 | 3800.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET SCAN DA PACIENTE SIMONE ELIZABETE, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SÓ TEM EM SUA PPI (PACTUAÇÃO PROGRAMADA INTEGRADA), UMA QUANTIDADE DE 03 PET SCAN POR ANO, JÁ TENDO SIDO ULTILIZADO, E SENDO INDISPENSÁVEL O REFERIDO EXAME PARA A PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 28/09/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DE MARCAPASSO PARA O PACIENTE: GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 28/09/2020 | 100.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 29/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 28/09/2020 | 150.00 | 31711595000117 | LUISCLAUDIOS. PERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/09/2020 | 115.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 29/09/2020 | 300.00 | 00006058430402 | CICERA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE CAMILO DA SILVA FRANCO, TENDO EM VISTA A URGÊNCIA DAMESMA, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA MESMA DE ARCAR COM TAIS DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 29/09/2020 | 680.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UNIDADE BÁSICA - UBS DA CIDADE BAIXA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BACUPARI AO SÍTIO CARDEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 29/09/2020 | 880.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTÃO A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NOS SITIOS ALAGAMAR, QUEIMADAS, CAJAZEIRAS, OITICICA E CAIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 29/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHMENTO E EXECUÇÃO DO CALÇADÃO NA RUA KERMIT COSTA COM ÁREA TOTAL DE 350M², NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 29/09/2020 | 730.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS BANCOS E FABRICAÇÃO DE CANTEIROS PARA O JARDIM DE ALGUMAS PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 29/09/2020 | 500.00 | 00009344102406 | ROBSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DA CGU PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE RECEBEM O AUXILIO EMERGENCIAL INDEVDAMENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 29/09/2020 | 2800.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE LIVE DO PROGRAMA FALA PREFEITO NAS REDES SOCIAIS E INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 29/09/2020 | 17.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 29/09/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 29/09/2020 | 3440.00 | 00048613100406 | SERGIO RICARDO LIMA PERDIGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008264 | 29/09/2020 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITIÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00004191179462 | APARECIDA DA TRINDADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.F. "SEVERINO PEREIRA DE MELO", LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 30/09/2020 | 660.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS ECO LAMINA CURUPIXA 0,80X2,10, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 30/09/2020 | 3222.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 30/09/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 30/09/2020 | 11170.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 30/09/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/09/2020 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 30/09/2020 | 24411.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 30/09/2020 | 680.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 30/09/2020 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 30/09/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 30/09/2020 | 19963.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 30/09/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/09/2020 | 41588.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 30/09/2020 | 777.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 30/09/2020 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 30/09/2020 | 48709.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A STEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 30/09/2020 | 972.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 30/09/2020 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 30/09/2020 | 505079.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 3PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 30/09/2020 | 41458.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 30/09/2020 | 32767.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 30/09/2020 | 8410.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 30/09/2020 | 20202.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 30/09/2020 | 8644.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 30/09/2020 | 37881.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 30/09/2020 | 4217.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 30/09/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 30/09/2020 | 5245.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/09/2020 | 10786.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 30/09/2020 | 54230.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 30/09/2020 | 15490.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 30/09/2020 | 3190.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 30/09/2020 | 24029.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 30/09/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 30/09/2020 | 8396.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/09/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 30/09/2020 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 30/09/2020 | 18291.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 30/09/2020 | 5001.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 30/09/2020 | 53657.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 30/09/2020 | 101920.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 30/09/2020 | 1115.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 30/09/2020 | 2231.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXEPICONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 30/09/2020 | 4462.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 30/09/2020 | 4183.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2020 DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 30/09/2020 | 244.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2020 DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 30/09/2020 | 3.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2020 DEBITADA NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 30/09/2020 | 1512.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 37/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/09/2020 | 561.37 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 28/51 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 30/09/2020 | 1695.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 24/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 30/09/2020 | 515.27 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 09/40 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 30/09/2020 | 1100.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 18/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 30/09/2020 | 1089.08 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 27/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 30/09/2020 | 1115.23 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 16/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 30/09/2020 | 519.88 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 04/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/09/2020 | 1359.77 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 21/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 30/09/2020 | 2114.86 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 12/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008292 | 30/09/2020 | 143.14 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/09/2020 | 640.14 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 41/51 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 30/09/2020 | 12.08 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 41/51 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 30/09/2020 | 41.57 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 41/51 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008296 | 30/09/2020 | 239.29 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/09/2020 | 1382.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 49/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 30/09/2020 | 1267.08 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 07/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/09/2020 | 945.33 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 10/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 30/09/2020 | 511.90 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 02/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 30/09/2020 | 963.84 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 22/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/09/2020 | 1050.01 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 14/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 30/09/2020 | 563.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 29/34 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 30/09/2020 | 506.16 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 29/34 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 30/09/2020 | 1552.71 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 34/60 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 30/09/2020 | 12.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/09/2020 | 1750.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 30/09/2020 | 1118.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 30/09/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 30/09/2020 | 20618.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 30/09/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SSTEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 30/09/2020 | 534.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 30/09/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 30/09/2020 | 486.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 30/09/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 30/09/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 30/09/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 30/09/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/09/2020 | 11350.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 30/09/2020 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 30/09/2020 | 36994.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 30/09/2020 | 1118.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 30/09/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 30/09/2020 | 4110.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 30/09/2020 | 5083.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/09/2020 | 7449.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA.RELATIVO A SETEMBRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0008439 | 30/09/2020 | 33100.00 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PARTE EXTERNA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 30/09/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE SETEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 30/09/2020 | 2000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL CORREIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 25/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008273 | 30/09/2020 | 245.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 35 UNIDADES AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 30/09/2020 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/09/2020 | 36.00 | 00058636684404 | ISIS REBECA BELTRAO S. SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DO ARQUIVO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 30/09/2020 | 42923.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 30/09/2020 | 8933.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/09/2020 | 15286.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 30/09/2020 | 12168.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO COM ONUS. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 30/09/2020 | 1250.00 | 00001339815419 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO I/W SPACECROSS GTI DE PLACA MOTOE61/PB, DESTINADO A REALIZAR VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 30/09/2020 | 11153.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 30/09/2020 | 1460.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A RETRO CATERPILLAR 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 30/09/2020 | 580.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A PATROL CATERPILLAR 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 30/09/2020 | 500.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETIRADA DE PEDRAS NA ESTARDA VIVIANL DO SÍTIO MOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 30/09/2020 | 3420.00 | 38235506000152 | RITA JOSEFA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA 07710205461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE POSTE, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DA RUA KERMIT COSTA, NETE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 30/09/2020 | 11500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E AS-BUILT DA RUA CORONEL ANTONIO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/09/2020 | 4102.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO TUNEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008325 | 30/09/2020 | 31017.22 | 08313542000126 | ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | 00332020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 30/09/2020 | 4350.00 | 09317150000106 | MARIA DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/09/2020 | 3299.85 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUAL CEL. ANTONIO PESSOA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00009211972418 | RAIMUNDO DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CEDRO AO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 30/09/2020 | 67820.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 30/09/2020 | 27823.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 30/09/2020 | 10489.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/09/2020 | 2280.00 | 35425976000190 | XMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E IMCORPORAÇÃO LTDA | IMPORTCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇO DAS RUAS SOLON DE LUCENA E CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 30/09/2020 | 3000.00 | 14465161000165 | HM INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA E RUA DO TUNEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 30/09/2020 | 20957.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 30/09/2020 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0008492 | 30/09/2020 | 36676.27 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE MEDIÇÃO FINAL DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLATACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA PRACA EM FRENTE AO ESTADIO O BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 102620634/2015 819197, TP 003/2019 CONTRATO N 00079/2019. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 30/09/2020 | 14420.00 | 00009923872726 | JOSE VICTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DO SÍTIO ALAGAMAR, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 30/09/2020 | 110.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DO CARRO DA MAMOGRAFIA QUE VEIO REALIZAR EXAMES NO MUNICÍPIO EM 21 DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 30/09/2020 | 195.30 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 30/09/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/09/2020 | 9874.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 30/09/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 30/09/2020 | 11010.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 30/09/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 30/09/2020 | 45649.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 30/09/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA KALINA DA ROCHA BRITO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO MESMO E A POSSIBILIDADE DE AGUARDAR A REALIZAÇÃO POR MEIO DO SISREG, VISTO A DEMORA DA MARCAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 30/09/2020 | 188.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO Sr. WILSON BARBOSA FERNANDES, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008365 | 30/09/2020 | 84.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 30/09/2020 | 4000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMODADO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO A ANALISADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008367 | 30/09/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0008368 | 30/09/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412019 | 0008369 | 30/09/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0008370 | 30/09/2020 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008371 | 30/09/2020 | 583.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS E 06 GLP 13kg, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008372 | 30/09/2020 | 259.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008373 | 30/09/2020 | 182.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008375 | 30/09/2020 | 21.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/09/2020 | 15234.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 30/09/2020 | 2510.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊ DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 30/09/2020 | 3304.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 30/09/2020 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 30/09/2020 | 5828.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 30/09/2020 | 1550.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/09/2020 | 1350.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIAMENTOS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/09/2020 | 1373.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIAMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 30/09/2020 | 8508.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 30/09/2020 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 30/09/2020 | 26550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS MEDICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA/PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/09/2020 | 5400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 30/09/2020 | 1410.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES NO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 30/09/2020 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 30/09/2020 | 13300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 30/09/2020 | 18680.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 30/09/2020 | 7900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 30/09/2020 | 2600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 30/09/2020 | 74200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 30/09/2020 | 68400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 30/09/2020 | 10655.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 30/09/2020 | 8420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 30/09/2020 | 6355.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 30/09/2020 | 16780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 30/09/2020 | 9800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 30/09/2020 | 39050.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 30/09/2020 | 1069.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 30/09/2020 | 22146.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIAMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/09/2020 | 486.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 30/09/2020 | 8208.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 30/09/2020 | 42725.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 30/09/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 30/09/2020 | 16242.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 30/09/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 30/09/2020 | 1395.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 30/09/2020 | 2020.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 30/09/2020 | 16766.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00002440381470 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA KHV9964/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 30/09/2020 | 42874.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 30/09/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 30/09/2020 | 71473.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/09/2020 | 632.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 30/09/2020 | 15561.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 30/09/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 30/09/2020 | 8237.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 30/09/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 30/09/2020 | 2749.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 30/09/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 30/09/2020 | 11622.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/09/2020 | 97.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 30/09/2020 | 16000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 30/09/2020 | 7500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATRIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 30/09/2020 | 22333.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 30/09/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 30/09/2020 | 4424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 30/09/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 30/09/2020 | 9024.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/09/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 30/09/2020 | 7333.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PISCICOSSOCIAL - CAPS. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 30/09/2020 | 9702.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 30/09/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 30/09/2020 | 3100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 30/09/2020 | 4800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 30/09/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/09/2020 | 24385.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 30/09/2020 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 30/09/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 30/09/2020 | 5827.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 30/09/2020 | 8259.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDPRES DESTA PREFEITURA VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 30/09/2020 | 5711.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/09/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 30/09/2020 | 12250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 30/09/2020 | 3077.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 30/09/2020 | 4021.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 01/10/2020 | 220.00 | 00005157286406 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA CARENTE EM ESTADO DE FUNERABILIDADE . CONFORME A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 10.798-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 10909-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/10/2020 | 7060.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA CARREGADEIRA KOMATSU PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 01/10/2020 | 5380.00 | 00005615759402 | JOSE JOSINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE DO CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO DE 516M E ASSENTAMENTO DE 198M LINEARES DE MEIO FIO DA RUA PROJETADA (RUA DA GARAGEM), NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008513 | 01/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHMENTO E EXECUÇÃO DO CALÇADÃO NA RUA KERMIT COSTA COM ÁREA TOTAL DE 350M², NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 01/10/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 01/10/2020 | 39.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/10/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 01/10/2020 | 15.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 10.678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008511 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008512 | 01/10/2020 | 9.16 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 01/10/2020 | 29.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 01/10/2020 | 45.64 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8974-5. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10.480-9.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008527 | 02/10/2020 | 15800.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 02/10/2020 | 2100.00 | 00003900127425 | CLAUDIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SOLANGE FERNANDES SILVA DE FRANCA MAT 1862, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 10 DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 02/10/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 02/10/2020 | 4.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2020 DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 02/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 02/10/2020 | 8904.49 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.04/200, CONFORME ACORDO Nº 00297/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 02/10/2020 | 10584.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.04/60, CONFORME ACORDO Nº 00298/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 02/10/2020 | 3816.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.04/200, CONFORME ACORDO Nº 00299/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 02/10/2020 | 29849.14 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.03/200, CONFORME ACORDO Nº 00310/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/10/2020 | 34877.68 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.03/200, CONFORME ACORDO Nº 00311/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 02/10/2020 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 02/10/2020 | 4440.00 | 00000849960487 | LOESTER IMPERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ARADO, DURANTE TRINTA E SETE HORAS, DESTINADAS AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008528 | 02/10/2020 | 726.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6056950, AVISO DE ADIANTAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº007-2020, ADITIVO DE VALOR ICONE ENGENHARIA, AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 009-2020, EXTRATOS DE CONTRATOS PREGÃO ELETRÔNICO 005-2020 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO EÇETRÔNICO Nº00005-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 02/10/2020 | 2520.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE A SETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 02/10/2020 | 4018.90 | 00010267708408 | EVANIO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS RUAS DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 02/10/2020 | 1500.00 | 00008577847497 | CARLOS ADRIANO BEZERRA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO MANIÇOBA AO SITIO MANIBEBA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 02/10/2020 | 425.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇAO DE CATA-VENTOS DE POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO GOIAMUNDUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 02/10/2020 | 5920.00 | 00011299747400 | JOHNNY RIVERS MONTEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DAS CALÇADAS E REPOSIÇÃO DE MEIO FIO DA RUA SÓLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 02/10/2020 | 2000.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO RELACIONADO AO SOFTWARE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/10/2020 | 79.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR MALLORY FLLASH 450W BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 02/10/2020 | 300.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL SEM LACTOSE PARA SUA FILHA CLARICE LIMA DOS SANTOS, QUE POSSUI INTOLERANCIA A LACTOSE, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COMTAIS DESPESAS. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008540 | 05/10/2020 | 49.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CREAS - CENTRO DE REFERRÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008541 | 05/10/2020 | 63.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008542 | 05/10/2020 | 49.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008543 | 05/10/2020 | 63.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 05/10/2020 | 240.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO CONSERTO DO COMPUTADOR DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 05/10/2020 | 300.00 | 00005353107497 | MARIA IRENILDA DE SOUZA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL EM ATRASO, POIS A MESAM NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTANA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL VIGENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 05/10/2020 | 105.00 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE, DESTINADO A MENOR HANNA VITORIA LEÔNCIO TRAJANO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 05/10/2020 | 140.81 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AMATO DE 100MG), EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATENDER À DEMANDA DA SRª AMANDA SAFIRA DA SILVA DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 05/10/2020 | 654.28 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AMATO DE 100MG), EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATENDER À DEMANDA DA SR FRANCISCO SOLANO PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 05/10/2020 | 125.97 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE, DESTINADO AO MENOR KAUAN SANTOS GABRIEL DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 05/10/2020 | 183.98 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DAXAS 500MG), DESTINADOS AO PACIENTE SR. PAULO RODRIGUES DA SILVA, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 05/10/2020 | 625.98 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VIMPAT 100MG), DESTINADOS AO PACIENTE SR. JOSÉ ROBERTO MIRANDA DA SILVA, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 05/10/2020 | 350.18 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATENDER À DEMANDA DA SRª MARLI SANTOS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 05/10/2020 | 2000.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO RELACIONADO AO SOFTWARE DA FÁMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 05/10/2020 | 1905.20 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTR.DE MAT.DE CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TUBO P/ÁGUA CORPLASTIK CL 15 DN 32 6M), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO ROMA DE BAIXO, NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 05/10/2020 | 850.00 | 00007586429464 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KKI-3862/PB, PARA TRANSPORTAR ASFALTO QUE SERÁ UTILIZADO NA PASSAGEM ELEVADA DE PEDESTRE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 05/10/2020 | 9590.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PINTURA INDUSTRIAL, DAS FAIXAS ELEVADAS DE PEDESTRE, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 05/10/2020 | 1428.90 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTR.DE MAT.DE CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TUBO P/ÁGUA CORPLASTIK CL 15 DN 32 6M), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO ANGELIM, NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 05/10/2020 | 1905.20 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTR.DE MAT.DE CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TUBO P/ÁGUA CORPLASTIK CL 15 DN 32 6M), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO ANGELIM, NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 05/10/2020 | 1905.20 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTR.DE MAT.DE CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TUBO P/ÁGUA CORPLASTIK CL 15 DN 32 6M), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO ROMA DE BAIXO, NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 05/10/2020 | 2500.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KFE 0386 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, FAMILIARES DA REGIÃO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOAREM SUA PRODUÇÃO EM FEIRA LIVRES DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 05/10/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VCEICULO DE PLACA OFZ 8786, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 05/10/2020 | 32.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 06/10/2020 | 5840.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADA NA CONTA Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 06/10/2020 | 36.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 06/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 06/10/2020 | 2205.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2020 DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 06/10/2020 | 6277.10 | 00064674223415 | VALTEMBERG ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO DE PAREDES E PINTURA DAS PAREDES, PORTAS, JANELAS E GRADE DA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA GRUTA DE ANTONIA LUZIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008566 | 06/10/2020 | 13750.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 06/10/2020 | 4.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 06/10/2020 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6061116, ADJUDICAÇÃO PP 14-2020, EXTRATO DE CONTRATO PP 14-2020 E HOMOLOGAÇÃO PP 14-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 06/10/2020 | 1100.00 | 00007002577484 | MOISES VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNS3925/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 06/10/2020 | 280.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO CILINDRO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO CAT 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 06/10/2020 | 9392.00 | 00063252848449 | SANDRO HELENO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE TRILHA DE CONCRETO LIGANDO A RUA ANTÔNIO JUSTINO ATÉ AS PROXIMIDADES DO LOTEAMENTO VILA ROMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 06/10/2020 | 2000.00 | 00006324606449 | ANTONIO MELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KUM-4480/PB, DESTINADA A COLETA E DESTINO A TRASPORTAR AREIA PARA OBRAS EM EXECUÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 06/10/2020 | 3000.00 | 00009607621409 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA COSTRUÇÃO DAS TRILHAS DE CONCRETO NO SÍTIO ANGELIM, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 06/10/2020 | 5000.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHÃO DIESEL M.BENZ/L 1620 2000/2000 DE PLACA HPI 2434/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM A FINALIDADES DE REALIZAR A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DAS VIAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 06/10/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 06/10/2020 | 65.00 | 31711595000117 | LUISCLAUDIOS. PERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SCVF-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 06/10/2020 | 10950.00 | 00009518149402 | WENDEL PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KJI 0617, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS, ALAGAMAR, OITICICA E UMARIZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 06/10/2020 | 300.00 | 00003365275436 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMÍLIA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMNETE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 07/10/2020 | 200.00 | 00005411179475 | MARIA DO CARMO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS GLP COMPLETO PARA SUA RESIDENCIA, TAL AJUDA DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 07/10/2020 | 800.00 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 07/10/2020 | 200.00 | 00001431411477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 07/10/2020 | 600.00 | 00003196679446 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AQUISIÇÃO DE GAS GLP COMPLETO, PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 07/10/2020 | 200.00 | 00011048250407 | WELLINGTON ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 07/10/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 07/10/2020 | 1250.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA 2013/2014 DE PLACA OGE 4239 PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 07/10/2020 | 1300.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 07/10/2020 | 650.00 | 00002597533433 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ENTORNO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE MAIA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 07/10/2020 | 100.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 07/19/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 07/10/2020 | 600.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DO LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA 416 E VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 07/10/2020 | 3740.00 | 06267222000151 | JMA COM DE MAT ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA LADEIRA QUE DA ACESSO A UNIVERSIDADE A CHÃ DE LINDOLFO, RUA DE ACESSOA O CARMELO E ALGUMAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 07/10/2020 | 720.37 | 06267222000151 | JMA COM DE MAT ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA LADEIRA QUE DA ACESSO A UNIVERSIDADE A CHÃ DE LINDOLFO, RUA DE ACESSOA O CARMELO E ALGUMAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 07/10/2020 | 1600.00 | 33438137000181 | JOSE LEVI MORAIS DA CUNHA 05754945493 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DA CAÇAMBA E CARRO PIPA, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 07/10/2020 | 6000.00 | 38235506000152 | RITA JOSEFA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA 07710205461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE POSTE, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 07/10/2020 | 1160.00 | 00012881156444 | JOSE FABIO ALMEIDA DA SILVA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE ESTÃO EXECUTANDO REFORMA E MELHORIAS NAS ESTRADA VICINAL DO SITIO ANGELIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 07/10/2020 | 5000.00 | 00010865120498 | ROBERTO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 07/10/2020 | 10000.00 | 19682208000166 | RA AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HMM-0150, PARA FICAR POR 20 DIAS A DISPOSIÇÃO DA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 07/10/2020 | 100.00 | 00075979365400 | JOSE ZITO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS POR 02 (DOIS) DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VALAS E ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO BURACO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 07/10/2020 | 800.00 | 00003858177466 | ADAILTON GALDINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO JOÃO PEREIRA, LOCALIZADO ENTRE O SÍTIO GAMELAS E A ENTRADA DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 07/10/2020 | 2200.00 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 07/10/2020 | 720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 07/10/2020 | 317.35 | 02321043000102 | CARTORIO J LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ESTATUTO E DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 07/10/2020 | 1050.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TIA GLAUCE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 07/10/2020 | 41.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 07/10/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 08/10/2020 | 33.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 08/10/2020 | 400.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DIFERENÇA DA NE 8581, PELAA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2020 DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 08/10/2020 | 781.90 | 03213582000182 | JOAO MARICIO SILVA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A EMBALAGEM DOS KITs DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 08/10/2020 | 5200.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINVULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 08/10/2020 | 1071.00 | 06267222000151 | JMA COM DE MAT ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DECORRÊNCIA DO PLEITO ELEITORAL QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 08/10/2020 | 750.00 | 37548367000154 | AGAPE CLIMATIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO ARQUIVO DESTE EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 08/10/2020 | 250.00 | 37548367000154 | AGAPE CLIMATIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 08/10/2020 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 08/10/2020 | 75981.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA da ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 08/10/2020 | 500.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS SOCIAIS, PROGRAMA DE RADIO E MATERIAL IMPRESSO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, ESPECISALMENTE EM FUNÇÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 08/10/2020 | 1250.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 08/10/2020 | 1250.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO DE NETO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 08/10/2020 | 1250.00 | 00010830877460 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 08/10/2020 | 1250.00 | 00007524371438 | PETTERSON FELIPE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 08/10/2020 | 1250.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 08/10/2020 | 1250.00 | 00011649109490 | JOSÉ EVERTON MATIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMOENMHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 08/10/2020 | 1250.00 | 00010265510481 | CREMILSON VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00003364077428 | HUGO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SETOR DE RECEBIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19, LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 08/10/2020 | 1250.00 | 00011339436400 | VITAL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 08/10/2020 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 08/10/2020 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 08/10/2020 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 08/10/2020 | 950.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PSF DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 08/10/2020 | 950.00 | 00079798551400 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 08/10/2020 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CHÃ DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 08/10/2020 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 08/10/2020 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 08/10/2020 | 950.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00006936035426 | JOSILENE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 08/10/2020 | 1050.00 | 00012287116400 | DAYANE DE AZEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE, QUE ATENDE AOS USUARIOS DO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 08/10/2020 | 1350.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 08/10/2020 | 1288.00 | 00062268589404 | CARLOS ALBERTO CIRNE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 08/10/2020 | 970.00 | 00070347702473 | EMERSON SOARES DSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00028382308830 | ERISLAYNE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 08/10/2020 | 980.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 08/10/2020 | 970.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 08/10/2020 | 1120.00 | 00004093706492 | MARIA APARECIDA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 08/10/2020 | 970.00 | 00007090429490 | MARILIA TAVARES SENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABOLEIRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 08/10/2020 | 1170.00 | 00005414646473 | PAULA FRANSSINETTI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE "SEVERINO CORDEIRO DE MELO", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 08/10/2020 | 1130.00 | 00006149549402 | POLIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 08/10/2020 | 1600.00 | 00008943856407 | SARA EMANUELA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 08/10/2020 | 165.71 | 00044848853877 | CARLOS ANTONIO MIGUEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL EM ATRASO, POIS O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008730 | 09/10/2020 | 433.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENMTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 19500-6. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 09/10/2020 | 590.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL RICOH SP 4510, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 09/10/2020 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008672 | 09/10/2020 | 5217.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008673 | 09/10/2020 | 438.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 09/10/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE JOSÉ DE SOUZA, USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 09/10/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DA PACIENTE LUZIA HERMÍNIO BATISTA, USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 09/10/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DA PACIENTE MARIA FIRMINO DA CONCEIÇÃO FILHA, USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 09/10/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO (TOMOGRAFIA DO ADDÔMEN TOTAL), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS BARBOSA PAULINO DA SILVA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO MESMO E UMA VEZ QUEO MESMO NÃO FOI AUTORIZADO PELO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 09/10/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO ROSARIO FERREIRA SERRÃO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO MESMO E UMA VEZ QUE O MESMO NÃO FOI AUTORIZADO PELO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 09/10/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO (DOPPLER VENOSO DE MMII), A SER REALIZADO NO PACIENTE COSMO FERREIRA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO MESMO E UMA VEZ QUE O MESMO NÃO FOI AUTORIZADO PELOSUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 09/10/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSIAS GALDINO DOS SANTOS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO MESMO E UMA VEZ QUE O MESMONÃO FOI AUTORIZADO PELO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 09/10/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ EUCLIDES, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO MESMO E UMA VEZ QUE O MESMO NÃO FOI AUTORIZADO PELO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 09/10/2020 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 09/10/2020 | 262.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADA AO Srª CLARICE DE LIMA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008710 | 09/10/2020 | 1148.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DOS PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 09/10/2020 | 4107.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 09/10/2020 | 910.00 | 00007339099492 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES (140,00 CADA) COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 09/10/2020 | 3145.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE FRIGORIFICO (CARNES E FRANGO), DESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008682 | 09/10/2020 | 17763.35 | 08313542000126 | ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008683 | 09/10/2020 | 20928.99 | 08313542000126 | ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 09/10/2020 | 950.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00071356223400 | CICERO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ANGELIM AO DISTRITO DE ROMA, NETE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 09/10/2020 | 950.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 09/10/2020 | 950.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 09/10/2020 | 1400.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00066062616434 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00012342836465 | WELISON CARLOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 09/10/2020 | 1050.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 09/10/2020 | 1200.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 09/10/2020 | 1454.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 09/10/2020 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 09/10/2020 | 1300.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 09/10/2020 | 1100.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES PAISAGISTAS, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 09/10/2020 | 950.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 09/10/2020 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 09/10/2020 | 1150.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 09/10/2020 | 950.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 09/10/2020 | 950.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 09/10/2020 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 09/10/2020 | 1100.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 09/10/2020 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 09/10/2020 | 1100.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 09/10/2020 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E ENVIO DE RELATIRIOS PARA ICRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 09/10/2020 | 4774.00 | 17540690000174 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIOA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) GRADES DE PROTEÇÃO PARA BUEIROS LOCALIZADAS NAS RUAS SOLON DE LUCENA E PEDRO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 09/10/2020 | 972.23 | 00005670656423 | LUCIVANIA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,O HECTARES, NO SITIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 50% DE PROPRIEDADE DE ZACARIAS RICARDO C. DE OLIVEIRA, JOSEFA CATARINA, MARIA DE LURDES R. NONATO, MARIA DAS GRAÇAS, JACINTO L. DE OLIVEIRA E MARIA JOSE E OS OUTROS 50% RESTANTE DA PROPRIEDADE DE INÊS EUFRASIA BARBOSA, MOACIR B.OLIVEIRA, LUCIVANIA B. DE OLIVEIRA E LUCIANA B.DA SILVA, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008733 | 09/10/2020 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE A SETE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 09/10/2020 | 972.23 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº007/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 09/10/2020 | 600.00 | 00002164627466 | JUSCELINO MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO GOIAMUNDUBA AO SÍTIO ESTIVAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00010807679402 | ARTUR JACKSON SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00010254024483 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 09/10/2020 | 1420.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PATROL DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 09/10/2020 | 1150.00 | 00009807019451 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS DA CHA DE LINDOLFO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00010807678430 | ADSSON LUCAS SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 09/10/2020 | 950.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 09/10/2020 | 1220.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 09/10/2020 | 950.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 09/10/2020 | 950.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 09/10/2020 | 7.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 09/10/2020 | 950.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CENTRO CULTURAL "OSCAR DE CASTRO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00007630588402 | LUDMYLLA DE LOURDES DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROÉCUARIA E DA PESCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00007630588402 | LUDMYLLA DE LOURDES DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROÉCUARIA E DA PESCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00066091527487 | ANTONIO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO. REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00058240390463 | SEBASTIAO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO DE PISCICULTURA, LOCALIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00062269305434 | ANISIO MIRANDA DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00063251639404 | REGINALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 09/10/2020 | 1900.00 | 00002650201401 | JOSE HUMBERTO ADELINO VIEIRA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 09/10/2020 | 950.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 09/10/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 09/10/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6067828, TP 0003-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 09/10/2020 | 600.00 | 00008533417454 | EDSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TARGINO NEVES, 630, NESTA CIDADE DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 09/10/2020 | 19125.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 09/10/2020 | 1024.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6067372, ATO AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO ELETRONICO DE Nº007-2020, EXTRATO DE CONTRATOS-PE 006-2020rtf, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETR/ÕNICO Nº0006-2020rtf. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 09/10/2020 | 1900.00 | 00013611084441 | PEDRO LUCAS SANTOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00088567575400 | JOSE ROSINALDO R.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORREPONDENCIA NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DUIRANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 09/10/2020 | 4746.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 09/10/2020 | 625.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00009727983405 | JOSE ELIVELTON CAVALCANTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 09/10/2020 | 1320.00 | 00016876947882 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA, REPARO E LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 09/10/2020 | 1140.00 | 00003441169484 | TADEU RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 09/10/2020 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DATA, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00067472206415 | JANSEN DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 09/10/2020 | 27.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 09/10/2020 | 438.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 09/10/2020 | 6463.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 09/10/2020 | 9057.62 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 09/10/2020 | 41581.96 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 09/10/2020 | 23.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 09/10/2020 | 46.62 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008714 | 09/10/2020 | 664.37 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008715 | 09/10/2020 | 292.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, CÓPIAS DE ARQUIVAMENTO DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00012531291423 | SUELLEM LUCIANO MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, CÓPIAS E ARQUIVAMENTO DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 13/10/2020 | 800.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) FRAGMENTADORAS DE PAPEL A4 7 FOLHAS/CD/CARTÃO/220V MULTILASER 0F004, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 13/10/2020 | 28.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 13/10/2020 | 86.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00080577628453 | ORLANDO VITORINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IDENIZAÇÃO 2/3 EM VIRTUDE DA DESMONTAGEM DE SUA BARRACA LOCALIZADA NA PRACA MARIANO BARBOSA, POR OCASIÃO DA REFORMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00094918473768 | ABEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IDENIZAÇÃO 2/3 EM VIRTUDE DA DESMONTAGEM DE SUA BARRACA LOCALIZADA NA PRACA MARIANO BARBOSA, POR OCASIÃO DA REFORMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 13/10/2020 | 1560.00 | 00010069329419 | ALEXANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA QSH8F23 DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00005994127477 | ELLEN EMIDIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE TIA GALUCE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 13/10/2020 | 500.00 | 00006985871461 | MARIA ROSILENE DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO JARACATIA/TABOLEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 13/10/2020 | 500.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO JATOBA/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIUOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 13/10/2020 | 950.00 | 00023051797820 | LUZIA DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO QUE ARMAZENA A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 13/10/2020 | 500.00 | 00007316627417 | RAISSA SULIANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 13/10/2020 | 428.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 13/10/2020 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 13/10/2020 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00033016011468 | MAURICIO DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00010421471409 | CRISTINA QUIRINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 13/10/2020 | 1500.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, JOÃO FLORENTINO DA ROCHA, FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO E ANTONIO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 13/10/2020 | 2000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00005836359466 | MARIA MARCILENE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00001981604537 | SELMA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REEFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00007767146430 | HOSANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 13/10/2020 | 950.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, COM O INTUITO DA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00004164719435 | JARDILENE NASCIMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNMICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 13/10/2020 | 500.00 | 00004621392476 | MARIA DAS GRAÇAS PEREEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALINORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00006571622483 | MARLENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 13/10/2020 | 500.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00082690766434 | MARIA GISELDA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA E.M.E.F. "NOSSA SENHORA DE APARECIDA", LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DA EMEF SEVERINO PEREIRA DE MELO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00003170637401 | Ma DE LOURDES MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00070313396426 | ANA CASSIA SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00005961316408 | JANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 13/10/2020 | 420.00 | 00014660617408 | GEOVANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00006584638456 | GERLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00001237884470 | TATIANE DE AZEVEDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL LINDOLFO GRILO, NESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 13/10/2020 | 500.00 | 00028826990425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO DOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGHUEIRA FILHO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 13/10/2020 | 500.00 | 00008108135486 | JOSEFA ANALINE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMARI/CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 13/10/2020 | 500.00 | 00070092977464 | JUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO TRANSPORTE ESCOLAR-ROTA SITIO CABOCLO/TABULEIRO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTL JOSÉ HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 13/10/2020 | 500.00 | 00003365486488 | MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO DO SITIO SALTO DO BODE-ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAEMENTAL JOÃO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 13/10/2020 | 420.00 | 00006976791442 | SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADDORA DE ALUNOS NA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 13/10/2020 | 950.00 | 00005316414497 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 13/10/2020 | 500.00 | 00008751538440 | ALINE MICHELE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMBURANA/CUMBEBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 13/10/2020 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FLORENTINO DA ROCHA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 13/10/2020 | 400.00 | 00001546632476 | MARCIEL ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 13/10/2020 | 500.00 | 00006386845447 | TATIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SPITIO MANITÚ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 13/10/2020 | 950.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DIARIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO NA CHA DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 13/10/2020 | 500.00 | 00009483584400 | FERENANDA DAIRLA DAS NEVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO GAMELAS/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 13/10/2020 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 13/10/2020 | 300.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 13/10/2020 | 420.00 | 00016222132464 | MARIA VITORIA DE LIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE MPEREIRA, DURANTE O MESES JULHO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 13/10/2020 | 500.00 | 00011752720431 | JANDEILSON DA SILVA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO OLHO D'AGUA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 13/10/2020 | 420.00 | 00010915453401 | VIVIAN DA GLORIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIKPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00010165227460 | ROSILDA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 13/10/2020 | 420.00 | 00014050229498 | THAIS MONTEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 13/10/2020 | 840.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE JANETE FREIRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00005456960460 | ELIZABETE TRINDADE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 13/10/2020 | 700.00 | 00015348630446 | ERIVALDO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00010228491401 | ANA CAROLINE RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 13/10/2020 | 420.00 | 00013578284467 | MARIA RAFAELA DE ANDRADE FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 13/10/2020 | 800.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO SITIO ANGELIM/ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA NOS DOIS TURNOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00008007876413 | MARIA JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 13/10/2020 | 400.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO DO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 13/10/2020 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DO SITIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 13/10/2020 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 13/10/2020 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00004039584406 | ANA MARCIA COSMO NÓBREGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00003946054463 | JOCICLEIDE MIRANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT,A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIULIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA CRCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00012618800486 | JESSICA VITORIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00005131475430 | ELIZABETE MACHADO DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIAPL TIA GLAUCE, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00001217679499 | EDVANE ANDRADE LIMA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIS DO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00006916024410 | ALESSANDRA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃ DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00003772388485 | LUCIANA SILVA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00070132230429 | JOSEFA MARAIZE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE EURIDICE RAMALHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00001785245490 | DANUBIA PEDRO MORAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA CRECHE JANETE FREIRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 13/10/2020 | 500.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO MATA FRESCA/DOMINGOS VIEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00007736500401 | JOSEANE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00006448858407 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª DE OLIVEIRA NEVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00011412653460 | BRUNO BARROS DE ANDRADE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA E.M.E.F. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JÚNIOR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 13/10/2020 | 1300.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00004320781422 | JOSIANO BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00013941383426 | JOAO IGOR DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FLORENTINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00003339613400 | ANA SILVINA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 13/10/2020 | 420.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 13/10/2020 | 420.00 | 00010361729456 | MARIA LUANA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 13/10/2020 | 420.00 | 00070953277429 | MARIA EDUARDA DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 13/10/2020 | 420.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 13/10/2020 | 420.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 13/10/2020 | 420.00 | 00008977226473 | MARIA RAQUEL QUEIROZ DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORAS DE ALUNOS DE ATIVIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 13/10/2020 | 420.00 | 00090766148491 | LUCIA AZEVEDO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIÁ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00006804259424 | VANESSA CRISTINA SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00013116712425 | EZEQUIEL TEIEXEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00004970119481 | FRANCINEIDE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZDO NO DISTRITO DO TABULEIRO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00005072510409 | JUSCELINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00000004086465 | MARIA DO SOCORRO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CERCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00010595477402 | JAQUELINE LUCENA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00092801935468 | MARIA DE LOURDES FERNANDES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00009016006443 | JOSE GILVANDO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00009840122495 | BIANCA CAROLINE LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 13/10/2020 | 7706.31 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURA DE CONTA Nº 823628513 E FATURA MENSAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008777 | 13/10/2020 | 287.76 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONTA 137386924 DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 13/10/2020 | 552.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A DOAÇÃO A ASSOSSIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DA RUA DO VENTO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 13/10/2020 | 1600.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PAS/AUTOMOVEL/HYUNDAI 130, COM CANDUTOR PARA REALIZAR VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 13/10/2020 | 810.40 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MUSEU SEMEÃO CANANEA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 13/10/2020 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 13/10/2020 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA RUA DO VENTO, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 13/10/2020 | 1900.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 13/10/2020 | 2500.00 | 00004800324408 | RONALDO RODRIGUES BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ E RUA SANTO ANTÔNIO E ADJASCÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 13/10/2020 | 900.00 | 00005241513426 | CLEOMAR DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAÇÃO DE MATO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO LAGOA DO MATIAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00003365907416 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 105 ATÉ A RUA DO CORTE E DA AABB ATÉ A CHÃ DA VIRAÇÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 13/10/2020 | 700.00 | 00007497751492 | JACKILIANE FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS EM EXECUÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PROGARAMA DO GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 13/10/2020 | 863.00 | 00009167616496 | JAIRA IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA EXECUÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, DO DIA 15 DE SETEMBRO AO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 13/10/2020 | 750.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOLAS PARA LIXO, DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 13/10/2020 | 1840.00 | 00010113571437 | JOSE JUNIOR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JARDENEIRO E ENCANADOR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS(NOTA EM ANEXO), REALIZADO NOS CANTEIROS DA CIDADE E IMPLANTAÇÃO DE CANOS NA REDE DE DESTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO PERTENCENTE A PREFEITURA E LOCALIZADO NA RUA ALFREDO GUIMARÃES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 13/10/2020 | 5500.00 | 00002535757451 | LUCIANO NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KDV-8091/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR AREIA PARA AS OBRAS EM EXECUÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 13/10/2020 | 800.00 | 03213582000182 | JOAO MARICIO SILVA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS, DESTINADAS PARA A LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 13/10/2020 | 1410.00 | 18141871000352 | ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200m² DE GRAMA DESTINADA AO PLANTIO NOS CANTEIROS DA RUA QUINTINO BOCAIUVA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 13/10/2020 | 1410.00 | 18141871000352 | ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200m² DE GRAMA DESTINADA AO PLANTIO NOS CANTEIROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 13/10/2020 | 14000.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 13/10/2020 | 5000.00 | 00006407009421 | ANDERSON ARIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E RECOMPOSIÇÃO DE 250M² DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 13/10/2020 | 86.73 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATENDER À DEMANDA DA SR NILTON FRAGOSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008767 | 13/10/2020 | 423.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008885 | 13/10/2020 | 1924.90 | 16643155000186 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUSÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 13/10/2020 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 13/10/2020 | 200.00 | 00004018267401 | MARIA APARECIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADOS A CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 13/10/2020 | 150.00 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISDIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FISICA DE SUAFAMILIA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 13/10/2020 | 150.00 | 00012061176488 | ANDREIA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISDIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FISICA DE SUAFAMILIA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 13/10/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0008867 | 13/10/2020 | 5500.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS, TRANSLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 13/10/2020 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 14/10/2020 | 168.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA EQUIPE DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 14/10/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 14/10/2020 | 150.00 | 00070289236495 | JAILMA DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00060324627491 | LUCIANO CAMELO LONDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA MMU1194/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR 06 CARARADAS DE ÁGUA POTAVÉL PARA FAMÍLIAS DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 14/10/2020 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMÍLIA, PIOS A SUA FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 14/10/2020 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 14/10/2020 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDACARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 14/10/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00009475918426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 15/09/2020 À 14/10/2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 14/10/2020 | 1050.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O PERIODO DE 15/09 A 14/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, DURANTE O PERÍODO DE 15/09/2020 À 14/10/2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 15/09/2020 À 14/10/2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00011521882401 | BRUNO DE LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MIGUEL PAULINO, DISTRITO DE ROMA, S/N, ZONA RURAL - BANANEIRAS/PB, DESTINADO A DESCENTRALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ 3783/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHÉ EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 14/10/2020 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL CONSTITUIDO POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 14/10/2020 | 900.00 | 00019185549860 | HUMBERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE GELADEIRAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 14/10/2020 | 900.00 | 00014064934490 | GUILHERME ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRAPECUARIA E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE FIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES NÃO FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERAÇAO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOLÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008983 | 14/10/2020 | 552.50 | 16643155000186 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS AS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DE RETOMADA DOS ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS COM DIRETRIZES DE PREVENÇÃO AO COVID-19, REALIZADOS COM AS EQUIPES DE CADA PROGRAMA: CRAS, CRAS, SCVF, ACESSUAS TRABALHO, CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SENDO AS REUNIÕES EM DATAS ALTERNATIVAS EVITANDO AGLOMERAÇÕES, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 14/10/2020 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO (DENSITOMETRIA ÓSSEA), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA MACEDO DA COSTA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO MESMO E UMA VEZ QUE O MESMO NÃO FOI AUTORIZADO PELO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 14/10/2020 | 230.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE COLPOSCOPIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA VITÓRIA FREIRE, TENDO EM VISTA A URGÊNCIA DO EXAME E UMA VEZ QUE NÃO FOI AUTORIZADO PELO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00085362913468 | LUIZ ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFF2989 EM VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADO A CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 14/10/2020 | 6655.00 | 00003153633479 | JOSE ERINALDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM REVESTIMENTO DE PAREDES, EMASSAMENTO E PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÃ DO LINDOLFO, NESTE MUNICÍPIO, COM A COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00098223089491 | JEFFERSON ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, SITUADO NA RUA CASTRO PINTO DE Nº42, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 14/10/2020 | 2500.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA LLD3B87/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONCESSÃO DE INCENTIVOS FINANCEIRO AO PESSOAL DO PMAQ-AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 14/10/2020 | 92248.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO AOS SERVIDORES DA SAUDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ - AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PRIMEIRO CICLO DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 14/10/2020 | 2600.00 | 00042753743800 | CELSO COSMO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ADESVIO DE ESTRADA VICINAL, NUM TOTAL DE VINTE HORAS DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0008929 | 14/10/2020 | 111188.84 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA CORONEL ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 14/10/2020 | 15150.00 | 00015288470405 | VANDEILSON MATIAS PAULINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERCIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 360M LINEARES DE TRILHA DE CONCRETO, SENDO 260M NO SÍTIO ANGELIM E 100M DO SÍTIO ANGELIM AO DISTRITO DE VILA MAIA, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 14/10/2020 | 2500.00 | 00004126619429 | JOSE FABIUO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 14/10/2020 | 525.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) TUBOS DE CONCRETO MEDINDO 400X1,00M, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BOEIRAS PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS DAS CHUVAS NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CARDEIRO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 14/10/2020 | 1800.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAL E ABERTURA DE VALAS QUE DÃO ACESSOA AO SITIO COCOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIO ROMA DE CIMA AO ANGICOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 14/10/2020 | 1300.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEÍCULOS DA FRONTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 14/10/2020 | 1170.00 | 00003131632437 | ADELSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DURANTE DEZOITO HORAS, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 14/10/2020 | 3602.25 | 01860383000130 | ROBSON DE PADUA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 14/10/2020 | 240.00 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRACA MARIANO BARBOSA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 14/10/2020 | 1700.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CHÃ DE BACUPARI AO SÍTIO CHÃDA GUABIRABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 14/10/2020 | 13.93 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 14/10/2020 | 295.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AAQUISIÇÃODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 14/10/2020 | 40.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 14/10/2020 | 2200.00 | 20235547000183 | VERONICA DE LUCENA MOURA - 33015090453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 14/10/2020 | 600.00 | 00008095520438 | DIANA BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 14/10/2020 | 1813.30 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 14/10/2020 | 1360.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG9069, VICULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 14/10/2020 | 1100.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 14/10/2020 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 14/10/2020 | 340.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA DO VENTO, REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 14/10/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 14/10/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 14/10/2020 | 1060.00 | 00070397540450 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS, BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O SETEMBRO DE2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 14/10/2020 | 1050.00 | 00061008818453 | GILBERTO SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LVIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SÍTIO DA CHÃ DO LINDOLFO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 14/10/2020 | 416.16 | 00006309930419 | MICILENE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 14/10/2020 | 3877.50 | 00007922528450 | DIOGO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, REPAROS NA PARTE ELÉTRICA E PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DO MATIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 14/10/2020 | 1050.00 | 00007242486416 | MILENA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIKPAL XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 14/10/2020 | 850.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELÉTRICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 14/10/2020 | 58.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 14/10/2020 | 167.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 14/10/2020 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00033015058487 | JOSE VALDEVINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A UMA IDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DA DESMONTAGEM DE SUA BARRACA LOCALIZADA, NA PRAÇA MARIANO BARBOSA, POR OCASIÃO DE REFORMA DA MESMA, NETE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 14/10/2020 | 780.00 | 00007593270416 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS DE PLACA NQG 2827/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 15/10/2020 | 10.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 15/10/2020 | 198.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 15/10/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 15/10/2020 | 30.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADA NA CONTA Nº 10.678-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 15/10/2020 | 81.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADA NA CONTA Nº 15601-9.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 15/10/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009079 | 15/10/2020 | 117.75 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1481, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 15/10/2020 | 75.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ-2827, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 15/10/2020 | 26597.07 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 15/10/2020 | 900.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NAS PRATICAS ESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 15/10/2020 | 2400.00 | 33438137000181 | JOSE LEVI MORAIS DA CUNHA 05754945493 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO REALIZADA EM ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009053 | 15/10/2020 | 589.81 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-9123, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009054 | 15/10/2020 | 1438.89 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 15/10/2020 | 1200.00 | 00005201763405 | JOSEANE LIMA CRUZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 15/10/2020 | 11354.34 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 15/10/2020 | 150.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECARGA DE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 15/10/2020 | 600.00 | 00002149647443 | JOSE JARDSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENCIAS E INFORMES EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 15/10/2020 | 600.00 | 00002149647443 | JOSE JARDSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENCIAS E INFORMES EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 15/10/2020 | 600.00 | 00002149647443 | JOSE JARDSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENCIAS E INFORMES EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 15/10/2020 | 50.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE KESSIA AZEVEDO, POIS A MÃE DA ADOLESCENTE VEIO ATÉ O CONCELHO TUTELAR PARA IR ATÉ A ADOLESCENTE,POIS RECEBEU DENUNCIA QUE A MESMA ESTAVA SENDO MALTRADADA. CONFORME DESCRIÇÃO DE OFICIO EM ANEXO DE Nº044/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 15/10/2020 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE KESSIA AZEVEDO, POIS A MÃE DA ADOLESCENTE VEIO ATÉ O CONCELHO TUTELAR PARA IR ATÉ A ADOLESCENTE,POIS RECEBEU DENUNCIA QUE A MESMA ESTAVA SENDO MALTRADADA. CONFORME DESCRIÇÃO DE OFICIO EM ANEXO DE Nº044/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009082 | 15/10/2020 | 196.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA OEU-2616, VINCULADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009083 | 15/10/2020 | 277.55 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA OEV 2726, VINCULADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009084 | 15/10/2020 | 264.03 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA OEU 2206, VINCULADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 15/10/2020 | 250.00 | 00076082172434 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO TRATORISTA, QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 15/10/2020 | 650.00 | 00004477610483 | SUZI CRISTINA PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA-PULA E ESCORREGADOR, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHEMANTO E ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 15/10/2020 | 800.00 | 00001339815419 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS ES DE PLACA NQJ-4133, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009085 | 15/10/2020 | 630.75 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO MOTOR QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DAGUA DO CARRO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 15/10/2020 | 2745.81 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR TL95E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPRCUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009087 | 15/10/2020 | 1008.92 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR TL95SB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPRCUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009088 | 15/10/2020 | 1250.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPRCUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009078 | 15/10/2020 | 169.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFK-1809, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO EMPREENDER BANANEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 15/10/2020 | 6600.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM GAMELAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 15/10/2020 | 700.00 | 00006718739464 | VANDERLEY COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO FARINHA SECA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 15/10/2020 | 900.00 | 00069094470420 | EDNALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO ESTIVAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 15/10/2020 | 4200.00 | 14465161000165 | HM INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA E RUA DO TUNEL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 15/10/2020 | 1800.00 | 00008465946418 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOE ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO MUQUEM AO SÍTIO NOVA VISTA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 15/10/2020 | 1200.00 | 00005060365450 | CAIO VIRGINIO COUTINHO BELTRAO | IMPORTANCIA QUUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO ENTORNO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 15/10/2020 | 800.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO TOMÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 15/10/2020 | 1050.00 | 00033014094404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO RIACHÃO , ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 15/10/2020 | 1440.00 | 00069095922472 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, NO PERIODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2020,PARA SEIS INTEGRANTES DA EQUIPE QUE CONSTRUIU AS FAIXAS DE PEDESTRES, NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 15/10/2020 | 1200.00 | 00029140584895 | JOÃO BATISTA REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHA DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO URUÇU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009027 | 15/10/2020 | 102501.93 | 08313542000126 | ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 15/10/2020 | 800.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEMOLIÇÃO DE PEDRAS COM A FINALIDADE DE MELHORAR O ACESSO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO MOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 15/10/2020 | 1200.00 | 00099314940500 | CICERO DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTOURAMENTO DE PEDRAS PARA VIABILIZAR ACESSOS NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 15/10/2020 | 2000.00 | 00070203194403 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DE MATO, BEM COMO A RETIRADA REALIZADO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO PORTEIRAS DE CIMA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 15/10/2020 | 606.00 | 00009167616496 | JAIRA IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE ENCARREGADA PELA CONTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS DE PEDESTRES NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05 A 08/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009089 | 15/10/2020 | 4459.86 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009090 | 15/10/2020 | 9309.33 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009091 | 15/10/2020 | 5648.47 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009092 | 15/10/2020 | 5585.35 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009093 | 15/10/2020 | 4125.94 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009094 | 15/10/2020 | 6564.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009095 | 15/10/2020 | 1178.29 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009096 | 15/10/2020 | 363.71 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009097 | 15/10/2020 | 122.46 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009098 | 15/10/2020 | 240.69 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009099 | 15/10/2020 | 2094.46 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009100 | 15/10/2020 | 3520.72 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009101 | 15/10/2020 | 4556.38 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009102 | 15/10/2020 | 1567.52 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009104 | 15/10/2020 | 3839.79 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009105 | 15/10/2020 | 1287.81 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009106 | 15/10/2020 | 1122.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008984 | 15/10/2020 | 1346.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENTIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008985 | 15/10/2020 | 9087.73 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008986 | 15/10/2020 | 1139.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NAS FÁRMACIAS BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008989 | 15/10/2020 | 7168.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NAS FÁRMACIAS BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008992 | 15/10/2020 | 4002.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DR CLOVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 15/10/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0009001 | 15/10/2020 | 0.49 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMETAÇÃO DA NE 7403,PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DR CLOVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00089376544404 | AGNALDO RIBEIRO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOU 5249, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONCESSÃO DE INCENTIVOS FINANCEIRO AO PESSOAL DO PMAQ-AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 15/10/2020 | 88565.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO AOS SERVIDORES DA SAUDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ - AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ULTIMO CICLO DE 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 15/10/2020 | 1300.00 | 00007181721402 | ALEX TARGINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM DOMICÍLIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 15/10/2020 | 4878.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 271 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 15/10/2020 | 2200.00 | 00004181854418 | VALDESON AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OET 2928/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 15/10/2020 | 800.00 | 00008657145413 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CRF-1505/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRTETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 15/10/2020 | 1250.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA 2013/2014 DE PLACA OGE 4239 PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 15/10/2020 | 5348.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 15/10/2020 | 300.00 | 00069095922472 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA CINCO PESSOAS DA EQUIPE "AMIGO DO PEITO" QUE REALIZOU MAMOGRAFIA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 15/10/2020 | 2000.00 | 00006357639745 | DANIELE MARQUES MONTEIRO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE GASOLINA 1996/1996 DE OLACA KIC-0853/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00006787292473 | ERNANDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA DZE 5046/PB (COM CONDUTOR,) PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 15/10/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DE MARCAPASSO PARA A PACIENTE: GENITA AUGUSTA DE AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 15/10/2020 | 2500.00 | 00064529576434 | EDIVALDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃOD E UM VEICULO DE PLACA MNF 7503, COM CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 15/10/2020 | 283.20 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ITENS DE HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 15/10/2020 | 5640.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 15/10/2020 | 685.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0009051 | 15/10/2020 | 4810.25 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009058 | 15/10/2020 | 1795.54 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009059 | 15/10/2020 | 3048.02 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009060 | 15/10/2020 | 2627.84 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009061 | 15/10/2020 | 3228.26 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009062 | 15/10/2020 | 867.07 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009063 | 15/10/2020 | 1522.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009064 | 15/10/2020 | 3629.06 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009065 | 15/10/2020 | 1306.58 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009066 | 15/10/2020 | 2879.24 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009067 | 15/10/2020 | 141.57 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009068 | 15/10/2020 | 2126.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009069 | 15/10/2020 | 97.83 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009070 | 15/10/2020 | 32.97 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009071 | 15/10/2020 | 103.66 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009072 | 15/10/2020 | 75.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009073 | 15/10/2020 | 2346.88 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009074 | 15/10/2020 | 2341.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009075 | 15/10/2020 | 784.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 15/10/2020 | 33546.49 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00010516415433 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17/09/2020 À 16/10/2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 15/10/2020 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001. REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 15/10/2020 | 1200.00 | 00009518108471 | ANA VIVIANE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/09/2020 À 14/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009052 | 15/10/2020 | 164.89 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A MOTO DE PLACA QSH-3396, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009056 | 15/10/2020 | 1186.96 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA QSF-9343, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009057 | 15/10/2020 | 3005.18 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA NPX-7127, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009081 | 15/10/2020 | 897.06 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA QFL 6714, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 15/10/2020 | 17400.00 | 10776347000184 | FERNANDES & ALENCAR PAISAGISMO SUSTENTAVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PAISAGISTAS PARA DUAS PRACAS, NA ENTRADA DO MUNICÍPIO, PRÓXIMO AP PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 15/10/2020 | 3700.00 | 00004265316476 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A IV CORRIDA DA SERRA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 18/10/2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES, CRIAÇÃO DE VINHETAS E LOGOTIPOS PARA AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 15/10/2020 | 500.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FULTEBOL "O BEZERRÃO". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 15/10/2020 | 350.00 | 00070132165422 | EMANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE SERRAS DE BANANEIRAS NA 5ª CAMPINA MTX XCM QUE ACONTECERA NO PROXIMO DIA 18/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 16/10/2020 | 5600.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO, DESTINADO AO USO DE PACIENTES DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 16/10/2020 | 5600.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) CONCENTRATODORES DE OXIGÊNIO, A SER UTILIZADO PELOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 16/10/2020 | 1502.00 | 00025103881420 | JOAO SARMENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A TRANSPORTAR BLOCOS DE INTERTRAVADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE AO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 16/10/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 16/10/2020 | 18.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 16/10/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 19/10/2020 | 2.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 19/10/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 19/10/2020 | 6320.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA MOF-1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICPÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 19/10/2020 | 5.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 19/10/2020 | 700.00 | 00097739707449 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS DE PLACA QFK 1809/PB, DESTINADA AO USO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 19/10/2020 | 53.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS COM PROCESSO Nº 0800573-98.2019.8.15.0081, MOVIDO CONTRA A SENHORA SAIONARA DUARTE DO NASCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 19/10/2020 | 440.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANURTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-2339, VICUNLADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 19/10/2020 | 450.00 | 00023012524851 | NIVIA NUNES DA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KFZ8D56, DESTINADO AO TRANSPORTE DO PISO TÁTIL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O MINICÍPIO DE BANANEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 19/10/2020 | 21763.00 | 37009251000147 | H N LOCACOES E SERVICOS DE PAVIMENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS DE PEDESTRES E QUEBRA-MOLAS, NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 19/10/2020 | 1050.00 | 00061008435449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JATOBA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 19/10/2020 | 1700.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTÃO A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 19/10/2020 | 1000.00 | 00008372075417 | TIAGO BEZERRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEAT DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA REDE HIDRAULICA QUE ABASTECE O DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 19/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 19/10/2020 | 410.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD 9740, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 19/10/2020 | 910.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÃNICA DE VEÍCULO DE PLACA NQG-1582, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 19/10/2020 | 600.00 | 00013711574483 | REIDNER NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE NOTAS E INFORMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0009125 | 19/10/2020 | 436.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0009126 | 19/10/2020 | 7260.00 | 06209557000113 | AM MEDICAL COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 PARA TESTAGEM DE PACIENTES SUSPEITOS PARA CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0009127 | 19/10/2020 | 524.80 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 19/10/2020 | 1700.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DR CLÓVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009131 | 19/10/2020 | 8970.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0009133 | 19/10/2020 | 4641.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 19/10/2020 | 30.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECARGA DE 01 APARELHO DE TELEFONIA MOVEL, VINCULADO A RECEPÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 19/10/2020 | 5145.66 | 11747890000205 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA LJ4 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 19/10/2020 | 1050.00 | 00008301682493 | RONALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 20/10/2020 | 1628.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA AOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 20/10/2020 | 42.87 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 20/10/2020 | 410.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSD-9740, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 20/10/2020 | 150.00 | 32693450000101 | ANTONIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACAS QFR-2583, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 20/10/2020 | 2500.00 | 00033013659491 | IRENE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFV-1B747/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 20/10/2020 | 2500.00 | 00070312172451 | CALISSON TOME FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETNE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MMZ 8779 - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 20/10/2020 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADO AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, PSF III, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0009180 | 20/10/2020 | 23858.52 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 20/10/2020 | 400.00 | 00010375508465 | MARIZA REGINA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ESTÁGIO COMO FISIOTERAPEUTA NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DR ELOY FARIAS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 20/10/2020 | 2500.00 | 00010497899469 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GM/MERIVA MAX DE PLACA NPX 7127, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 20/10/2020 | 1050.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ALIMENTANDO O SISTEMA SISC, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO BURACO AO JATOBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 20/10/2020 | 700.00 | 00069095299449 | FABIANO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO CABOCLO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 20/10/2020 | 1400.00 | 00067649637468 | LUIZ SIMPLICI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS BOMBAS E ADUTORAS QUE REALIZAM O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00004081842485 | JOSE NILTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTARDA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO GAMELAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 20/10/2020 | 1495.97 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(BARRAS DE AÇO E VERGALÕES), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COMO SEPARADORES DE GRAMA NOS CANTEIROS DA PRACA MARIANO BARBOSA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 20/10/2020 | 12638.62 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/10/2020 | 1100.00 | 00008425845440 | IVAN GALGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA O SÍTIO CABOCLO AO SÍTIO UMARÍ, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 20/10/2020 | 2500.00 | 00065945220434 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE PIÇARRO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS: PORTEIRAS E JARACATIÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 20/10/2020 | 8967.00 | 37009251000147 | H N LOCACOES E SERVICOS DE PAVIMENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS ELEVADAS DE PEDESTRES COM ASFALTO FRIO, MEDINDO 44,66M² NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA EM ESQUINA COM O CALÇADÃO KERMIT COSTA, BEM COMO A PINTURA DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 20/10/2020 | 1200.00 | 23203248000155 | ROSELI ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADO A SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 20/10/2020 | 450.00 | 00006605657497 | DAVID MAGNO DE CAMPOS ESCOREL | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA ENTREGA E NOTAS E INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 20/10/2020 | 450.00 | 00006605657497 | DAVID MAGNO DE CAMPOS ESCOREL | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA ENTREGA E NOTAS E INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 20/10/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6080208, EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 20/10/2020 | 1632.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 20/10/2020 | 180.85 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTCÍOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/10/2020 | 52.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 20/10/2020 | 52.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 20/10/2020 | 69.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA O CENSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 20/10/2020 | 5.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 20/10/2020 | 200.00 | 32693450000101 | ANTONIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO TRATOR TL 85, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 20/10/2020 | 1701.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009153 | 20/10/2020 | 2721.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES REGULARMENTE MATRICULADOS, POR ORIETAÇÃO DE ÓRGÃOS NORMATIVOS: FEREDERAL E ESTADUAL, VISANDO MINIMIZAR AS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009160 | 20/10/2020 | 13000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES REGULARMENTE MATRICULADOS, POR ORIETAÇÃO DE ÓRGÃOS NORMATIVOS: FEREDERAL E ESTADUAL, VISANDO MINIMIZAR AS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00003364037477 | GITANIA ELANINE NASCIMENTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DO LINDOLFO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009167 | 20/10/2020 | 5333.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES REGULARMENTE MATRICULADOS, POR ORIETAÇÃO DE ÓRGÃOS NORMATIVOS: FEREDERAL E ESTADUAL, VISANDO MINIMIZAR AS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 20/10/2020 | 800.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE STEMBRO 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 20/10/2020 | 600.00 | 00008528682439 | NOEDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 20/10/2020 | 15.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 20/10/2020 | 114.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 20/10/2020 | 1491.36 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 20/10/2020 | 0.72 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/10/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 20/10/2020 | 325.00 | 00033821422874 | HOSANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA IMPLATAÇÃO DE BARRAS DE CONTENÇÃO DE GRAMA NOS CANTEIROS DA PRACA MARIANO BARBOSA E RUA CEL. ANTONIO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 21/10/2020 | 3000.00 | 00070123692482 | JANDEILSON GREGORIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA EXECUÇÃO DO PROJETO PAISAGISTICO NOS CANTEIROS DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA E RUA KERMIT COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 21/10/2020 | 10.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 21/10/2020 | 22.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 21/10/2020 | 104.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 21/10/2020 | 25688.83 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 21/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 21/10/2020 | 1050.00 | 00042195896434 | MARIA DAS GRAÇAS DE LUNA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 21/10/2020 | 6001.30 | 00007290636406 | EDGAR JUSTINO CUNHA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DE PAREDES E JANELAS DA CREECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 21/10/2020 | 1300.00 | 00008577847497 | CARLOS ADRIANO BEZERRA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, EM SUBSTITUIÇÃO. AO SERVIDOR EFETIVO: LUIS FARIAS GAMA MAT: 6796, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0009196 | 21/10/2020 | 35502.62 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029332-21 (828615) REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIASURBANAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 21/10/2020 | 5840.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA 0XO-2339, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 21/10/2020 | 800.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 50 VASSOUROES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 21/10/2020 | 15000.00 | 00009570261455 | ELIELSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS CAMINHÃO BASCULHANTE NO PERIODO DE 15 DIAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 21/10/2020 | 700.00 | 00070333631412 | JANDEILSON AZEVEDO SALUSTINO PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DO MATIAS AO SÍTIO MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 21/10/2020 | 544.00 | 30244652000132 | MAYARA MARIA SILVA MOREIRA 07618512400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) JARROS DE PLANTIO E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AS RUAS CEL. ANTONIO PESSOA E KERMIT COSTA, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 21/10/2020 | 900.00 | 00010725824492 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS CARRADAS DE BARROS ORGANICO PRETO, DESTINADO A SECRETAIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 21/10/2020 | 3200.00 | 00003443399479 | EDNO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO EM OBRAS NO DISTRITO DO TABOLEIRO NESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 21/10/2020 | 778.00 | 00009167616496 | JAIRA IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 21/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 21/10/2020 | 240.90 | 06913566000271 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 21/10/2020 | 120.00 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 21/10/2020 | 375.05 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AS USUARIAS DO GRUPO DE BALET E GRUPO DE DANÇAS SERRAS DE BANANEIRAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 21/10/2020 | 456.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOLAS, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS REALIZADOS EM PARCERIA COM PAA/CONAB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 21/10/2020 | 138.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 21/10/2020 | 800.00 | 11732453000129 | BONIFACIO TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DE UMA FREEZER PRETENCENTE AO ANTIGO SOPÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 21/10/2020 | 676.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0009192 | 21/10/2020 | 5100.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DE INFUSÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N. 18730.452000/1200-01 E PREGAO ELETRÔNICO DE Nº0005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 21/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 21/10/2020 | 164.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO SRª MARLI SANTOS DE SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 21/10/2020 | 444.72 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BORRIFADORES E CAIXAS TÉRMICAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 21/10/2020 | 1000.00 | 00024951957841 | JAIR ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 21/10/2020 | 150.00 | 00003366023406 | ROBERVAL GONÇALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CISTERNA, BEM COMO DO ENTORNO DO PONTO DE APOIO DA SAÚDE DA COMUNIDADE DE ALAGAMAR, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 21/10/2020 | 3500.00 | 22679438000180 | MASTER SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATENDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, REALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 21/10/2020 | 4920.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA NQC-1582, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 21/10/2020 | 2000.00 | 00007525226474 | CICERO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMT 8439, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE OITO VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 21/10/2020 | 1500.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSE WILLIAM DE LIMA SILVA, TENDO EM VISTA NÃO HAVER TRATAMENTO ATRAVÉS DO SUS, NEM POSSIBILIDADE FINANCEIRA DE CUSTEAR TAIS DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS, NECESSITANDO, POIS, DE AJUDA FINANCEIRA DO PODER PUBLICO, DEVIDAMENTE RESPALDADO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 21/10/2020 | 2000.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELLYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AOS INSTRUMENTOS DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 21/10/2020 | 2100.00 | 00008051185439 | JANNINE GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2020, NETE MEUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25100-3 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0009233 | 22/10/2020 | 7000.00 | 28675331000140 | DIABÉTICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FÁRMACIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 22/10/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 22/10/2020 | 2500.00 | 00005900519465 | ANTONIO GOMES PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA DLR 0906, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS E ENFERMEIROS DOS PSFs DA CHÃ DE LINDOLFO, GAMELAS E JARACATIÁ EM COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 22/10/2020 | 2200.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA LLD3B87/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 22/10/2020 | 5411.10 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 22/10/2020 | 53.50 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO NAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 22/10/2020 | 360.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA PARA A EQUIPE AMIGO DO PEITO QUE REALIZOU EXAMES DE MAMOGRAFIA NOS DIAS 19 E 22/10/2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 22/10/2020 | 6300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) TENDAS MEDINDO 3X3 EM ESTRUTURA METÁLICA, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 22/10/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/09 A 25/10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 22/10/2020 | 100.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CRES-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 22/10/2020 | 2100.02 | 00004880069450 | BRUNO MIGUEL DE ZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOM NO SITIO GRUTRA DA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 22/10/2020 | 1060.00 | 00006759081404 | CELIANE DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENBTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LACHES AS EQUIPES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REQUELIFICAÇÃO DA PRAÇA MARIANO BARBOSA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 22/10/2020 | 350.00 | 00033014094404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO OLHO DAGUA , ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0009250 | 22/10/2020 | 9725.86 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029332-21 (828615) REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIASURBANAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 22/10/2020 | 756.74 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 22/10/2020 | 700.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE MAIA DESE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 22/10/2020 | 1500.00 | 00001631761404 | PEDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICIANL QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DO MATIAS AO SÍTIO GOIAMUNDUBA(AO LODO DA BARRAGEM), LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 22/10/2020 | 1500.00 | 00006328550456 | LETICIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GAMELAS A SABOEIRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 22/10/2020 | 1500.00 | 00006328550456 | LETICIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GAMELAS A GAMELA DOS PEBAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 22/10/2020 | 650.00 | 00023012524851 | NIVIA NUNES DA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KFZ8D56, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O MINICÍPIO DE BANANEIRAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA "MARIANO BARBOSA",NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VCEICULO DE PLACA OFZ 8786, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 22/10/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 22/10/2020 | 1300.00 | 00007630588402 | LUDMYLLA DE LOURDES DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO COPIAS E ARQUIVAMENTO DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 22/10/2020 | 950.00 | 00004550505460 | LIDIANE DE FONTES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 22/10/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6084428, AVISO DE PE 010-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 22/10/2020 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 22/10/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 22/10/2020 | 420.00 | 00010286441403 | RAQUEL ENEDINO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 22/10/2020 | 950.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 22/10/2020 | 1050.00 | 00012235925456 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 22/10/2020 | 1050.00 | 00009920606480 | LENICE DA SILVA ROMUALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ALINORTE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 22/10/2020 | 1050.00 | 00003900127425 | CLAUDIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SOLANGE FERNANDES SILVA DE FRANCA MAT 1862, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 22/10/2020 | 1050.00 | 00009920606480 | LENICE DA SILVA ROMUALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ALINORTE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 22/10/2020 | 617.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II E MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DE ROMA E TABOLEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 22/10/2020 | 2216.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DIONISIO MNAIE E JOÃO PAULO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 22/10/2020 | 4.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 22/10/2020 | 156.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 22/10/2020 | 30.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADA NA CONTA Nº 10678-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0009246 | 22/10/2020 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, PROTOCOLO WEB, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 22/10/2020 | 500.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTADA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTNADA A CUSTEAR DESPESAS COM TREINAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE MOUNTAIN BIKE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0009288 | 23/10/2020 | 63.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 23/10/2020 | 25.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 23/10/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 23/10/2020 | 3898.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADA NA CONTA Nº FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 23/10/2020 | 22.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 23/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 23/10/2020 | 420.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 23/10/2020 | 900.00 | 00006718739464 | VANDERLEY COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRÍGIO PATRICIO RAMALHO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 23/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE TIA GALUCE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 23/10/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6086150, PUBLICAÇÃO 23-10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 23/10/2020 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO PRM 07-003, AV. MATO GROSSO 1036-1110 - BAIRRO DOS ESTADOS, NO DIA 20/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 23/10/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 23/10/2020 | 1170.00 | 00003131632437 | ADELSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 8971, PELA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DURANTE NOVE HORAS, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE BARREIROS NO SÍTIO LAGOA DO MATIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 23/10/2020 | 1886.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 23/10/2020 | 2100.02 | 00004880069450 | BRUNO MIGUEL DE ZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO (LIMPEZA, E CAPINAÇÃO DE MATO E RETIRADA DO MATO) PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 23/10/2020 | 6930.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 126 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0009274 | 23/10/2020 | 4624.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUVAS LÁTEX DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 23/10/2020 | 4600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 6179, REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NA ESPECILAIDADE DE NEUROLOGIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO" | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 23/10/2020 | 1300.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00013164074468 | MARIA VER?NICA CARVALHO MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO RESIDENCIAL, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0009296 | 26/10/2020 | 997.50 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 26/10/2020 | 100.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 27/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009291 | 26/10/2020 | 8298.60 | 08313542000126 | ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 26/10/2020 | 50.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA ARCAR COM DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 26/10/2020 | 50.00 | 00002724921402 | VALDEMIR TEXEIRA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EME VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 26/10/2020 | 1426.10 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTR.DE MAT.DE CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DOS SÍTIOS ROMA DE BAIXO E ANGELIM, NESTE MUNÍCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 26/10/2020 | 1426.10 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTR.DE MAT.DE CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DOS SÍTIOS ANGELIM E ROMA DE BAIXO, NESTE MUNÍCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 26/10/2020 | 1426.10 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTR.DE MAT.DE CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DOS SÍTIOS ANGELIM E ROMA DE BAIXO, NESTE MUNÍCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 26/10/2020 | 1426.10 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTR.DE MAT.DE CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DOS SÍTIOS ANGELIM E ROMA DE BAIXO, NESTE MUNÍCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 26/10/2020 | 1426.10 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTR.DE MAT.DE CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DOS SÍTIOS ANGELIM E ROMA DE BAIXO, NESTE MUNÍCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 26/10/2020 | 1426.10 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTR.DE MAT.DE CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DOS SÍTIOS ANGELIM E ROMA DE BAIXO, NESTE MUNÍCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 26/10/2020 | 2500.00 | 00070929393481 | LAYANE FEITOSA FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE PIÇARRO PARA O PICARRAMENTO DAS ESTRDAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 26/10/2020 | 11960.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 26/10/2020 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 26/10/2020 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 26/10/2020 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMNETO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 26/10/2020 | 84.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS COM PROCESSO Nº 0800577-38.2019.8.15.0081, MOVIDO CONTRA A SENHORA JOSILENE EVARISTO DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 26/10/2020 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMNETO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 26/10/2020 | 5904.98 | 00010272889440 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES, TROCA DE FECHADURAS E REPAROS ELTRICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 26/10/2020 | 0.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADA NA CONTA Nº ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 26/10/2020 | 70.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 26/10/2020 | 54.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15,601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 27/10/2020 | 268.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 27/10/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 608990, ADITIVO VN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 27/10/2020 | 2500.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KFE 0386 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES, FAMILIARES DA REGIÃO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOAREM SUA PRODUÇÃO EM FEIRA LIVRES DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00003366023406 | ROBERVAL GONÇALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ALAGAMAR AO SÍTIO OITICICA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 27/10/2020 | 500.00 | 00012656029481 | SADRAQUE JOSIEL DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAPELA E ABERTURA DE COVAS NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 27/10/2020 | 1640.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTÃO A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00009588013470 | NATAN AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PORTEIRAS AO SÍTIO JARACATIÁ, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE ABERTURA DE VALAS NA MESMA ESTRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 27/10/2020 | 100.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CARRO PIPA DE PLACA OGF-7247, VINCULADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 27/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA A PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 27/10/2020 | 150.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MOTOCICLETA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 27/10/2020 | 100.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 28/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 27/10/2020 | 1400.00 | 28675504000120 | JUSUE EWERTON FERREIRA RAMALHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFR 2583 VINCULADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 27/10/2020 | 100.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 29/10/2020 | 3900.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM REUMATOLOGIA REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 29/10/2020 | 4600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NA ESPECILAIDADE DE NEUROLOGIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO" | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 29/10/2020 | 1744.00 | 00002110582464 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE LENÇÓIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DURANTE O O PERÍODO DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA, REALIZADO NO PERIODO DE 01/05/2020 A 29/05/2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 29/10/2020 | 1575.00 | 00010718666488 | JOABBSON DE AGUIAR FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PLATAFORMA E MÍDIAS SOCIAIS DE ORIENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS SOBRE O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 29/10/2020 | 1325.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF-7247, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 29/10/2020 | 3976.00 | 00002342125437 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECERÁ A COMUNIDADE DA CHÃ DA GUABIRABA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 29/10/2020 | 4000.00 | 00070951814460 | JOSE DE ASSIS GONCALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEMOLIÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA CEL. ANTÔNIO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 29/10/2020 | 2500.00 | 00011204676402 | DIEGO ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACABAMENTO NAS CALÇADAS E PINTURA DO MEIO FIO DA RUA SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 29/10/2020 | 4250.00 | 30116303000135 | INCOLAMA PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIOS DE CONCRETO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA POPULARMENTE CONHECIDA COMO "RUA DO TUNEL", LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00013161018435 | BRUNO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 29/10/2020 | 5000.00 | 00002467078442 | JOAO BATISTA ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACABAMENTO DAS CALÇADAS REFEITAS E PINTURAS DO MEIO FIO DA RUA CEL. ANTÔNIO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 29/10/2020 | 1000.00 | 02334914000114 | ASSOC TRABAL RURAIS DO PROJ ASSENT N.S PERPETUO SOCORRO RAPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO ENTORNO DO SITIO RAPOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 29/10/2020 | 5000.00 | 00012490104462 | MANUEL RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DOIS BANCOS DE ALVENARIA E REVESTIMENTO DE MADEIRA NA RUA CEL. ANTÔNIO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 29/10/2020 | 5000.00 | 00012965752412 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A REPOSIÇÃO DE MEIO FIO E DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DAS CASAS DA RUA CEL. ANTÔNIO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 29/10/2020 | 2280.00 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 380 ESTACAS, PARA FAZER A RECOMPOSIÇÃO EM CERCA DOS EUCALIPITOS E CONSTRUÇÃO DA CERCA DO CAMPO DE FUTEBOL DA GRUTA DE ANTÔNIA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 29/10/2020 | 80.00 | 00007425863405 | WEDIPO IMPERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 29/10/2020 | 69.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 29/10/2020 | 50.00 | 01860383000130 | ROBSON DE PADUA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0009350 | 29/10/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 30/10/2020 | 1750.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 30/10/2020 | 1118.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 30/10/2020 | 21337.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 30/10/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 30/10/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 30/10/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/10/2020 | 25.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 30/10/2020 | 4835.29 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 30/10/2020 | 3.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 30/10/2020 | 1.41 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 30/10/2020 | 534.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 30/10/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 30/10/2020 | 486.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 30/10/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/10/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 30/10/2020 | 1698.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 25/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 30/10/2020 | 1698.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 26/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 30/10/2020 | 965.26 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 23/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 30/10/2020 | 1361.78 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 22/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 30/10/2020 | 512.71 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 03/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 30/10/2020 | 1361.78 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 23/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 30/10/2020 | 1102.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 19/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/10/2020 | 1102.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 20/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 30/10/2020 | 965.26 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 24/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 30/10/2020 | 1269.07 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 08/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 30/10/2020 | 1116.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 17/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 30/10/2020 | 12.10 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 42/51 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 30/10/2020 | 41.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 42/51 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 30/10/2020 | 12.10 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 43/51 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 30/10/2020 | 1514.60 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 38/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 30/10/2020 | 946.80 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 11/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/10/2020 | 1051.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 15/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 30/10/2020 | 1116.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 18/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 30/10/2020 | 1554.87 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 35/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 30/10/2020 | 564.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 30/34 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 30/10/2020 | 564.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 31/34 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 30/10/2020 | 1383.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 50/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 30/10/2020 | 1554.87 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 36/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 30/10/2020 | 946.80 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 12/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 30/10/2020 | 640.99 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 42/51 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 30/10/2020 | 506.96 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 04/52 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 30/10/2020 | 1514.60 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 39/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 30/10/2020 | 2118.12 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 13/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 30/10/2020 | 1269.07 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 09/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 30/10/2020 | 1090.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 29/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 30/10/2020 | 1383.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A 51/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 30/10/2020 | 520.70 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A0 05/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 30/10/2020 | 562.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A0 29/51 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/10/2020 | 562.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A0 30/51 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 30/10/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 30/10/2020 | 516.07 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A0 10/40 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 30/10/2020 | 516.07 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A0 11/40 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 30/10/2020 | 1090.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A0 28/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 30/10/2020 | 41.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A0 51/43 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/10/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 30/10/2020 | 2118.12 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A0 13/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 30/10/2020 | 640.99 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A0 43/51 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 30/10/2020 | 1051.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE DEBITO DO PASEP, RELATIVO A0 16/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 30/10/2020 | 11350.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 30/10/2020 | 887.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO ONIBUS DE PLACXA NQC-2252, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 30/10/2020 | 550.00 | 00009273582478 | CLAUDUELE DA COSTA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS HIDRAULICOS E ELETRICOS NO GINASIO DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 30/10/2020 | 503217.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 3PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 30/10/2020 | 34896.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 30/10/2020 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 30/10/2020 | 29863.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 30/10/2020 | 8410.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 30/10/2020 | 25806.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/10/2020 | 8644.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 30/10/2020 | 38178.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 30/10/2020 | 4217.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 30/10/2020 | 6115.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 30/10/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 30/10/2020 | 13717.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 30/10/2020 | 57022.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 30/10/2020 | 18421.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/10/2020 | 3190.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 30/10/2020 | 3222.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 30/10/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 30/10/2020 | 10186.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 30/10/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 30/10/2020 | 38976.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 30/10/2020 | 777.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 30/10/2020 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/10/2020 | 25391.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 30/10/2020 | 680.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 30/10/2020 | 4005.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 30/10/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 30/10/2020 | 8396.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 30/10/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 30/10/2020 | 48709.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 30/10/2020 | 972.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/10/2020 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 30/10/2020 | 22287.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 30/10/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 30/10/2020 | 20838.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 30/10/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0009539 | 30/10/2020 | 15000.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 30/10/2020 | 53757.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 30/10/2020 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/10/2020 | 101920.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 30/10/2020 | 1115.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 30/10/2020 | 2231.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXEPICONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 30/10/2020 | 4462.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 30/10/2020 | 150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DATA, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 30/10/2020 | 19651.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 30/10/2020 | 5001.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 30/10/2020 | 700.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AA SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 30/10/2020 | 200.00 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESA DATA, REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 30/10/2020 | 350.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 30/10/2020 | 42771.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 30/10/2020 | 9803.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 30/10/2020 | 17926.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 30/10/2020 | 11001.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO COM ONUS. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 30/10/2020 | 11453.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 30/10/2020 | 7449.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA.RELATIVO A OUTUBRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/10/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE OUTUBRO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 30/10/2020 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 30/10/2020 | 37877.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 30/10/2020 | 1118.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 30/10/2020 | 4110.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 30/10/2020 | 5083.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009351 | 30/10/2020 | 7955.31 | 08313542000126 | ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 30/10/2020 | 492.01 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 30/10/2020 | 2648.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 30/10/2020 | 8000.00 | 00010865120498 | ROBERTO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 380M² DE PARALELÉPIPEDOS NA RUA ALFREDO GUIMARÃES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 30/10/2020 | 66808.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 30/10/2020 | 26942.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/10/2020 | 10634.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 30/10/2020 | 800.00 | 09317150000106 | MARIA DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE TRILHA DE CONCRETO NO SÍTIO GROATA DOS PEDROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 30/10/2020 | 20957.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 30/10/2020 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0009354 | 30/10/2020 | 750.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO(ENOXAPARINA DE 80 mg), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE SAÚDE DE KATIUSCIA CHRISTINE TARGINO COSTA DE SOUSA, TENDO EM VISTA A MESMA NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 30/10/2020 | 9874.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 30/10/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 30/10/2020 | 12026.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 30/10/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/10/2020 | 46520.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 30/10/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 30/10/2020 | 8508.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 30/10/2020 | 42377.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 30/10/2020 | 1069.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 30/10/2020 | 16908.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 30/10/2020 | 486.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/10/2020 | 2510.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 30/10/2020 | 20980.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIAMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 30/10/2020 | 8208.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 30/10/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 30/10/2020 | 37259.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 30/10/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 30/10/2020 | 14605.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 30/10/2020 | 1395.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 30/10/2020 | 3304.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/10/2020 | 1149.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 30/10/2020 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 30/10/2020 | 5828.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 30/10/2020 | 10100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 30/10/2020 | 1550.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 30/10/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 30/10/2020 | 1350.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIAMENTOS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 30/10/2020 | 1373.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIAMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 30/10/2020 | 41791.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 30/10/2020 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 30/10/2020 | 632.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 30/10/2020 | 28650.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS MEDICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA/PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 30/10/2020 | 5400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/10/2020 | 75273.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 30/10/2020 | 1410.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES NO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 30/10/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 30/10/2020 | 15723.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 30/10/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 30/10/2020 | 9107.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 30/10/2020 | 2749.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 30/10/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/10/2020 | 97.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 30/10/2020 | 10854.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 30/10/2020 | 17000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 30/10/2020 | 7500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATRIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 30/10/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 30/10/2020 | 22183.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 30/10/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/10/2020 | 5346.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 30/10/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 30/10/2020 | 7473.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 30/10/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PISCICOSSOCIAL - CAPS. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 30/10/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 30/10/2020 | 8832.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 30/10/2020 | 13300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 30/10/2020 | 18530.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 30/10/2020 | 7300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 30/10/2020 | 2600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 30/10/2020 | 74050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 30/10/2020 | 70200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 30/10/2020 | 10459.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 30/10/2020 | 8420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 30/10/2020 | 6710.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 30/10/2020 | 17880.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 30/10/2020 | 9800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 30/10/2020 | 2920.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE FRIGORIFICO (CARNES E FRANGO), DESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0009540 | 30/10/2020 | 4800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE DO COVID-19. RESSALTA-SE O ART 4º DO DECRETO MUNICIPAL DE Nº02 DE 16 DE MARÇO DE 2020. ONDE AUTORIZA COMDISPENSA DE LICITAÇÃO, A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA NO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0009542 | 30/10/2020 | 1500.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO(ENOXAPARINA DE 80 mg), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE SAÚDE DE KATIUSCIA CHRISTINE TARGINO COSTA DE SOUSA, TENDO EM VISTA A MESMA NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 30/10/2020 | 5560.00 | 18997118000100 | GST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO E DOS PDF'S DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 30/10/2020 | 800.00 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 30/10/2020 | 3100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 30/10/2020 | 4160.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 30/10/2020 | 4800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 30/10/2020 | 25115.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 30/10/2020 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/10/2020 | 11759.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDPRES DESTA PREFEITURA VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 30/10/2020 | 5711.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 30/10/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 30/10/2020 | 5827.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 30/10/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 30/10/2020 | 4021.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 30/10/2020 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 30/10/2020 | 3077.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 03/11/2020 | 4000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMODADO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO A ANALISADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0009575 | 03/11/2020 | 42.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0009576 | 03/11/2020 | 1015.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 145 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA, DESTINADOS AOS PSF's, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 03/11/2020 | 2970.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 165 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0009578 | 03/11/2020 | 336.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA, DESTINADAS AO HOSPITAL DR CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0009579 | 03/11/2020 | 236.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA E 01 GLP DE 13KG, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL "DR SEVERINO CORDEIRO DE MELO". | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0009580 | 03/11/2020 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0009581 | 03/11/2020 | 1094.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 92 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA E 06 GLP DE 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA E SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 03/11/2020 | 280.00 | 00009923872726 | JOSE VICTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA NE 8274, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DO SÍTIO ALAGAMAR, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 10798-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 03/11/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 19500-6. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 03/11/2020 | 2200.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA LLD3B87/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 03/11/2020 | 7700.00 | 27914194000197 | ANDRADE E ALVES CONSTRUCAO E INCORPORACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT, REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 03/11/2020 | 2000.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PLACA DE INAUGURAÇÃO, EM BRONZE, MEDINDO 60X40CM, COM LETRAS EM ALTO E BAIXO RELEVO, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA CENTRAL E DA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE BANANEIRAS NA RUA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, PRAÇA MARIANO BARBOSA, RUA SOLON DE LUCENA E DO CALÇADÃO DA RUA KERMIT COSTA, NETE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 9047-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 03/11/2020 | 3.28 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 10909-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00005121226446 | ANTONIO JAIME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NASTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE CALÇAMENTO NO SÍTIO ROMA DE BAIXO E NO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 03/11/2020 | 2200.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAL, ABERTURA DE VALAS E CONSTRUÇÃO DE DOIS BUEIROS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CARDEIRO AO MANITU, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00008577847497 | CARLOS ADRIANO BEZERRA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 03/11/2020 | 1900.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BACUPARI AO SÍTIO CHÃ DA GUABIRABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 03/11/2020 | 2200.00 | 09404235000113 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A TRUPE DA ANIMAÇÃO, REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 03/11/2020 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 03/11/2020 | 3360.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 28 UNIDADES DE TENDAS CHÁPEU DE BRUXA DESTINADOAS AO DIA DE FINADOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 03/11/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6097967, AVISO DE ADIAMENTO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1.. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 03/11/2020 | 15.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-x. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8974-5. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 03/11/2020 | 1575.00 | 00003900127425 | CLAUDIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA CELIA DA ILVA FELIPE MAT 7645, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 03/11/2020 | 2600.00 | 00007630588402 | LUDMYLLA DE LOURDES DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GIGITAÇÃO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 03/11/2020 | 41.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 03/11/2020 | 13.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 03/11/2020 | 15.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 03/11/2020 | 36.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 10678-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 03/11/2020 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009604 | 03/11/2020 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009605 | 03/11/2020 | 1.77 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009606 | 03/11/2020 | 2.83 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009607 | 03/11/2020 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009608 | 03/11/2020 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009609 | 03/11/2020 | 3.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/11/2020 | 93.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 04/11/2020 | 17.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 04/11/2020 | 156.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0009626 | 04/11/2020 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, PROTOCOLO WEB, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 04/11/2020 | 28.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 04/11/2020 | 422.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OGE-6590, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 04/11/2020 | 720.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OXO/3495, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 04/11/2020 | 820.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MOV/4643, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00007002577484 | MOISES VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNS3925/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 04/11/2020 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6100732, RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 04/11/2020 | 300.00 | 37548367000154 | AGAPE CLIMATIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 04/11/2020 | 7.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 04/11/2020 | 698.80 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE METERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 04/11/2020 | 1810.00 | 00021819300404 | ALFREDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DE CAIXA D'ÁGUA DE ROMA DE BAIXO E SÍTIO ANGELIM, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 04/11/2020 | 8650.00 | 00008064974402 | JOSE JANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 200M DE TRILHA DE CONCRETO NO SITIO ROMA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 271/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 04/11/2020 | 600.00 | 00003365907416 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO TRECHO DA REGIÃO PROXIMO A CAGEPA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 04/11/2020 | 12000.00 | 00003229929403 | RENATO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LÇOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS UTEIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00004446859447 | JAULSON NUNES FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MANIÇOBA AO SITIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 04/11/2020 | 450.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE COMPLENTAÇÃO DA NE 9018 DE 15/10/2020, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO TOMÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 04/11/2020 | 3377.00 | 00013422237488 | JOELSON REINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 350M LINEAR DE TRILHA DE CONCRETO NO SITIO ROMA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 04/11/2020 | 175.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA PRACA DA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 04/11/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 04/11/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 04/11/2020 | 319.20 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS's, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 04/11/2020 | 287.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADO A USO DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS'S, DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 04/11/2020 | 30.58 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADO A USO DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS'S, DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 04/11/2020 | 3000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME QUADRANTECTOMIA COM CONGELAÇÃO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERNANDES BARROS, TENDO EM VISTA QUE O PROCEDIMENTO NÃO FOI POSSIVEL PELO SUS E O PACIENTE NÃO DISPO DE CONDIÇÃO FINANCEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 04/11/2020 | 750.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00002440381470 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA KHV9964/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 04/11/2020 | 800.00 | 00028972440892 | LUCIA CLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PONTO DE APOIO DA SAUDE NO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00009788494420 | JULIANO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVNTUAIS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LUL 1616/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 04/11/2020 | 850.00 | 00005205127406 | JOSIMELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVISÃO DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, QUE TER QUE SER INTERROMPIDO NA FASE FINAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CORRESPONDENDO A 50% DO VALOR DA PREMIAÇÃO PARA OTIME "BOCA JUNIORS", NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 04/11/2020 | 850.00 | 00004791613481 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVISÃO DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, QUE TER QUE SER INTERROMPIDO NA FASE FINAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CORRESPONDENDO A 50% DO VALOR DA PREMIAÇÃO PARAO TIME "SANTOS", NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 04/11/2020 | 9000.00 | 26721906000199 | HISPORTS EVENTOS ESPORTIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO "DESAFIO DAS SERRAS", REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 05/11/2020 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 05/11/2020 | 306.64 | 00005745795409 | ROSILI ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO CUSTEAR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA RESIDENCIAL EM ATRASO. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 05/11/2020 | 200.00 | 00009892422422 | JOSUEL SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHACIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 05/11/2020 | 93.33 | 00009276834400 | DOUGLAS SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POIS O MESMO NAO POSSUI CONDIÇOES DE ARCAR COM TAIS DESPESAS, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI N° 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 05/11/2020 | 200.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTE DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 05/11/2020 | 150.00 | 00008606343455 | MARIA ROSALI MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, TAL BENENFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 05/11/2020 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATAÇAO E HIDROGINASTICA ESPAÇO HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SER PORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX), RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 05/11/2020 | 200.00 | 00007263426455 | SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 05/11/2020 | 200.00 | 00071031619410 | JOSE LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 05/11/2020 | 5400.00 | 32692308000131 | MARIA CLAUDIA VIEIRA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 05/11/2020 | 7020.00 | 00006765954481 | EDMILSON EMIDIO DOS SANTOS | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTE DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO CORTE DE TERRA COM TRATOR MARSSEY FERGUSON 292 DE PNEUS 4X4, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 05/11/2020 | 6000.00 | 00052691985415 | OZENIO MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA E PODA DE ARVORES E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 05/11/2020 | 4.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 05/11/2020 | 10000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA SAGRADO CORAÇAO DE JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 06/11/2020 | 33.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 06/11/2020 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 06/11/2020 | 1236.65 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 01/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 06/11/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 06/11/2020 | 11193.20 | 00011418643475 | ISAAC DA SILVGA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES "FLÁVIO RAMALHO", LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 06/11/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 06/11/2020 | 6448.50 | 00008943859414 | CASSIO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO A PINTURA DO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DA PRAÇA DO FÓRUM E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, BEM COMO A PINTURA DO MEIO FIA E POSTES DA RUA CORONEL ANTONIO PESSOA, NETE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 06/11/2020 | 12250.00 | 30493590000100 | ABRAAO FERREIRA DA COSTA FILHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO ALÇADÃO QUE LIGA A RUA CORONEL ANTONIO PESSOA AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO A FRENTEB DO MERCADO PÚBLICO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 06/11/2020 | 4000.00 | 00008132382420 | MILLENI NEWANY FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA MNB-7326, DESTINADO A TROCA E MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 06/11/2020 | 3400.00 | 00067668585400 | MARCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAR/CAMINHAO/MEC.OPERAC. DIESEL FORD/F1200 160 2000/2001 DE PLACA MON 7093, DESTINADO A USO PELA EQUIPE DE ELETRICISTAS DURANTE A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICADESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 06/11/2020 | 2700.00 | 00012188577493 | JOSE EDSON MATIAS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNA CONSTRUÇÃO DE TRILHA DE CONCRETO NA REGIÃO DE LARANJEIRAS E O REPARO NA ENCANAÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 06/11/2020 | 665.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500M DE MANGUEIRA, DESTINADA AOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO E ÁGUA DO SÍTIO CARRAPATO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 06/11/2020 | 2400.00 | 23878674000199 | CAMILA ARAUJO DOS SANTOS 06272353448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 06/11/2020 | 2200.00 | 00004999830418 | CRISTIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E LIMPEZA DA ENTRADA DO DISTRITO DE VILA MAIA, PINTURA DO CEMITÉRIO E DO PORTÃO DO MESMO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 06/11/2020 | 6300.00 | 00071299018459 | LUIS CARLOS MENDOCA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 06/11/2020 | 6600.00 | 00061008435449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE TRILHA DE CONCRETO DO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 06/11/2020 | 708.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATRIAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COMUNITARIO DO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 06/11/2020 | 700.00 | 00004477610483 | SUZI CRISTINA PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE PULA-PULA, BRINQUEDO INFLÁVEL E PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO AO EVENTO "BRINCANDO NA PRAÇA" REALIZADO NA PRAÇA MARIANO BARBOSA, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 06/11/2020 | 1450.00 | 00009709885405 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 06/11/2020 | 2250.00 | 00007525226474 | CICERO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMT 8439, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE NOVE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 06/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 06/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 06/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 06/11/2020 | 1240.00 | 00010113571437 | JOSE JUNIOR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, PINTOR E EPEDREIRO, COM FORNECOMENTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS REALIZADOS NO CANTEIRO DA PRAÇA MARIANO BARBOSA E DAS RUAS CORONEL ANTÔNIO PESSOA, KERMIT COSTA E SOLON DE LUCENA E COBERTURA DE PROTEÇÃO DOS CANOS NA REDE DE DIDTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PERTENCENTE A PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO GUIMARÃES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00004347582480 | CESAR AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA MARIANO BARBOSA E DAS RUAS CORONEL ANTONIO PESSOA E KERMIT COSTA SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009694 | 09/11/2020 | 1240.38 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OEZ-3391, VINCILADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009695 | 09/11/2020 | 1245.20 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF-8809, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 19500-6. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 09/11/2020 | 1600.00 | 00010127901426 | JANANINA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SAÚDE, EME SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA PAULA FRANCINETE DA SILVA, NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 09/11/2020 | 1950.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB - 0230, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 09/11/2020 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00006487837407 | WALTER MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA. PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS DOS PSF'S DO CONJUNTO, CHA DO LINDOLFO E GAMELS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 09/11/2020 | 1100.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES PAISAGISTAS, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 09/11/2020 | 1100.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 09/11/2020 | 950.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 09/11/2020 | 1000.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 09/11/2020 | 1500.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE OUTUBRO DE 2020, COM ACRESCIMO DE 375,00 REAIS, REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DURANTE O FERIADO DOS DIAS 12 E 16 E 24 DE OUTUBRO, BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE BAIXA E ALTA E NO DIA 29 DE OUTUBRO NO CENTRO DA CIDADE POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 09/11/2020 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 09/11/2020 | 1454.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 09/11/2020 | 950.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 09/11/2020 | 1450.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, COM ACRESCIMO DE 350,00 REAISREFERENTE A SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NOS FERIADOS DOS DIAS 12 E 12 DE OUTOBRO, NO DIA 24 RETIRADA DE ENTULHOS O CENTRO DA CIDADE BAIXA E ALTA E NO DIA 29 DE OUTUBRO NO CENTRO DA CIDADE POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 09/11/2020 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 09/11/2020 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 09/11/2020 | 668.18 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00008031351490 | VANILSON SOUZA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO CUNJUNTO HOMERO ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 09/11/2020 | 950.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 09/11/2020 | 1220.00 | 00066062616434 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 09/11/2020 | 3120.00 | 00003131632437 | ADELSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PELA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DURANTE VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 09/11/2020 | 1170.00 | 00012342836465 | WELISON CARLOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 09/11/2020 | 1050.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 09/11/2020 | 1800.00 | 36026571000142 | SOLUMENS ENGENHARIA ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICO DE AGRUPAMENTO DE 04 MEDIÇÕES CONFORME NDU 003, PARA SUBMISSÃO NA ENERGISA, NA PRAÇA MARIANO BARBOSA E RUA SOLON LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 09/11/2020 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 09/11/2020 | 950.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 09/11/2020 | 950.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 09/11/2020 | 950.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 09/11/2020 | 650.00 | 00023012524851 | NIVIA NUNES DA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE INTERTRAVADOS, DESTINADOS A DRENAGEM DE CALCAMENTOS DA RUA KERMIT COSTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00003366023406 | ROBERVAL GONÇALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO OITICICA AO SÍTIO BREJINHO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 09/11/2020 | 12000.00 | 19888105000157 | FLORART COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE PLANTAS E INSUMOS DESTIADOS A ORNAMENTACAO E PAISAGISMO, DA PRACA MARIANO BARBOSA, RUA CORONEL ANTONIO PESOSA, E KERMIT COSTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 09/11/2020 | 1150.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 09/11/2020 | 37612.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DA CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 09/11/2020 | 37790.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 09/11/2020 | 5.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 09/11/2020 | 950.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CENTRO CULTURAL "OSCAR DE CASTRO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 09/11/2020 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO E ENVIO DE RELATORIOS PARA O INCRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 09/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6107002, ATO AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 09/11/2020 | 1500.00 | 28675504000120 | JUSUE EWERTON FERREIRA RAMALHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O ÔNIBUS DE PLACA PGG3405, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 09/11/2020 | 1500.00 | 28675504000120 | JUSUE EWERTON FERREIRA RAMALHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O ÔNIBUS DE PLACA NQK4016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 09/11/2020 | 2100.00 | 00009920606480 | LENICE DA SILVA ROMUALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ALINORTE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 09/11/2020 | 26.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 09/11/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 10/11/2020 | 11.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 10/11/2020 | 355.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 10/11/2020 | 10653.49 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 10/11/2020 | 10362.74 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 10/11/2020 | 41582.76 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 10/11/2020 | 8.19 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009783 | 10/11/2020 | 84.78 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009784 | 10/11/2020 | 164.85 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/11/2020 | 614.32 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009794 | 10/11/2020 | 677.54 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009796 | 10/11/2020 | 3.92 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00012531291423 | SUELLEM LUCIANO MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, CÓPIAS E ARQUIVAMENTO DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, CÓPIAS DE ARQUIVAMENTO DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 10/11/2020 | 26559.33 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/11/2020 | 22.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0009741 | 10/11/2020 | 7920.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0009742 | 10/11/2020 | 14500.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009775 | 10/11/2020 | 1224.43 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009777 | 10/11/2020 | 347.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009778 | 10/11/2020 | 312.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009779 | 10/11/2020 | 272.32 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009780 | 10/11/2020 | 366.67 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 10/11/2020 | 600.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DO CHICOTE DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGG-3405, CONFORME NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 10/11/2020 | 880.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TROCA DO ROTOR E REGULADOR DE VOLTAGEM E REVISÃO DE ILUMINAÇÃOSISTEMA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6590, CONFORME NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 10/11/2020 | 300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTOE REVISÃO DE ILUMINAÇÃOSISTEMA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFB 0129/PB, CONFORME NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 10/11/2020 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS SALAS DE AULA QUE SERVEM DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRO DE ROMA , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 10/11/2020 | 5054.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 10/11/2020 | 36566.68 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL,SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 10/11/2020 | 1600.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PAS/AUTOMOVEL/HYUNDAI 130, COM CANDUTOR PARA REALIZAR VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009795 | 10/11/2020 | 131.88 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009797 | 10/11/2020 | 164.43 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009799 | 10/11/2020 | 80.77 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009801 | 10/11/2020 | 1229.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009802 | 10/11/2020 | 131.97 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 10/11/2020 | 20696.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 10/11/2020 | 1900.00 | 00013611084441 | PEDRO LUCAS SANTOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 10/11/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 10/11/2020 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009806 | 10/11/2020 | 2739.14 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPRCUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00066091527487 | ANTONIO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO. REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009838 | 10/11/2020 | 620.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MAQUINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPRCUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00058240390463 | SEBASTIAO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO DE PISCICULTURA, LOCALIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00062269305434 | ANISIO MIRANDA DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00063251639404 | REGINALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 10/11/2020 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 10/11/2020 | 720.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA EQUIPE QUE FEZ OS AJUSTES NAS PASSAGENS ELEVADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 10/11/2020 | 1680.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA EQUIPE QUE FEZ OS AJUSTES NAS PASSAGENS ELEVADAS NO CENTRO, BEM COMO DA EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PAISAGISTICO PARA PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/11/2020 | 900.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO CONCERTO DA INSTALAÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDAEES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009786 | 10/11/2020 | 123.16 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 10/11/2020 | 1200.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009788 | 10/11/2020 | 236.20 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009791 | 10/11/2020 | 1417.26 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009793 | 10/11/2020 | 343.95 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 10/11/2020 | 1170.00 | 00010807678430 | ADSSON LUCAS SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. COM ACRESCIMO DE 120,00 REAIS, REFERENTE AOS FERIADOS DOS DIAS 12 E 16 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 10/11/2020 | 1220.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009808 | 10/11/2020 | 800.64 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, VINCULADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 10/11/2020 | 950.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009813 | 10/11/2020 | 699.87 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/11/2020 | 950.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009816 | 10/11/2020 | 2617.71 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009819 | 10/11/2020 | 1180.81 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009820 | 10/11/2020 | 3402.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009822 | 10/11/2020 | 2244.19 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009823 | 10/11/2020 | 1048.47 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 10/11/2020 | 600.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.(VALOR PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00010807679402 | ARTUR JACKSON SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009826 | 10/11/2020 | 4408.92 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009828 | 10/11/2020 | 3851.66 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009830 | 10/11/2020 | 2720.07 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009831 | 10/11/2020 | 7289.23 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009832 | 10/11/2020 | 3448.61 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009834 | 10/11/2020 | 3533.45 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 10/11/2020 | 2750.00 | 00015878016478 | EDIMILSON SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAO REPARO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009836 | 10/11/2020 | 5955.42 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009837 | 10/11/2020 | 835.69 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 10/11/2020 | 500.00 | 00003364343403 | JOSE ANTONIO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO, MEDINDO 16 HECTARES, NO SÍTIO CONDADO, EM FRENTE A FAZENMDA DE ROBERTO DOS FERROS, DESTINADO GUARDAR OS ANIMAIS APREENDIDOS NA VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009840 | 10/11/2020 | 1317.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 10/11/2020 | 600.00 | 00023568885867 | FELIPE AVELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00010254024483 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009747 | 10/11/2020 | 2208.95 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 19500-6. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 10/11/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009750 | 10/11/2020 | 2138.79 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009754 | 10/11/2020 | 2267.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009757 | 10/11/2020 | 47.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009758 | 10/11/2020 | 32.97 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009759 | 10/11/2020 | 37.68 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009760 | 10/11/2020 | 211.95 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009761 | 10/11/2020 | 1524.79 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009762 | 10/11/2020 | 290.47 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009763 | 10/11/2020 | 2486.44 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009764 | 10/11/2020 | 1379.58 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009765 | 10/11/2020 | 2090.71 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009766 | 10/11/2020 | 735.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009767 | 10/11/2020 | 294.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009771 | 10/11/2020 | 1997.47 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009772 | 10/11/2020 | 1799.08 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009774 | 10/11/2020 | 1619.78 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 10/11/2020 | 1223.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 10/11/2020 | 4478.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 10/11/2020 | 270.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT/SIENA/ATRACTIVE 1.4 DE PLACA QFZ 6824,COM CONDUTOR, DESTINADO A REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHANDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 10/11/2020 | 211.95 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A MOTO DE PLACA QSH-3396, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009769 | 10/11/2020 | 2612.62 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0009770 | 10/11/2020 | 1800.11 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 10/11/2020 | 527.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENMTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 11/11/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 11/11/2020 | 508.87 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESTIMULO, CONFIANÇA, PERTENCENTE ENTRE VISITADORES E CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00011521882401 | BRUNO DE LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MIGUEL PAULINO, DISTRITO DE ROMA, S/N, ZONA RURAL - BANANEIRAS/PB, DESTINADO A DESCENTRALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 11/11/2020 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMÍLIA, PIOS A SUA FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 11/11/2020 | 168.00 | 30289627000175 | KEKA MAGAZINE E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESTIMULO, CONFIANÇA, PERTENCENTE ENTRE VISITADORES E CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 11/11/2020 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 11/11/2020 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDACARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 11/11/2020 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 11/11/2020 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 11/11/2020 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 11/11/2020 | 2150.00 | 00005200359414 | LAERTE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA QSL6E18, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 11/11/2020 | 1170.00 | 00007090429490 | MARILIA TAVARES SENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABOLEIRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 11/11/2020 | 1120.00 | 00004093706492 | MARIA APARECIDA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 11/11/2020 | 980.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 11/11/2020 | 1400.00 | 00028382308830 | ERISLAYNE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 11/11/2020 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 11/11/2020 | 1250.00 | 00011339436400 | VITAL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 11/11/2020 | 2500.00 | 00027362880847 | SERGIO LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA DUF 5635, DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 11/11/2020 | 2600.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGY3137/PB COM CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES E HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINAGRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 11/11/2020 | 1151.70 | 00064529576434 | EDIVALDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO REPARO DE ESGOTO DA TRAVESSA TARGINO NEVES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PROGARAMA DO GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MESSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 11/11/2020 | 5600.00 | 32692308000131 | MARIA CLAUDIA VIEIRA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 11/11/2020 | 3900.00 | 00003131632437 | ADELSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PELA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DURANTE TRINTA HORAS, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 11/11/2020 | 2600.00 | 00042753743800 | CELSO COSMO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA CONSTRUÇÃO DE TRILHAS DE CONCRETO EM ESTRADAS LOCALIZADAS MOS SITIOS LARANJEIRAS E JATOB, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DA ESTRADA EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIO ROMA DE CIMA AO ANGICOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 11/11/2020 | 1420.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PATROL DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 11/11/2020 | 1270.00 | 00009807019451 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS DA CHA DE LINDOLFO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00008425845440 | IVAN GALGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA O SÍTIO RAPOSA AO SÍTIO UMARÍ, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 11/11/2020 | 9600.00 | 39467316000123 | JOSIVALDO DA SILVA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, PERFURAÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO ANGELIM, COM A INSTALAÇAO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 11/11/2020 | 1150.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 11/11/2020 | 11300.00 | 00070093276451 | MATEUS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA TRILHA DE CONCRETO NA ESTARADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DO MATIAS AO SÍTIO GOIAMUNDUBA, LOCALIZADO NETE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 11/11/2020 | 950.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 11/11/2020 | 4940.00 | 00010865120498 | ROBERTO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE 510M² DE CALÇAMENTO E 215 DE MEIO FIO, EM RUAS DOS DISTRITO DE VILA MAIA, NETE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 11/11/2020 | 19603.24 | 20593449000118 | J M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DO GINASIO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 11/11/2020 | 2500.00 | 00003363962444 | GERALDO DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REPARO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 11/11/2020 | 1100.00 | 00070257253408 | FRANCISCO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCORAMENTO DE MEIO FIO DO CALÇAMENTO PROXIMO AO RESTAURANTE PROXIMO AO RESTAURANTE VO CORINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 11/11/2020 | 2500.00 | 00002140442466 | JOSE RICARDO DA SILVA LIBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE TRILHAS DE CONCRETO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 11/11/2020 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 11/11/2020 | 2950.00 | 30116303000135 | INCOLAMA PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO DE CONCRETO E PISO TÁTIL, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA DO MERCADO PÚBLICO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHEMANTO E ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 11/11/2020 | 1900.00 | 00002650201401 | JOSE HUMBERTO ADELINO VIEIRA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 11/11/2020 | 950.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 11/11/2020 | 1400.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 11/11/2020 | 10452.50 | 00013505484482 | FERNANDO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 11/11/2020 | 287.76 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONTA 137386924 DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 11/11/2020 | 7802.53 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE CONTA DE Nº 823628513 E FATURA MENSAL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00088567575400 | JOSE ROSINALDO R.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORREPONDENCIA NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DUIRANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 11/11/2020 | 1550.00 | 00067472206415 | JANSEN DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COM ACRESCIMO DE 50,00 DEVIDO A UMA DIÁRIA NO DIA 04/10, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00005836359466 | MARIA MARCILENE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, JOÃO FLORENTINO DA ROCHA, FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO E ANTONIO JOSÉ DA COSTA, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 11/11/2020 | 420.00 | 00008977226473 | MARIA RAQUEL QUEIROZ DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORAS DE ALUNOS DE ATIVIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00006448858407 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª DE OLIVEIRA NEVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00010165227460 | ROSILDA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00009840122495 | BIANCA CAROLINE LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00009016006443 | JOSE GILVANDO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00092801935468 | MARIA DE LOURDES FERNANDES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00010595477402 | JAQUELINE LUCENA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00010421471409 | CRISTINA QUIRINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00004320781422 | JOSIANO BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00005456960460 | ELIZABETE TRINDADE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00010228491401 | ANA CAROLINE RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 11/11/2020 | 900.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00033016011468 | MAURICIO DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00004258847402 | JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00005961316408 | JANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00003170637401 | Ma DE LOURDES MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00010256009406 | JOSEANE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DA EMEF SEVERINO PEREIRA DE MELO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00004151617469 | RITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA E.M.E.F. "NOSSA SENHORA DE APARECIDA", LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00082690766434 | MARIA GISELDA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00006571622483 | MARLENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00004164719435 | JARDILENE NASCIMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNMICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 11/11/2020 | 950.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, COM O INTUITO DA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DIONÍSIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00001217679499 | EDVANE ANDRADE LIMA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIS DO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00005131475430 | ELIZABETE MACHADO DA SILVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIAPL TIA GLAUCE, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TIA GLAUCE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE. NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00003772388485 | LUCIANA SILVA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00000004086465 | MARIA DO SOCORRO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CERCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00005072510409 | JUSCELINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00004970119481 | FRANCINEIDE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZDO NO DISTRITO DO TABULEIRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 11/11/2020 | 500.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO JATOBA/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIUOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 11/11/2020 | 997.50 | 00005994127477 | ELLEN EMIDIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE TIA GALUCE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00013116712425 | EZEQUIEL TEIEXEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 11/11/2020 | 500.00 | 00006985871461 | MARIA ROSILENE DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO JARACATIA/TABOLEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00042195896434 | MARIA DAS GRAÇAS DE LUNA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 11/11/2020 | 500.00 | 00003365486488 | MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO DO SITIO SALTO DO BODE-ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAEMENTAL JOÃO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 11/11/2020 | 500.00 | 00070092977464 | JUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO TRANSPORTE ESCOLAR-ROTA SITIO CABOCLO/TABULEIRO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTL JOSÉ HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 11/11/2020 | 500.00 | 00008108135486 | JOSEFA ANALINE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMARI/CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00006916024410 | ALESSANDRA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃ DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 11/11/2020 | 500.00 | 00028826990425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO DOMINGOS VIEIRA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGHUEIRA FILHO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00070132230429 | JOSEFA MARAIZE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE EURIDICE RAMALHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 11/11/2020 | 800.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PERCURSO SITIO ANGELIM/ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA NOS DOIS TURNOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00001981604537 | SELMA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REEFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 11/11/2020 | 500.00 | 00011752720431 | JANDEILSON DA SILVA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO OLHO D'AGUA/TABOLEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00001237884470 | TATIANE DE AZEVEDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL LINDOLFO GRILO, NESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 11/11/2020 | 500.00 | 00004724961406 | GEILZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO MATA FRESCA/DOMINGOS VIEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00006584638456 | GERLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 11/11/2020 | 500.00 | 00009483584400 | FERENANDA DAIRLA DAS NEVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO GAMELAS/CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00007767146430 | HOSANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 11/11/2020 | 500.00 | 00006386845447 | TATIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SPITIO MANITÚ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 11/11/2020 | 500.00 | 00008751538440 | ALINE MICHELE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO SITIO UMBURANA/CUMBEBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 11/11/2020 | 500.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00070313396426 | ANA CASSIA SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 11/11/2020 | 500.00 | 00004621392476 | MARIA DAS GRAÇAS PEREEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALINORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00007736500401 | JOSEANE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00001785245490 | DANUBIA PEDRO MORAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA CRECHE JANETE FREIRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00012618800486 | JESSICA VITORIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA CRCHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00007780705498 | GUADALUPE CORREIA FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT,A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIULIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00004039584406 | ANA MARCIA COSMO NÓBREGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00008007876413 | MARIA JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00003339613400 | ANA SILVINA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00013941383426 | JOAO IGOR DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FLORENTINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 11/11/2020 | 950.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 11/11/2020 | 1300.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JÚNIOR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 11/11/2020 | 1050.00 | 00011412653460 | BRUNO BARROS DE ANDRADE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA E.M.E.F. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 11/11/2020 | 500.00 | 00007316627417 | RAISSA SULIANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 11/11/2020 | 950.00 | 00023051797820 | LUZIA DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO QUE ARMAZENA A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 11/11/2020 | 1220.00 | 00004544377498 | ALDO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DA CIDADE BAIXA "O RAMALHAO", NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 11/11/2020 | 42.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 11/11/2020 | 125.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 11/11/2020 | 246.79 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 11/11/2020 | 780.00 | 00007593270416 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE UMA MOTO BROS DE PLACA NQG 2827/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00094918473768 | ABEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IDENIZAÇÃO 2/3 EM VIRTUDE DA DESMONTAGEM DE SUA BARRACA LOCALIZADA NA PRACA MARIANO BARBOSA, POR OCASIÃO DA REFORMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00080577628453 | ORLANDO VITORINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IDENIZAÇÃO 2/3 EM VIRTUDE DA DESMONTAGEM DE SUA BARRACA LOCALIZADA NA PRACA MARIANO BARBOSA, POR OCASIÃO DA REFORMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00033015058487 | JOSE VALDEVINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A UMA IDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DA DESMONTAGEM DE SUA BARRACA LOCALIZADA, NA PRAÇA MARIANO BARBOSA, POR OCASIÃO DE REFORMA DA MESMA, NETE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 12/11/2020 | 33.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 12/11/2020 | 250.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 12/11/2020 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00012235925456 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 12/11/2020 | 700.00 | 00015348630446 | ERIVALDO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 12/11/2020 | 1250.00 | 00009902230431 | SILVANA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00007242486416 | MILENA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIKPAL XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 12/11/2020 | 700.00 | 00008657145413 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA EWSCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 12/11/2020 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FLORENTINO DA ROCHA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 12/11/2020 | 950.00 | 00005316414497 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 12/11/2020 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 12/11/2020 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 12/11/2020 | 400.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO DO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 12/11/2020 | 400.00 | 00001546632476 | MARCIEL ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 12/11/2020 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DO SITIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 12/11/2020 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 12/11/2020 | 84.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA OFB 0129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 12/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA OGG 5659, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 12/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA OGE 659, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 12/11/2020 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 12/11/2020 | 300.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 12/11/2020 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 12/11/2020 | 950.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DIARIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO NA CHA DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 12/11/2020 | 800.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 12/11/2020 | 900.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NAS PRATICAS ESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00003946054463 | JOCICLEIDE MIRANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00002145198482 | SUZI NEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 12/11/2020 | 420.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 12/11/2020 | 420.00 | 00010361729456 | MARIA LUANA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 12/11/2020 | 420.00 | 00010915453401 | VIVIAN DA GLORIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIKPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 12/11/2020 | 420.00 | 00070953277429 | MARIA EDUARDA DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 12/11/2020 | 420.00 | 00016222132464 | MARIA VITORIA DE LIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE MPEREIRA, DURANTE O MESES JULHO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 12/11/2020 | 625.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 12/11/2020 | 420.00 | 00013578284467 | MARIA RAFAELA DE ANDRADE FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 12/11/2020 | 420.00 | 00006976791442 | SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADDORA DE ALUNOS NA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 12/11/2020 | 416.16 | 00006309930419 | MICILENE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 12/11/2020 | 420.00 | 00090766148491 | LUCIA AZEVEDO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIÁ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 12/11/2020 | 420.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O OUTUBRO DE2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 12/11/2020 | 420.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 12/11/2020 | 420.00 | 00014660617408 | GEOVANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00009727983405 | JOSE ELIVELTON CAVALCANTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 12/11/2020 | 840.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE JANETE FREIRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 12/11/2020 | 1140.00 | 00003441169484 | TADEU RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 12/11/2020 | 420.00 | 00014050229498 | THAIS MONTEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 12/11/2020 | 10600.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA SAGRADO CORAÇAO DE JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 12/11/2020 | 730.02 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 12/11/2020 | 600.00 | 00008533417454 | EDSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TARGINO NEVES, 630, NESTA CIDADE DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 12/11/2020 | 455.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 12/11/2020 | 600.00 | 00008095520438 | DIANA BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 12/11/2020 | 900.00 | 00014064934490 | GUILHERME ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 12/11/2020 | 9764.10 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REEFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 12/11/2020 | 2870.90 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 12/11/2020 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 12/11/2020 | 600.00 | 00007134612414 | JOSENILTON ARAUJO VENTURA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ACERVO DO MUSEU MUNICIPAL SEMEÃO CANANEIA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 12/11/2020 | 1500.00 | 09404235000113 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A TRUPE DA ANIMAÇÃO, REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 12/11/2020 | 700.00 | 00004477610483 | SUZI CRISTINA PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E CARRO DE ALGODÃO DOCE DESTINADOS AOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 12/11/2020 | 1000.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM COM. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA A CONTRUÇÃO E EREPAROS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00008372075417 | TIAGO BEZERRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA REDE HIDRAULICA QUE ABASTECE O DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 12/11/2020 | 5000.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHÃO DIESEL M.BENZ/L 1620 2000/2000 DE PLACA HPI 2434/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM A FINALIDADES DE REALIZAR A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DAS VIAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 12/11/2020 | 6000.00 | 00006479672437 | JOSE VALTER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DO TUNEL, SITIO LAGOA DE MATIAS E TRÊS RUAS NO DISTRITO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 12/11/2020 | 2550.00 | 09317150000106 | MARIA DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 12/11/2020 | 1700.00 | 00013114169430 | LEONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 12/11/2020 | 1700.00 | 00014763566458 | LUCAS ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 12/11/2020 | 1700.00 | 00070924055480 | DENIZIO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 12/11/2020 | 1700.00 | 00070047640448 | CARLOS ALEXANDRE FELISMINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 12/11/2020 | 6000.00 | 00052691985415 | OZENIO MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A COLETA E PODA DE ARVORES E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00033014094404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO BAIXA DO MEL , ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 12/11/2020 | 3500.00 | 00007586429464 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KKI-3862/PB, PARA TRANSPORTAR AREIA QUE PARA AS OBRAS EM EXECUÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 12/11/2020 | 8000.00 | 19729677000193 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TRATOR DE ESTEIRA PARA LIMPEZA DO LIXÃO E UM CAMINHÃO PARA A RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 12/11/2020 | 16000.00 | 00009854122409 | THIAGO ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 12/11/2020 | 440.00 | 00071358110468 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DE REPARO E PINTURA DAS FAIXAS ELEVADAS DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 12/11/2020 | 2550.00 | 00006272353448 | CAMILA ARAUJODOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANOS PARA CAIXA D'ÁGUA DA RUA DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 12/11/2020 | 900.00 | 00070203194403 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DE MATO, BEM COMO A RETIRADA REALIZADO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO PORTEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00070203194403 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DE MATO, BEM COMO A RETIRADA REALIZADO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO GRUTA DE ANTONIO LUZIA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEÍCULOS DA FRONTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 12/11/2020 | 553.00 | 00071358110468 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DE REPARO E PINTURA DAS FAIXAS ELEVADAS DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010110 | 12/11/2020 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 12/11/2020 | 900.00 | 00069094470420 | EDNALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO JATOBA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 12/11/2020 | 700.00 | 00069095299449 | FABIANO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO UMARI AO SITIO CABOCLO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00006324606449 | ANTONIO MELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KUM-4480/PB, DESTINADA A COLETA E DESTINO A TRASPORTAR AREIA PARA OBRAS EM EXECUÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 12/11/2020 | 4920.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00004456295414 | ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 12/11/2020 | 88.41 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATENDER À DEMANDA DA SR NILTON FRAGOSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 12/11/2020 | 281.62 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATENDER À DEMANDA DA SRA. AMANDA SAFIRA DA SILVA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 12/11/2020 | 2100.00 | 00005827988413 | FILIPE MACIEL DE PAIVA GAUIDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 12/11/2020 | 1150.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA 2013/2014 DE PLACA OGE 4239 PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00007181721402 | ALEX TARGINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM DOMICÍLIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 12/11/2020 | 1250.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT/SIENA/ATRACTIVE 1.4 DE PLACA QFZ 6824,COM CONDUTOR, DESTINADO A REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHANDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 12/11/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-6059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 12/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-6059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 12/11/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-8809, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 12/11/2020 | 612.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFP 0073, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 12/11/2020 | 612.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFO 9943, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 12/11/2020 | 1170.00 | 00005414646473 | PAULA FRANSSINETTI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE "SEVERINO CORDEIRO DE MELO", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 12/11/2020 | 1130.00 | 00006149549402 | POLIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00003364077428 | HUGO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SETOR DE RECEBIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19, LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00007339099492 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 7,5 PLANTÕES (140,00 CADA) COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 12/11/2020 | 1600.00 | 00008943856407 | SARA EMANUELA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 12/11/2020 | 970.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 12/11/2020 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CHÃ DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 12/11/2020 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 12/11/2020 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 12/11/2020 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 12/11/2020 | 1350.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 12/11/2020 | 950.00 | 00079798551400 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 12/11/2020 | 950.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PSF DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 12/11/2020 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00008301682493 | RONALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00012287116400 | DAYANE DE AZEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE, QUE ATENDE AOS USUARIOS DO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00006936035426 | JOSILENE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 12/11/2020 | 950.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 12/11/2020 | 970.00 | 00070347702473 | EMERSON SOARES DSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 12/11/2020 | 1288.00 | 00062268589404 | CARLOS ALBERTO CIRNE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 12/11/2020 | 1250.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 12/11/2020 | 1250.00 | 00007524371438 | PETTERSON FELIPE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 12/11/2020 | 1250.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 12/11/2020 | 1250.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO DE NETO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 12/11/2020 | 1250.00 | 00010830877460 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 12/11/2020 | 1250.00 | 00010265510481 | CREMILSON VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 12/11/2020 | 1250.00 | 00011649109490 | JOSÉ EVERTON MATIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMOENMHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 12/11/2020 | 40.00 | 03151275000114 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA DEDETIZAÇÃO DOS CUPINS NO PRÉDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15860-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 12/11/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 14/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00010516415433 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 16/10/2020 À 17/11/2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2020 À 14/11/2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE FIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES NÃO FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERAÇAO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOLÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00009518108471 | ANA VIVIANE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2020 À 14/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHÉ EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 12/11/2020 | 260.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (REFIS DE TINTAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ALIMENTANDO O SISTEMA SISC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2020 À 14/11/2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 12/11/2020 | 88.96 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00009475918426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 16/10/2020 À 14/11/2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 12/11/2020 | 611.72 | 11747890000205 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA LJ4 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 12/11/2020 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL CONSTITUIDO POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 12/11/2020 | 764.56 | 11747890000205 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA LJ4 | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA NESTA DATA, REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 12/11/2020 | 403.95 | 11747890000205 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA LJ4 | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA NESTA DATA, REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 12/11/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 12/11/2020 | 838.62 | 11747890000205 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA LJ4 | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA NESTA DATA, REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 12/11/2020 | 126.20 | 11747890000205 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA LJ4 | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA NESTA DATA, REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 12/11/2020 | 119.25 | 11747890000205 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA LJ4 | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA NESTA DATA, REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES, CRIAÇÃO DE VINHETAS E LOGOTIPOS PARA AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 13/11/2020 | 150.00 | 24041119000170 | DAVID DE MENESES AGUIAR 13954535785 | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 13/11/2020 | 550.00 | 24041119000170 | DAVID DE MENESES AGUIAR 13954535785 | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA, BEM COMO A MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 13/11/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 13/11/2020 | 2500.00 | 00006787292473 | ERNANDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA DZE 5046/PB (COM CONDUTOR,) PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 13/11/2020 | 2500.00 | 00064529576434 | EDIVALDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃOD E UM VEICULO DE PLACA MNF 7503, COM CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONCESSÃO DE INCENTIVOS FINANCEIRO AO PESSOAL DO PMAQ-AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 13/11/2020 | 29959.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO AOS SERVIDORES DA SAUDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ - AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ULTIMO CICLO DE 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 13/11/2020 | 2500.00 | 00033013659491 | IRENE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFV-1B747/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00009788494420 | JULIANO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVNTUAIS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LUL 1616/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 13/11/2020 | 2988.94 | 11747890000205 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA LJ4 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 13/11/2020 | 1300.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00013164074468 | MARIA VER?NICA CARVALHO MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO RESIDENCIAL, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 13/11/2020 | 2200.00 | 00003153633479 | JOSE ERINALDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO PSF DA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00098223089491 | JEFFERSON ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, SITUADO NA RUA CASTRO PINTO DE Nº42, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00002440381470 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA KHV9964/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00005754945493 | JOSE LEVI MOARAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA AKP-2302/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONCESSÃO DE INCENTIVOS FINANCEIRO AO PESSOAL DO PMAQ-AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 13/11/2020 | 65257.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS SERVIDORES DA SAUDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ - AB LOTADOS NO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SEGUNDO SICLO 2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 13/11/2020 | 600.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SENSOR DA BOBINA E SISTEMA DE REAFERCIMENTO E ESCANEAMENTO PARA VERIFICAR POSSIVEIS FALHAS NO VEÍCULO DE PLACAS QSI 7020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 13/11/2020 | 3300.00 | 00095395334491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA QZX 1904, TRANSPORTANDO PACINETES ENCOMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00006357639745 | DANIELE MARQUES MONTEIRO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE GASOLINA 1996/1996 DE OLACA KIC-0853/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 13/11/2020 | 1188.30 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE BORRIFADORES SPRAY, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS SEÇÕES ELEITORAIS, PARA COMBATE AO COVIDE 19, DURANTE AS ELEICOES 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00005060365450 | CAIO VIRGINIO COUTINHO BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO ENTORNO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 13/11/2020 | 60.00 | 00061008435449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 9690 PELOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE TRILHA DE CONCRETO DO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 13/11/2020 | 400.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COM TROCA DE LÂMPADAS E CONSERTO N APARTE ELÉTRICA DA BOMBA DO VASCULHANTE NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLCA OXO-2339/PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 13/11/2020 | 3000.00 | 32692308000131 | MARIA CLAUDIA VIEIRA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRILHA DE CONCRETO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 13/11/2020 | 1800.00 | 00005241513426 | CLEOMAR DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE ROMA AO CRUZEIRO DE ROMA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 13/11/2020 | 1900.00 | 00005353372484 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AOS SITIOS JARDIM AO SITIO CHA DA GUABIRABA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 13/11/2020 | 5000.00 | 39467316000123 | JOSIVALDO DA SILVA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, PERFURAÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO SANTA VITÓRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00006718739464 | VANDERLEY COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO FARINHA SECA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 13/11/2020 | 2400.00 | 00070778933407 | EMANUEL MIRANDA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 13/11/2020 | 3300.00 | 00071299018459 | LUIS CARLOS MENDOCA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO TABOLEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00012606449444 | DAVID LUCAS ROCHA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM-SE SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 321/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 13/11/2020 | 6000.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 13/11/2020 | 529.00 | 14770590000146 | FABIO SANTOS DE SOUZA CONSTRUÇÃO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE TUBOS DE CONEXAO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO E AGUA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 13/11/2020 | 1900.00 | 00013318963801 | JOSE GERALDO DA SILVA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO GAMBA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 13/11/2020 | 2150.00 | 00003343643459 | JOSE LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CINCO POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VILA, MAIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 13/11/2020 | 3000.00 | 23878674000199 | CAMILA ARAUJO DOS SANTOS 06272353448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 05 (QUATRO) DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 13/11/2020 | 850.00 | 00079808107400 | NELSON GERONIMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 50M LINEARES DE TRILHA DE CONCRETO DA LADEIRA PROXIMA A ESCOLAR SOLANGE RAIMUNDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 13/11/2020 | 338.00 | 32692308000131 | MARIA CLAUDIA VIEIRA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRILHA DE CONCRETO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 13/11/2020 | 1900.00 | 00001631761404 | PEDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO LAGOA DO MATIAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 13/11/2020 | 633.33 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 13/11/2020 | 2200.00 | 00005191028430 | JOSE RONALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL, RECUPERACAO DE REBOCOS, FACHADAS, PORTAS, MANUTENCAO DE FOSSA E SUMIDOURO, CALCADAS, DO MUSEU DESEMBARGADOR DOUTOR SIMEAO CANANEIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E N 213/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 13/11/2020 | 1040.00 | 00009324426419 | CARLOS ANTONIO MELO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYL3160, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DURANTE AS ELEICOES DE 2020, CONFORME SOLICITACAO ELEITORAL EM ANEXO E CONTRATOP DE N 355/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 13/11/2020 | 340.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LGZ2E34, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DURANTE AS ELEICOES DE 2020, CONFORME SOLICITACAO ELEITORAL EM ANEXO E CONTRATOP DE N 361/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 13/11/2020 | 1040.00 | 00002695215428 | IVANILDO DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA kKPM5683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DURANTE AS ELEICOES DE 2020, CONFORME SOLICITACAO ELEITORAL EM ANEXO E CONTRATOP DE N 357/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 13/11/2020 | 340.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LLD3B87, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DURANTE AS ELEICOES DE 2020, CONFORME SOLICITACAO ELEITORAL EM ANEXO E CONTRATOP DE N 363/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 13/11/2020 | 340.00 | 00012535059428 | FERNANDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CQC4634, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DURANTE AS ELEICOES DE 2020, CONFORME SOLICITACAO ELEITORAL EM ANEXO E CONTRATOP DE N 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 13/11/2020 | 240.00 | 00004237027422 | AILTON DOS SANTOS LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ELEITORES DURANTE AS ELEICOES DE 2020, CONFORME SOLICITACAO ELEITORAL EM ANEXO E CONTRATOP DE N 351/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 13/11/2020 | 340.00 | 00010370068440 | FABIO TARGINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEZ4697, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DURANTE AS ELEICOES DE 2020, CONFORME SOLICITACAO ELEITORAL EM ANEXO E CONTRATOP DE N 355/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 13/11/2020 | 340.00 | 00014064934490 | GUILHERME ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFX7G22, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DURANTE AS ELEICOES DE 2020, CONFORME SOLICITACAO ELEITORAL EM ANEXO E CONTRATOP DE N 356/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 13/11/2020 | 640.00 | 00099196360453 | VICENTE FELICIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MZB4232, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DURANTE AS ELEICOES DE 2020, CONFORME SOLICITACAO ELEITORAL EM ANEXO E CONTRATOP DE N 366/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 13/11/2020 | 340.00 | 00072592370404 | PAULO DE OLIVEIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DEE4664, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DURANTE AS ELEICOES DE 2020, CONFORME SOLICITACAO ELEITORAL EM ANEXO E CONTRATOP DE N 365/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 13/11/2020 | 340.00 | 00088567265487 | JOSE PAIXÃO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CPW3015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DURANTE AS ELEICOES DE 2020, CONFORME SOLICITACAO ELEITORAL EM ANEXO E CONTRATOP DE N 362/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 13/11/2020 | 340.00 | 00002149647443 | JOSE JARDSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CRY6861, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DURANTE AS ELEICOES DE 2020, CONFORME SOLICITACAO ELEITORAL EM ANEXO E CONTRATOP DE N 360/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 13/11/2020 | 340.00 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GMG0326, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DURANTE AS ELEICOES DE 2020, CONFORME SOLICITACAO ELEITORAL EM ANEXO E CONTRATOP DE N 358/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 13/11/2020 | 340.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CIT 7202, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ELEITORES NA ROTA DE SALTO DO BODE, ALDEIA, GAMBA, MOURA E ROMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 13/11/2020 | 340.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KUK 7575, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ELEITORES NA ROTA DE AMGELIM E ROMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 13/11/2020 | 340.00 | 00093028725487 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KCE 0689, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ELEITORES NA ROTA DE BAIXA VERDE, ANGICOS VIA ROMA COM RETORNO PRA BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 13/11/2020 | 350.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS HP 1212 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 13/11/2020 | 13000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA SAGRADO CORAÇAO DE JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2020. COMPLEMENTAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 13/11/2020 | 420.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 13/11/2020 | 850.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 13/11/2020 | 6500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS DO VEICUILO ONIBUS DE PLACA MMX 3152/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 231. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 13/11/2020 | 1050.00 | 00071044927470 | JACILENE SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 13/11/2020 | 2150.00 | 00002597533433 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONIZIO MAIA , LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA MAIA , ZONA RUAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 13/11/2020 | 44.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 13/11/2020 | 313.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 13/11/2020 | 40.00 | 00002855403430 | MARCOS BRITO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REFEICÃO DO SERVIDOR A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO EM ANEXO DE Nº55/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 13/11/2020 | 40.00 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REFEICÃO DO SERVIDOR A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO EM ANEXO DE Nº55/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 13/11/2020 | 40.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RESTITUICAO FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL, NAS ELEICOES 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 13/11/2020 | 40.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RESTITUICAO FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL, NAS ELEICOES 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 13/11/2020 | 40.00 | 00088568377491 | JOSEMIR DE LIMA CAVALCANTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RESTITUICAO FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL, NAS ELEICOES 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 13/11/2020 | 40.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RESTITUICAO FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL, NAS ELEICOES 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 13/11/2020 | 40.00 | 00015244029827 | NATALINO DE FARIAS LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RESTITUICAO FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL, NAS ELEICOES 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 13/11/2020 | 40.00 | 00009727983405 | JOSE ELIVELTON CAVALCANTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RESTITUICAO FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL, NAS ELEICOES 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 13/11/2020 | 40.00 | 00023792914468 | PAULO ROBERTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RESTITUICAO FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL, NAS ELEICOES 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 13/11/2020 | 40.00 | 00003264503433 | GENIARLE MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RESTITUICAO FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL, NAS ELEICOES 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 13/11/2020 | 40.00 | 00020395914434 | ROBERTO CESAR DE PAIVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RESTITUICAO FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL, NAS ELEICOES 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 13/11/2020 | 40.00 | 00003441169484 | TADEU RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RESTITUICAO FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL, NAS ELEICOES 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 13/11/2020 | 40.00 | 00067472206415 | JANSEN DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RESTITUICAO FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL, NAS ELEICOES 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 13/11/2020 | 40.00 | 00008643468401 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RESTITUICAO FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL, NAS ELEICOES 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 13/11/2020 | 40.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SERVIDOR A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 13/11/2020 | 40.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SERVIDOR A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 13/11/2020 | 124.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 13/11/2020 | 971.39 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 16/11/2020 | 70.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 16/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 16/11/2020 | 800.00 | 00008218341420 | PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA NQC-5662/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 17/11/2020 | 1350.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO DESTA CIDADE, INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, CALÇADÃO DA RUA QUERMIT COSTA E CEL ANTONIO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 17/11/2020 | 400.00 | 15044715000113 | JARDESON EMANUEL TEIXEIRA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO DA ENTREGA DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO DESTA CIDADE, INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, CALÇADÃO DA RUA QUERMIT COSTA E CEL ANTONIO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 17/11/2020 | 1410.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 17/11/2020 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO PRM 07-003, AV. MATO GROSSO 1036-1110 - BAIRRO DOS ESTADOS, NO DIA 16/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 17/11/2020 | 340.00 | 00006922817460 | SAMUEL MATIAS SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/M REVESCAP DE PLACA NQH5A70/PB, PARA TRANSPORTAR ELEITORES PARA VOTAÇÃO NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020, NA ROTA DA UFPB-XAVIER JUNIOR-PROFª ELIMIA NEVES-ESCOLAESTADUAL NORMAL, RETORNANDO A UFPB. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 17/11/2020 | 1040.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFE0386/PB, PARA TRANSPORTAR ELEITORES PARA VOTAÇÃO NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020, NA ROTA DE ALAGAMAR-QUEIMADAS-OITICICA-CAJAZEIRAS-DISTRITO DE ROMA. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 17/11/2020 | 340.00 | 00070497201437 | VICENTE FELICIO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PAS/MICROONIBUS/M.BENZ/SPRINTERM DE PLACA MSY8J05/PB, PARA TRANSPORTAR ELEITORES PARA VOTAÇÃO NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020, NA ROTA DE PORTEIRAS DE BAIXO-GRUTO DE ANT/ÕNIA LUZIA-CHÃ DO LINDOLFO ATÉ A ESCOLA ESTADUAL NORMAL PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA E O CENTRO DO IDOSO "IOIÔ DÉCO". CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 17/11/2020 | 1100.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÕ DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 17/11/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 17/11/2020 | 1473.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA AOS PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 17/11/2020 | 575.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA NQB 2181/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 17/11/2020 | 1200.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ 3783/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 17/11/2020 | 15.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 17/11/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 17/11/2020 | 1496.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 17/11/2020 | 5200.00 | 00092801960497 | HUMBERTO DE LIMA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO, RETELHAMENTO E REPAROS NA PINTURA DAS SALAS DE AULA, TROCAS DE FECHADURAS E FERROLHOS DE PORTAS E JANELAS, REPAROS HIDRAULICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUELFILGUEIRA FILHO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 17/11/2020 | 1060.00 | 00070397540450 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS, BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 17/11/2020 | 1000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DO EVENTO DESAFIO DA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 18/11/2020 | 600.00 | 00008528682439 | NOEDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 18/11/2020 | 8.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 18/11/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010266 | 18/11/2020 | 142.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 18/11/2020 | 40.00 | 00002829474422 | ADRIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RESTITUICAO FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL, NAS ELEICOES 2020, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 18/11/2020 | 400.00 | 00010375508465 | MARIZA REGINA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ESTÁGIO COMO FISIOTERAPEUTA NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DR ELOY FARIAS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 18/11/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 18/11/2020 | 700.00 | 00097739707449 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS DE PLACA QFK 1809/PB, DESTINADA AO USO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 18/11/2020 | 100.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 18/11/2020 | 972.23 | 00005670656423 | LUCIVANIA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,O HECTARES, NO SITIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 50% DE PROPRIEDADE DE ZACARIAS RICARDO C. DE OLIVEIRA, JOSEFA CATARINA, MARIA DE LURDES R. NONATO, MARIA DAS GRAÇAS, JACINTO L. DE OLIVEIRA E MARIA JOSE E OS OUTROS 50% RESTANTE DA PROPRIEDADE DE INÊS EUFRASIA BARBOSA, MOACIR B.OLIVEIRA, LUCIVANIA B. DE OLIVEIRA E LUCIANA B.DA SILVA, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 18/11/2020 | 972.23 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº007/2019, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 18/11/2020 | 7700.00 | 27914194000197 | ANDRADE E ALVES CONSTRUCAO E INCORPORACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 19/11/2020 | 2500.00 | 00092801960497 | HUMBERTO DE LIMA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM TRILHAS DE PEDRAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 19/11/2020 | 1000.00 | 00003800191407 | MARIA DA PIEDADE AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 19/11/2020 | 8000.00 | 19729677000193 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TRATOR DE ESTEIRA PARA LIMPEZA DO LIXÃO E UM CAMINHÃO PARA A RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 19/11/2020 | 1000.00 | 00004081842485 | JOSE NILTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTARDA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO GAMELAS AO SÍTIO GOIAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 19/11/2020 | 2500.00 | 00010241890403 | JOSIVALDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO, PERFURAÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA VITÓRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 19/11/2020 | 3.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0010279 | 19/11/2020 | 266.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0010280 | 19/11/2020 | 800.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FAMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0010281 | 19/11/2020 | 817.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 19/11/2020 | 1500.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSE WILLIAM DE LIMA SILVA, TENDO EM VISTA NÃO HAVER TRATAMENTO ATRAVÉS DO SUS, NEM POSSIBILIDADE FINANCEIRA DE CUSTEAR TAIS DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS, NECESSITANDO, POIS, DE AJUDA FINANCEIRA DO PODER PUBLICO, DEVIDAMENTE RESPALDADO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 19/11/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, NO PACIENTE DAMIÃO RUFINO DA COSTA, USUARIA DO SUS DETTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 19/11/2020 | 1755.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TESTES PARA INFLUENZA H1N1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0010285 | 19/11/2020 | 740.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 19/11/2020 | 250.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA 2013/2014 DE PLACA OGE 4239 PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 19/11/2020 | 34161.73 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 19/11/2020 | 380.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA IMPRESSORA HP 1102, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 19/11/2020 | 18.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 19/11/2020 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 19/11/2020 | 10.79 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 19/11/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL COPIAS EXCEDENTES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 19/11/2020 | 40.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RESTITUICAO FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL, NAS ELEICOES 2020, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 19/11/2020 | 40.00 | 00004477689489 | MURILO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RESTITUICAO FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL, NAS ELEICOES 2020, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 19/11/2020 | 40.00 | 00089378903487 | JOSINALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RESTITUICAO FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL, NAS ELEICOES 2020, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 19/11/2020 | 40.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SERVODOR A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL CONFORME SOLICITAÇÃO DO FORUM ELEITORAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 19/11/2020 | 40.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SERVODOR A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL CONFORME SOLICITAÇÃO DO FORUM ELEITORAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0010286 | 19/11/2020 | 12200.00 | 08450076000120 | ASSOCIAÇAO DOS AGRICULTORES DE ROMA DE BAIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATRVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 19/11/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 20/11/2020 | 70842.73 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 20/11/2020 | 21915.06 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/11/2020 | 39044.43 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 20/11/2020 | 223.30 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR E GINÁGIO DE ESPORTES "FLÁVIO RAMALHO", NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/11/2020 | 720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 20/11/2020 | 22.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 20/11/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 20/11/2020 | 1738.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 20/11/2020 | 12.24 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 20/11/2020 | 105.38 | 00014842158425 | TALITA MARIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - ITBI - PARA A MAIOR AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 00006/2020 E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 20/11/2020 | 2500.00 | 00001738139417 | JEFFERSON NEDSON DA SILVA SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MIX 8227, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 20/11/2020 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADO AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, FARMACIA BASICA DISTRITAL PSF III, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 20/11/2020 | 952.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS PINTURA DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 20/11/2020 | 137.00 | 18730452000194 | CRM COMERCIAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DASTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS BASICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0010328 | 20/11/2020 | 484.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0010329 | 20/11/2020 | 232.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO AOS PSF'S, PARA ATIVIDADES REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0010330 | 20/11/2020 | 4906.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0010331 | 20/11/2020 | 1407.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO(MEROPENEM), DESTINADOS AO PACIENTE INTERNO, ATENDIDO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 20/11/2020 | 3700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 20/11/2020 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 20/11/2020 | 200.00 | 24041119000170 | DAVID DE MENESES AGUIAR 13954535785 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DOS SETORES DE GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 20/11/2020 | 4000.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACM COM LETRAS EM ALTO RELEVO PARA FAIXADA DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 20/11/2020 | 2320.00 | 00005304104439 | JANUBIA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 20/11/2020 | 626.10 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE CORREPSONDEICA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 20/11/2020 | 2600.00 | 00042753743800 | CELSO COSMO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS TOTALIZANDO 20 HORS DE SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 20/11/2020 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA RUA DO VENTO, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0010313 | 20/11/2020 | 12803.62 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 20/11/2020 | 360.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/11/2020 | 645.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 20/11/2020 | 103.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA E DO SÍTIO ENCRUZILHADA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 23/11/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 23/11/2020 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010335 | 23/11/2020 | 427.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL ITACOATIARA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010336 | 23/11/2020 | 496.80 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS AÇÕES DE PREVENÇÕES CONTRA O CORONAVIRUS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 23/11/2020 | 2500.00 | 00005900519465 | ANTONIO GOMES PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA DLR 0906, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS E ENFERMEIROS DOS PSFs DA CHÃ DE LINDOLFO, GAMELAS E JARACATIÁ EM COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 23/11/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 23/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 23/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 23/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 23/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 23/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 23/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 23/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 23/11/2020 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 23/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 23/11/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/10 A 25/11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 23/11/2020 | 30.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 23/11/2020 | 845.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 23/11/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 23/11/2020 | 1608.80 | 00011418643475 | ISAAC DA SILVGA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS ERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES "FLÁVIO RAMALHO", LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 23/11/2020 | 285.00 | 00011418643475 | ISAAC DA SILVGA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DA ESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES "FLÁVIO RAMALHO", LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 24/11/2020 | 10914.57 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL,SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 24/11/2020 | 25445.19 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 24/11/2020 | 7500.00 | 39467316000123 | JOSIVALDO DA SILVA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANIÇOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 24/11/2020 | 3000.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA 10998035432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 12 (DOZE)FOSSAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA A VACUO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 24/11/2020 | 22.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 24/11/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 24/11/2020 | 2871.50 | 00008438972446 | ROBERVAL NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 24/11/2020 | 7072.50 | 00008438972446 | ROBERVAL NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 24/11/2020 | 2640.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE FRIGORIFICO (CARNES E FRANGO), DESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 24/11/2020 | 8610.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) TENDAS MEDINDO 03X03 EM ESTRUTURA METÁLICA DESTINADOS AS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O PERIODO DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 24/11/2020 | 580.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-3204, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 24/11/2020 | 580.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-1582, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 24/11/2020 | 580.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OET-0238, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 24/11/2020 | 657.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 24/11/2020 | 7500.00 | 39467316000123 | JOSIVALDO DA SILVA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, PERFURAÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO CHÃ DO CARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 24/11/2020 | 2000.00 | 18008022000163 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO 13151959415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 25/11/2020 | 400.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA IRRIGAÇÃO DOS CANTEIROS DE PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0010382 | 25/11/2020 | 219.68 | 08313542000126 | ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0010383 | 25/11/2020 | 33007.28 | 08313542000126 | ICONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA MARIANO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 25/11/2020 | 5000.00 | 15521521000161 | EDINALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS AS PRAÇAS SIMEÃO CANANÉIA, SOLON DE LUCENA E CEL ANTONIO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010390 | 25/11/2020 | 14000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 25/11/2020 | 13200.00 | 00003443399479 | EDNO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DO TABOLEIRO NESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 25/11/2020 | 9000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIO0S JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 25/11/2020 | 1060.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MUSEU SIMEÃO CANANÉIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 25/11/2020 | 550.00 | 00002740853483 | ANDREA MONTEIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARECER DA EQUIPE DE AVALIAÇÃO DE DAS PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 18/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 25/11/2020 | 550.00 | 00084110350425 | WILLIAMS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARECER DA EQUIPE DE AVALIAÇÃO DE DAS PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 18/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 25/11/2020 | 550.00 | 00061638196400 | JOSE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARECER DA EQUIPE DE VALIAÇÃO DAS PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 18/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 25/11/2020 | 550.00 | 00050395580404 | LUIZ FLAVIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARECER DA EQUIPE DE VALIAÇÃO DAS PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 18/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 25/11/2020 | 550.00 | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARECER DA EQUIPE DE VALIAÇÃO DAS PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 18/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS COMO PRESIDENTE DA COMISSAO DA EQUIPE DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 25/11/2020 | 540.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR TL 95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 25/11/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 25/11/2020 | 347.73 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 25/11/2020 | 1400.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE BRINDES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA CIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 25/11/2020 | 1400.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONCFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTEIRAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO CRAS DESTA CIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 25/11/2020 | 115.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 25/11/2020 | 65.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 25/11/2020 | 45.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 25/11/2020 | 270.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO AO VEÍCULO OROCH DE PLACA QSF-9343, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 25/11/2020 | 78.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 25/11/2020 | 94.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 25/11/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 25/11/2020 | 1254.00 | 00007194124475 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS E PORTAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EURIDICE RAMALHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 25/11/2020 | 12553.00 | 00007194124475 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS E PORTAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EURIDICE RAMALHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 25/11/2020 | 8502.00 | 00008517909410 | MILLENA FIALHO MOTA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE PROTECAO NA QUADRA DE GAMELAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 25/11/2020 | 550.00 | 22129877000110 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 6590, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 25/11/2020 | 550.00 | 22129877000110 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC2C52, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 25/11/2020 | 550.00 | 22129877000110 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFG 1614, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 25/11/2020 | 550.00 | 22129877000110 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMX 3152, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 26/11/2020 | 1000.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB0129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 26/11/2020 | 1300.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO3495, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 26/11/2020 | 950.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010436 | 26/11/2020 | 370.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010438 | 26/11/2020 | 406.56 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010439 | 26/11/2020 | 279.58 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010441 | 26/11/2020 | 493.72 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010443 | 26/11/2020 | 513.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010445 | 26/11/2020 | 290.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010446 | 26/11/2020 | 286.81 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010447 | 26/11/2020 | 558.41 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010449 | 26/11/2020 | 435.64 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010450 | 26/11/2020 | 728.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010451 | 26/11/2020 | 242.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010452 | 26/11/2020 | 388.68 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010453 | 26/11/2020 | 534.28 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010454 | 26/11/2020 | 44.03 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010455 | 26/11/2020 | 1141.89 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010456 | 26/11/2020 | 1675.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 26/11/2020 | 22.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 26/11/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 26/11/2020 | 13500.00 | 00004159631410 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: INDENIZACAO REFERENTE A SALARIOS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010421 | 26/11/2020 | 1059.27 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010423 | 26/11/2020 | 2147.97 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010425 | 26/11/2020 | 94.20 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA A MOTO DE PLACA QSH-3396, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0010418 | 26/11/2020 | 2450.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010419 | 26/11/2020 | 1164.72 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010422 | 26/11/2020 | 1623.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010424 | 26/11/2020 | 1717.83 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010426 | 26/11/2020 | 42.39 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010427 | 26/11/2020 | 645.05 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010428 | 26/11/2020 | 2014.88 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010429 | 26/11/2020 | 1758.53 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010430 | 26/11/2020 | 1009.18 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010431 | 26/11/2020 | 913.72 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010432 | 26/11/2020 | 1734.94 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010433 | 26/11/2020 | 1648.03 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010434 | 26/11/2020 | 1568.68 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010435 | 26/11/2020 | 508.27 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010437 | 26/11/2020 | 889.39 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010440 | 26/11/2020 | 1257.65 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010442 | 26/11/2020 | 41.97 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010444 | 26/11/2020 | 183.69 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 26/11/2020 | 4600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NA ESPECILAIDADE DE NEUROLOGIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO" | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 26/11/2020 | 50.00 | 00010127639438 | CELINA DAYANE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27/11/2020, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 26/11/2020 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMNETO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 26/11/2020 | 50.00 | 00009211393493 | JARDSON MARCIO FRANCELINO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27/11/2020, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 27/11/2020 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL CORREIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 10/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 27/11/2020 | 1500.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE OUTRUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 27/11/2020 | 1950.00 | 17715128000134 | SHUANGHUA WU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE NATAL ILUMINADO 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 27/11/2020 | 5224.00 | 20607680000113 | CH COMERCIO LTDA ME | IMPORATNCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA PARA O EVENTO NATAL ILUMINADO 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 27/11/2020 | 875.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS POR OCASIÃO DO NATAL ILUMINADO 2020, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 27/11/2020 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 27/11/2020 | 2700.00 | 00013422237488 | JOELSON REINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM TRECHO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE ROMA, NETE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 27/11/2020 | 1192.00 | 00010267708408 | EVANIO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA E COLOCAÇÃO DE TUBOS NA RUA QUE DÁ ACESSO AO GINÁSIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 27/11/2020 | 16.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 27/11/2020 | 218.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 27/11/2020 | 12528.00 | 00007194124475 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS E PORTAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EURIDICE RAMALHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 30/11/2020 | 565.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4456, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00010120667460 | BRUNO JERONIMO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR DIONISIO MAIA, LOCALIZADA NO DSTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 30/11/2020 | 128.00 | 02321043000102 | CARTORIO J LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ESTATUTO E DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSÉ ROCHA CIRNE", NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 30/11/2020 | 490806.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | 3PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 30/11/2020 | 33311.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 30/11/2020 | 27676.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/11/2020 | 8410.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 30/11/2020 | 22394.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 30/11/2020 | 8144.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 30/11/2020 | 37678.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 30/11/2020 | 3517.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 30/11/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 30/11/2020 | 4945.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 30/11/2020 | 13717.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/11/2020 | 50740.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 30/11/2020 | 14327.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 30/11/2020 | 5849.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 30/11/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 30/11/2020 | 2351.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 30/11/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 30/11/2020 | 11056.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/11/2020 | 777.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 30/11/2020 | 210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 30/11/2020 | 38697.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 30/11/2020 | 680.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 30/11/2020 | 25163.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 30/11/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/11/2020 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 30/11/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 30/11/2020 | 7997.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 30/11/2020 | 972.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 30/11/2020 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 30/11/2020 | 46047.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 30/11/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/11/2020 | 17095.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 30/11/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 30/11/2020 | 20833.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 30/11/2020 | 7719.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 30/11/2020 | 11270.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 30/11/2020 | 96142.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 30/11/2020 | 1115.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 30/11/2020 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 30/11/2020 | 2231.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXEPICONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 30/11/2020 | 4462.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010480 | 30/11/2020 | 89.49 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010481 | 30/11/2020 | 80.07 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 30/11/2020 | 1363.79 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 23/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 30/11/2020 | 1103.83 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 20/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 30/11/2020 | 513.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 04/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 30/11/2020 | 966.68 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 24/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 30/11/2020 | 1700.87 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 26/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/11/2020 | 1385.66 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 51/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 30/11/2020 | 1118.60 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 18/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 30/11/2020 | 521.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 43/51 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 30/11/2020 | 507.76 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 05/52 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 30/11/2020 | 41.68 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 43/51 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 30/11/2020 | 562.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 30/51 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 30/11/2020 | 565.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 31/34 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 30/11/2020 | 641.85 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 42/51 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/11/2020 | 1053.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 16/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 30/11/2020 | 1557.03 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 36/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 30/11/2020 | 12.12 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 43/51 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 30/11/2020 | 2121.38 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 14/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 30/11/2020 | 1092.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 29/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 30/11/2020 | 516.88 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 11/40 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 30/11/2020 | 948.26 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 12/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 30/11/2020 | 1516.67 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 39/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/11/2020 | 1271.06 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 09/60 PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 30/11/2020 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 30/11/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 30/11/2020 | 4560.66 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/11/2020 | 5.49 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 30/11/2020 | 5.39 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 30/11/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 30/11/2020 | 1701.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 30/11/2020 | 1069.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 30/11/2020 | 20441.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 30/11/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 30/11/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 30/11/2020 | 534.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 30/11/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 30/11/2020 | 437.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 30/11/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 30/11/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/11/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 30/11/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 30/11/2020 | 19.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 30/11/2020 | 20391.21 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARTE DO CONVÊNIO 1026206-34/2015, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 30/11/2020 | 11350.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 30/11/2020 | 65.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (PAPEL TOALHA), DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 30/11/2020 | 709.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GULOSEMAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE ESTIMULO, CONFIANÇA, PERTENCENTIMENTO ENTRE VISITADORES E CRIANÇAS DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 30/11/2020 | 384.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOBOM DE CHOCOLATE, DESTRIBUIDOS EM ANEXO AS MENSAGENS DE DIVULGAÇÃO A CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (AGOSTO LILÁS) E CAMPANHA DE COMBATE A PRVENÇÃO AO SUCÍDIO (SETEMBRO AMARELO), REALIZADO PELO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0010534 | 30/11/2020 | 145.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL E GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010535 | 30/11/2020 | 70.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010536 | 30/11/2020 | 49.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PCF-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010537 | 30/11/2020 | 70.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 30/11/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 30/11/2020 | 6300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 30/11/2020 | 8500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 30/11/2020 | 24815.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 30/11/2020 | 380.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA IMPRESSORA HP 1102, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 30/11/2020 | 550.00 | 24041119000170 | DAVID DE MENESES AGUIAR 13954535785 | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 30/11/2020 | 28.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 30/11/2020 | 233.40 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL UTILIZADO PELA EQUIPE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "IOIÔ DECO", COM USUÁRIOS ASSISTIDOS PELOA PROGRAMAS CITADOS. CONFORME PORTARIA 378/2020 DO COMBATE CONTRA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 30/11/2020 | 334.00 | 12522695000150 | BABY SHOPPING LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DETINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE ESTÍMULO, CONFIANÇA, PERTENCIMENTO ENTRE VISITADORES E CRINÇAS DOPROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 30/11/2020 | 9912.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDPRES DESTA PREFEITURA VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 30/11/2020 | 950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS - (PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 30/11/2020 | 4552.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 30/11/2020 | 5827.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 30/11/2020 | 555.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AI VEÍCULO VAN DE PLACA QSI-7020, VINCULADO AS ATVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 30/11/2020 | 3870.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA 01208383469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE, DE DUAS PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA;BRASILIA/JOÃO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARYJANNE MACEDO LUCENA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/11/2020 | 350.18 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATENDER À DEMANDA DA SRª. MARLI SANTOS DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 30/11/2020 | 625.98 | 70097530001661 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATENDER À DEMANDA DA SR. JOSÉ ROBERTO MIRANDA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELLYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AOS INSTRUMENTOS DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 30/11/2020 | 8508.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 30/11/2020 | 9624.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 30/11/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 30/11/2020 | 10860.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 30/11/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 30/11/2020 | 41024.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 30/11/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 30/11/2020 | 40975.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 30/11/2020 | 972.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00082206961415 | FRANCISCO TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPZ 2810, COM CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 30/11/2020 | 22746.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIAMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 30/11/2020 | 486.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 30/11/2020 | 8767.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 30/11/2020 | 40965.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 30/11/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 30/11/2020 | 14405.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 30/11/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 30/11/2020 | 1149.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/11/2020 | 10100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 30/11/2020 | 40752.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 30/11/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 30/11/2020 | 76290.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 30/11/2020 | 632.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 30/11/2020 | 15642.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 30/11/2020 | 486.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 30/11/2020 | 8237.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/11/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 30/11/2020 | 2749.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 30/11/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/11/2020 | 12063.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 30/11/2020 | 97.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 30/11/2020 | 16000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 30/11/2020 | 7500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATRIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 30/11/2020 | 18631.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 30/11/2020 | 388.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 30/11/2020 | 4294.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 30/11/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 30/11/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PISCICOSSOCIAL - CAPS. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 30/11/2020 | 8940.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 30/11/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 30/11/2020 | 12612.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADOS AOS MAIS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, PARA QUE OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE REALIZEM AÇOES VOLTADAS AO COMBATE À COVID-19. RESSALTA-SE A ARTIGO 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 02 DE 16 DE MARÇO DE 2020, ONDE FICA AUTORIZADA, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DA PADEMIA NO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 30/11/2020 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/11/2020 | 1290.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E MATERIAIS IMPRESSOS PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE PARTICIPAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 30/11/2020 | 23607.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS MEDICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA/PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 30/11/2020 | 5400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 30/11/2020 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 30/11/2020 | 1410.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES NO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 30/11/2020 | 13300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 30/11/2020 | 16683.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/11/2020 | 8290.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 30/11/2020 | 2600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 30/11/2020 | 77007.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 30/11/2020 | 65100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 30/11/2020 | 10043.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 30/11/2020 | 8420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 30/11/2020 | 6710.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 30/11/2020 | 16780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010693 | 30/11/2020 | 14.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ÁGUA MINERAIS DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 30/11/2020 | 2988.94 | 11747890000205 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA LJ4 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010696 | 30/11/2020 | 259.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 UNIDADES DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 30/11/2020 | 3900.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM REUMATOLOGIA REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 30/11/2020 | 1530.00 | 21603052000122 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA 05243555410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 30/11/2020 | 4000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMODADO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO A ANALISADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010700 | 30/11/2020 | 28.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADAS AS SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010701 | 30/11/2020 | 77.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADAS A PLICLÍNICA MUNICIPAL DR. SEVERINO CORDEIRO DE MELO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010702 | 30/11/2020 | 21.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADAS A CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010703 | 30/11/2020 | 2338.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS GLP 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 30/11/2020 | 1390.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE FRIGORIFICO (CARNES E FRANGO), DESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 30/11/2020 | 3264.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, MÁSCARAS DESCATAVÉIS E PROTETORES FACIAIS, DESTINADOS À JUSTIÇA ELEITORAL, COMARCA DE BANANEIRAS, PARA USO NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0010706 | 30/11/2020 | 925.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO(SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 50ML), DESTINADOS AO PACIENTE INTERNO, ATENDIDO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/11/2020 | 5615.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRIRGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 30/11/2020 | 4000.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRIRGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 30/11/2020 | 5405.72 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 30/11/2020 | 2300.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL (PAPAEL A4), DESTINADO A USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 30/11/2020 | 8054.00 | 21589394000135 | IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS MANGAS LONGAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SÁUDE QUE ESTÃO NO COMBATE À COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 30/11/2020 | 2308.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 30/11/2020 | 295.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 30/11/2020 | 2601.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA O PACIENTE: FRANCISCO MIGUEL DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 30/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA O PACIENTE: LUZIA GOMES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 30/11/2020 | 14793.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARI 1666/2020, DO MIM. DA SAUDE E RESPALDADOS PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA OCASIONADO PELO CORONAVIRUS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 30/11/2020 | 2020.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MIM. DA SAUDE E RESPALDADOS PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO,UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA OCASIONADO PELO CORONAVIRUS. REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 30/11/2020 | 3304.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MIM. DA SAUDE E RESPALDADOS PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO,UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA OCASIONADO PELO CORONAVIRUS. REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 30/11/2020 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO,CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MIM. DA SAUDE E RESPALDADOS PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, UMAVEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA OCASIONADO PELO CORONAVIRUS. REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 30/11/2020 | 4131.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MIM. DA SAUDE E RESPALDADOS PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO,UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA OCASIONADO PELO CORONAVIRUS. REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 30/11/2020 | 1550.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MIM. DA SAUDE E RESPALDADOS PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO,UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA OCASIONADO PELO CORONAVIRUS. REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/11/2020 | 865.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIAMENTOS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MIM. DA SAUDE E RESPALDADOS PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, UMA VEZQUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA OCASIONADO PELO CORONAVIRUS. REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 30/11/2020 | 876.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIAMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1666/2020, DO MIM. DA SAUDE E RESPALDADOS PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, UMA VEZQUE OS MESMOS ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA OCASIONADO PELO CORONAVIRUS. REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 30/11/2020 | 9800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 30/11/2020 | 8136.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 30/11/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 30/11/2020 | 3100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 30/11/2020 | 2816.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 30/11/2020 | 1195.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010475 | 30/11/2020 | 448.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010477 | 30/11/2020 | 497.52 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS A BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010479 | 30/11/2020 | 1533.72 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 30/11/2020 | 3100.00 | 09317150000106 | MARIA DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 30/11/2020 | 890.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010515 | 30/11/2020 | 169.56 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010516 | 30/11/2020 | 480.79 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010517 | 30/11/2020 | 56.52 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010518 | 30/11/2020 | 160.14 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010523 | 30/11/2020 | 4632.25 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010524 | 30/11/2020 | 3626.95 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010525 | 30/11/2020 | 3365.35 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010526 | 30/11/2020 | 2201.89 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010527 | 30/11/2020 | 1223.35 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010528 | 30/11/2020 | 4161.96 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010529 | 30/11/2020 | 1821.20 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010530 | 30/11/2020 | 3156.01 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010531 | 30/11/2020 | 832.27 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010532 | 30/11/2020 | 1105.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 30/11/2020 | 69281.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 30/11/2020 | 29855.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 30/11/2020 | 11419.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO.RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 30/11/2020 | 20957.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 30/11/2020 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 30/11/2020 | 3870.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA 01208383469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE, DE DUAS PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA;BRASILIA/JOÃO PESSOA, DESTINADO AO PREFEITO DOUGLAS LUCENA DE MEDEIROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 30/11/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 30/11/2020 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 30/11/2020 | 30972.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 30/11/2020 | 3239.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 30/11/2020 | 657.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADO A CONFECÇÃO DOS ADEREÇOS NECESSARIOS A DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A RELAIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 30/11/2020 | 4583.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 30/11/2020 | 9704.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DE REDUÇÃO DO TRATOR TL 95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPACUARIA E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 30/11/2020 | 3920.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AAQUISIÇÃODE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010533 | 30/11/2020 | 2438.24 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 30/11/2020 | 6649.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA.RELATIVO A NOVEMBRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 30/11/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010472 | 30/11/2020 | 280.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 40 UNIDADES AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010483 | 30/11/2020 | 254.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA CRY 6861 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010485 | 30/11/2020 | 254.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KUK 7557 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010486 | 30/11/2020 | 254.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFX 7622 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010487 | 30/11/2020 | 254.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ 4697 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010488 | 30/11/2020 | 254.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA LLD3B87 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010489 | 30/11/2020 | 254.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MSY8J05 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010490 | 30/11/2020 | 242.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA CIT 7202 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010491 | 30/11/2020 | 242.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 5070 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010494 | 30/11/2020 | 520.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KPM 1683 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010495 | 30/11/2020 | 242.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA CQG 4634 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010496 | 30/11/2020 | 241.38 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KCE 0689 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010497 | 30/11/2020 | 238.63 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA CPW 3016 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 30/11/2020 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO PRM 07-003, AV. MATO GROSSO 1036-1110 - BAIRRO DOS ESTADOS, NO DIA 01/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010507 | 30/11/2020 | 520.54 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NYL 3160 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 30/11/2020 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010509 | 30/11/2020 | 589.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KFE 0386 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010511 | 30/11/2020 | 245.54 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA GMG 0332 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010512 | 30/11/2020 | 347.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA M7B4234 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010513 | 30/11/2020 | 306.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA LGL2434 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010514 | 30/11/2020 | 235.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA DEE4664 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010519 | 30/11/2020 | 244.92 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEV2726 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010520 | 30/11/2020 | 98.95 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK1809 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010521 | 30/11/2020 | 103.62 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU2616 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0010522 | 30/11/2020 | 80.07 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU2206 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 30/11/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6139816, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 30/11/2020 | 40246.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 30/11/2020 | 8885.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 30/11/2020 | 18813.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 30/11/2020 | 10130.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO COM ONUS. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/11/2020 | 11453.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 30/11/2020 | 4021.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 30/11/2020 | 1278.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 30/11/2020 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 30/11/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 01/12/2020 | 1600.00 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS DE QUARTO DE HOTEL ENTRE OS DIAS 07 E 16 DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/12/2020 | 69.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010783 | 01/12/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010784 | 01/12/2020 | 1.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010785 | 01/12/2020 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010786 | 01/12/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 01/12/2020 | 3000.00 | 30116303000135 | INCOLAMA PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO DE CONCRETO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA DO MERCADO PÚBLICO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/12/2020 | 6.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 01/12/2020 | 1900.00 | 17540690000174 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIOA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) GRADES DE PROTEÇÃO PARA BUEIROS LOCALIZADAS NAS RUAS SOLON DE LUCENA E CEL ANTONIO PESSOA, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 9047-6.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 01/12/2020 | 1050.00 | 00007934749490 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO FARIANHA SECA AO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 10798-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 01/12/2020 | 100.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 02/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00004181854418 | VALDESON AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OET 2928/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/12/2020 | 600.00 | 00009709885405 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 01/12/2020 | 16800.00 | 00008221399442 | MARCOS BENEDITO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO CAR/CAMINHAO/TANQUE FORD/CARGO 1517F DE PLACA ALZ0341/PB, DESTINADO A REALIZAR ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 01/12/2020 | 6440.00 | 00003226593455 | BRUNO DE LIMA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHAO/TANQUE W/24.250 2009/2009 DE PLACA KXM 2570/PB, DESTINADO A REALIZAR ABASTECIMENTO DA ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 01/12/2020 | 77.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 01/12/2020 | 15.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 01/12/2020 | 46.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 10678-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 01/12/2020 | 16.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/12/2020 | 701.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ogg-3405, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 01/12/2020 | 0.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8974-5. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 01/12/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 01/12/2020 | 750.00 | 00092801960497 | HUMBERTO DE LIMA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNTAMENTAL JOÃO PAULO II, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 01/12/2020 | 750.00 | 00092801960497 | HUMBERTO DE LIMA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNTAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 01/12/2020 | 500.00 | 00010267708408 | EVANIO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS N ALIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUICAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 02/12/2020 | 0.04 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5784-5. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 02/12/2020 | 720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 02/12/2020 | 1600.00 | 28675504000120 | JUSUE EWERTON FERREIRA RAMALHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGG-3275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 02/12/2020 | 1500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS DO VEICUILO ONIBUS DE PLACA NQF-4016/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/12/2020 | 900.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS DO VEICUILO ONIBUS DE PLACA OGC-5659/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 02/12/2020 | 700.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS DO VEICUILO ONIBUS DE PLACA QFW-44556/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 02/12/2020 | 700.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS DO VEICUILO ONIBUS DE PLACA OGC-3405/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 02/12/2020 | 2000.00 | 00007605308400 | WILAME ROBSON SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO MODULO DO MOTOR DO MICROONIBUS ESCOLAR DE OLACA OGC-9876/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 02/12/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 02/12/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/12/2020 | 93.49 | 11747890000205 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA LJ4 | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA NESTA DATA, REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010800 | 02/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA AOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010801 | 02/12/2020 | 434.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010802 | 02/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA AOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 02/12/2020 | 5754.39 | 00003600012460 | MARCIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA FÁRMACIA BÁSICA DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 02/12/2020 | 3726.00 | 00003600012460 | MARCIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REPAROS NAS PORTAS E TROCA DE PORTAS E FECHADURAS DA FÁMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00024951957841 | JAIR ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 02/12/2020 | 4200.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 (TRES) CONCENTRATODORES DE OXIGÊNIO, A SER UTILIZADO PELOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS EM DOMICILIO PELA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 02/12/2020 | 3221.73 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 02/12/2020 | 16339.00 | 13200879000167 | LUANNA FERREIRA FELIX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOCO CIRURGICO ILLUMINA-FT APOLLO 200, DESTINADO AO HOSPITAL DESTA CIDFADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 02/12/2020 | 7500.00 | 00002535757451 | LUCIANO NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KDV-8091/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR AREIA PARA AS OBRAS EM EXECUÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 02/12/2020 | 2665.00 | 00063252848449 | SANDRO HELENO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRILHA DE CONCRETO QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DO MATIAS AO SÍTIO ESTIVAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 02/12/2020 | 300.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANCOA DA PRAÇA JURANDIR ROCHA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 02/12/2020 | 17299.60 | 00009854122409 | THIAGO ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 02/12/2020 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6144525, ATO DE EXTRATO DE CONTRATOS E ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 03/12/2020 | 476.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0010828 | 03/12/2020 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, PROTOCOLO WEB, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E CONTROLEDE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 03/12/2020 | 80.00 | 00007425863405 | WEDIPO IMPERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010857 | 03/12/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6146810, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 00012-2020RTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 03/12/2020 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 03/12/2020 | 3000.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO ARTIGOS GRÁFICOS (PAINÉIS, ADESIVOS BEM COMO A FIXAÇÃO NO LOCAL) PARA O MUSEU MUNICIPAL SIMEÃO CANANÉIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 03/12/2020 | 10000.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONECOS, ENFEITES NATALINSO, LUMINARIAS, ESTRUTURS DE FERRO E DE MADEIRA, BEM COMO INSTALAÇÃO DE LUZES E ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA,RUA CEL. ANTONIO PESSOA E PRAÇA DA BANDEIRA E PRAÇA MARIANO BARBOSA, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 03/12/2020 | 1950.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF 7247, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 03/12/2020 | 500.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PATROL 120K VINCUPADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 03/12/2020 | 16000.00 | 05620918000238 | HORTALICAS SEMPRE VERDE COM HORT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PC 200 DURANTE 80 (OITENTA HORAS COM VALOR UNITARIO/H DE R$ 200,00), PARA REALIZAR LIMPEZA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 03/12/2020 | 17920.00 | 22829236000178 | SONIA S. DE ARAUJO EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO EM SOLO SEDIMENTAR TODO REVESTIDO COM CANO E SERVIÇO DE LIMPEZA E VAZÃO DO MESMO, LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA GUABIRABA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAL, ABERTURA DE VALAS E RETIRADA DE MATO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CANA BRAVA AO COCOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/12/2020 | 13396.74 | 20593449000118 | J M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DO GINASIO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 03/12/2020 | 1300.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CARDEIRO AO SÍTIO BREJINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 03/12/2020 | 198.00 | 00071358110468 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES QUE RETIRARAM OS ALAMBRADOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA "FLÁVIO RAMALHO", NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 03/12/2020 | 1800.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 03/12/2020 | 5850.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPARO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 03/12/2020 | 470.00 | 00008372075417 | TIAGO BEZERRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA REDE ELETRICA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 03/12/2020 | 1766.60 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE METERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00008577847497 | CARLOS ADRIANO BEZERRA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA A PB 073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 03/12/2020 | 2550.00 | 09317150000106 | MARIA DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO ANGELIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 03/12/2020 | 5600.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADO AO USO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 03/12/2020 | 3616.57 | 11747890000205 | CENTRAL DA ECONOMIA LTDA LJ4 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 03/12/2020 | 860.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAQSD 9740, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 03/12/2020 | 240.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSD 9740, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 03/12/2020 | 325.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO NO BALANCEAMENTO NOS VEICULOS SANDERO DE PLACA QFR-2583, FORD KA DE PLACA QSD 659, AMBULANCIA DE PLACA QSB-0230 E AMBULANCIA DE PLACA QSF-1930, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 03/12/2020 | 130.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA AMAROK, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 03/12/2020 | 150.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 03/12/2020 | 150.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A IMPRENSORA DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 03/12/2020 | 133.00 | 00003955521419 | JOSEFA ELIVANE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 266 PICOLÉS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV-SERCIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS REALIZADO ATRVÉS DE UM ROTEIRO DE ATIVIDADES,JUNTO AOSUSUÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 03/12/2020 | 50.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 03/12/2020 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 03/12/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 03/12/2020 | 219.39 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 03/12/2020 | 0.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 03/12/2020 | 220.00 | 00006676122464 | FABIANO DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO ALAMBRADO DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRTATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE ALTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 03/12/2020 | 380.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 03/12/2020 | 1062.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 03/12/2020 | 2100.00 | 00009920606480 | LENICE DA SILVA ROMUALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ALINORTE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 03/12/2020 | 2100.00 | 00003900127425 | CLAUDIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA CELIA DA ILVA FELIPE MAT 7645, NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 04/12/2020 | 0.04 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 04/12/2020 | 34.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 04/12/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 04/12/2020 | 1772.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 04/12/2020 | 3384.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 188 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0010871 | 04/12/2020 | 4065.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0010872 | 04/12/2020 | 407.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0010876 | 04/12/2020 | 2460.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS SUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 04/12/2020 | 325.00 | 00006843968406 | ISA MARIA CAETANO PALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINÁRIA EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS EM ANIMAIS DOENTES E A PRÁTICA DE EUTANÁSIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 04/12/2020 | 800.00 | 00014901772481 | MATEUS DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E RETIRADA DE ESGOTO NA RUA ASCENDINO NEVES NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 04/12/2020 | 400.00 | 00013711574483 | REIDNER NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DO EVENTO BRINCANDO NA PRAÇA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA NA PRAÇA MARIANO BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 04/12/2020 | 15090.56 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PISCAS , DESTINADOS A DECORAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2020, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 04/12/2020 | 7.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 04/12/2020 | 1100.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 04/12/2020 | 4000.00 | 33782957000196 | MARTORANO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO "PURO MOUNTAIN BIKE", QUE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 07/12/2020 | 482.50 | 08103750000109 | MEDTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010883 | 07/12/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6151224, aviso pp 015-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 07/12/2020 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 07/12/2020 | 4180.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A GIRANDOLA REALIZADA NO DISTRITO DE ROMA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROIRO "NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM", NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 07/12/2020 | 1126.00 | 00076082172434 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA DA RODOVIA DA PB 083, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010893 | 07/12/2020 | 422.91 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010894 | 07/12/2020 | 959.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 07/12/2020 | 4920.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010885 | 07/12/2020 | 1181.09 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16.969-2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010886 | 07/12/2020 | 189.72 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16.969-2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010887 | 07/12/2020 | 187.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16.969-2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010888 | 07/12/2020 | 193.89 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16.969-2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010889 | 07/12/2020 | 3235.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16.969-2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010890 | 07/12/2020 | 398.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16.969-2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010891 | 07/12/2020 | 265.32 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16.969-2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010892 | 07/12/2020 | 193.89 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16.969-2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010895 | 07/12/2020 | 189.72 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16.969-2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010896 | 07/12/2020 | 265.32 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16.969-2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 07/12/2020 | 78.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 07/12/2020 | 46.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010897 | 07/12/2020 | 414.29 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 07/12/2020 | 0.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 08/12/2020 | 0.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 08/12/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 08/12/2020 | 6284.90 | 00092801960497 | HUMBERTO DE LIMA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 08/12/2020 | 1002.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO SRª LUCINETE SILVA DA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 08/12/2020 | 270.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO SR WILSON BARBOSA FERNANDES, CONFORME DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 08/12/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE FIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES NÃO FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERAÇAO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOLÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 08/12/2020 | 1200.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ 3783/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 08/12/2020 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL CONSTITUIDO POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 08/12/2020 | 697.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 08/12/2020 | 697.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 08/12/2020 | 697.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ALIMENTANDO O SISTEMA SISC, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 08/12/2020 | 697.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHÉ EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 08/12/2020 | 1300.00 | 15303697000147 | FRANCILENE SALDANHA FERNANDES GURJÃI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PATROL PARA EXECUÇÃO DE REPAROS E CONSERTOS MECANICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 08/12/2020 | 3180.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 08/12/2020 | 604.60 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 08/12/2020 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 08/12/2020 | 3900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR TL 85 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 08/12/2020 | 300.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECARGA DE TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0010923 | 09/12/2020 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, PROTOCOLO WEB, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E CONTROLEDE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 09/12/2020 | 2070.93 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 09/12/2020 | 1100.00 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 09/12/2020 | 7527.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | IMPORTANCIAS QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 09/12/2020 | 300.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GALHOS DE ARVORES TOMABADA NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 09/12/2020 | 461.00 | 00069788278434 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO NA RETROESCAVADEIRA E TRATOR VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 09/12/2020 | 5.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 09/12/2020 | 2694.59 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE PORMOCASIÃO DO NATAL ILUMINADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 09/12/2020 | 500.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM TRIO PÉ DE SERRA, NA ESCOLA M.E.F. EMILIA DE OLIB=VEIRA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. REALIZADO EM JUNHO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 09/12/2020 | 450.00 | 03213582000182 | JOAO MARICIO SILVA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS, DESTINADAS PARA A LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0010948 | 09/12/2020 | 11533.85 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 09/12/2020 | 50.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA ARCAR COM DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 09/12/2020 | 50.00 | 00002724921402 | VALDEMIR TEXEIRA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EME VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 09/12/2020 | 1100.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 09/12/2020 | 80.85 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 09/12/2020 | 85.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 09/12/2020 | 3300.00 | 00003226593455 | BRUNO DE LIMA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHAO/TANQUE W/24.250 2009/2009 DE PLACA KXM 2570/PB, DESTINADO A REALIZAR ABASTECIMENTO DA ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00003810439401 | ROBERETO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO OROCH DE PLACA QSF 9343 VINCULADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 09/12/2020 | 200.00 | 00063254140478 | JOSINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00006936035426 | JOSILENE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 09/12/2020 | 950.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 09/12/2020 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 09/12/2020 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CHÃ DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 09/12/2020 | 1050.00 | 00012287116400 | DAYANE DE AZEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE, QUE ATENDE AOS USUARIOS DO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 09/12/2020 | 500.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PROGRAMA DE RADIO E MATERIAL IMPRESSO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, ESPECISALMENTE EM FUNÇÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19), DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 09/12/2020 | 1250.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 09/12/2020 | 1250.00 | 00007524371438 | PETTERSON FELIPE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 09/12/2020 | 1250.00 | 00010830877460 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 09/12/2020 | 1250.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO DE NETO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 09/12/2020 | 1250.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 09/12/2020 | 830.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DO AUTOMATICO, PORTA ESCOVA E TROCA DE LANTERNA DE PISCA NO VEÍCULO DE PLACA OET-0238, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 09/12/2020 | 160.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULOS SANDERO DE PLACA QFR-2583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 09/12/2020 | 450.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NA CONFECÇÃO DE UMA CHAVE E CHIP PARA VEÍCULO DE PLACA OEY-3204, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 09/12/2020 | 7900.00 | 26152838000194 | MARCIA MORAES LOPES DA SILVA 70093713428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRANITO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEUPA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 09/12/2020 | 1250.00 | 00011649109490 | JOSÉ EVERTON MATIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 09/12/2020 | 950.00 | 00079798551400 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 09/12/2020 | 950.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PSF DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 09/12/2020 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 09/12/2020 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 09/12/2020 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 09/12/2020 | 1350.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 09/12/2020 | 1050.00 | 00008301682493 | RONALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 09/12/2020 | 1600.00 | 00008943856407 | SARA EMANUELA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 09/12/2020 | 980.00 | 00007339099492 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES (140,00 CADA) COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 09/12/2020 | 1130.00 | 00006149549402 | POLIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 09/12/2020 | 1170.00 | 00005414646473 | PAULA FRANSSINETTI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE "SEVERINO CORDEIRO DE MELO", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 09/12/2020 | 1170.00 | 00007090429490 | MARILIA TAVARES SENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABOLEIRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 09/12/2020 | 1120.00 | 00004093706492 | MARIA APARECIDA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 09/12/2020 | 970.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 09/12/2020 | 980.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00028382308830 | ERISLAYNE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 09/12/2020 | 970.00 | 00070347702473 | EMERSON SOARES DSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 09/12/2020 | 1080.00 | 00062268589404 | CARLOS ALBERTO CIRNE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00003364077428 | HUGO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SETOR DE RECEBIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19, LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 09/12/2020 | 1250.00 | 00010265510481 | CREMILSON VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0010986 | 09/12/2020 | 6907.50 | 20444829000190 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA KVO COM ALARME, PROGRAMAÇÃO DE INFLUSÃO E 01 ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELETRICO MOVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0010987 | 09/12/2020 | 114763.00 | 02377937000106 | RC MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CAMAS HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA,E STRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM TRATAMENTO EM EPOXI PÓ, DESTINADAS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0010988 | 09/12/2020 | 179000.00 | 05756359000107 | SANDERS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LAVADORA TERMODESINFECTORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CÂMARA INTERNA DE 280 LITROS, DESTINADA A UTILIZAÇÃO EM PROCESSOS DESINFECÇÃO TÉRMICA EM MATERIAIS USADOS OU CONTAMINADOS PASSÍVEIS DE UMIDADE OU TEMPERATURA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 09/12/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO RELACIONADO AO SOFTWARE DA FÁMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 09/12/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MOVEIS COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 09/12/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERW, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 09/12/2020 | 34.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 09/12/2020 | 7509.69 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 09/12/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 09/12/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 09/12/2020 | 3168.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MÓVEIS E MÁQ P ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 ESTANTES DESTINADAS AO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 09/12/2020 | 0.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 09/12/2020 | 700.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULOS D E PLACA MOV 4643, VINCULADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 09/12/2020 | 917.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO NO CHICOTE DE ACELERADOR, REVISÃO NA INSTALAÇÃO, TROCA DE OLEO E FILTROS E TROCA DE CAPA DE FAROL DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOV-4643/PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 10/12/2020 | 0.04 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011008 | 10/12/2020 | 5466.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 10/12/2020 | 700.00 | 00015348630446 | ERIVALDO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00005072510409 | JUSCELINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 10/12/2020 | 15815.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 10/12/2020 | 2626.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 10/12/2020 | 247172.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 10/12/2020 | 38574.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 10/12/2020 | 20547.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 10/12/2020 | 13986.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 10/12/2020 | 4205.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 10/12/2020 | 9801.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 10/12/2020 | 4072.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 10/12/2020 | 23900.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 10/12/2020 | 1758.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 10/12/2020 | 1922.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 10/12/2020 | 6868.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 10/12/2020 | 22224.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 10/12/2020 | 7299.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 10/12/2020 | 1595.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 10/12/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 10/12/2020 | 5245.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 10/12/2020 | 18316.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 10/12/2020 | 8117.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 10/12/2020 | 1567.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 10/12/2020 | 3660.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/12/2020 | 21983.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 10/12/2020 | 9415.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 10/12/2020 | 9949.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 10/12/2020 | 9378.70 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/12/2020 | 7.72 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADA NA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 10/12/2020 | 55.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 10/12/2020 | 198.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 10/12/2020 | 82947.03 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N.802533/2014, FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/12/2020 | 24604.22 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 PARCELAMENTO Nº 003.675.962, RELATIVO AOS ANOS DE 2014 E 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 10/12/2020 | 11294.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 10/12/2020 | 3958.50 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.03/200, CONFORME ACORDO Nº 00299/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 10/12/2020 | 9237.02 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.06/200, CONFORME ACORDO Nº 00297/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 10/12/2020 | 10979.26 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.06/200, CONFORME ACORDO Nº 00298/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 10/12/2020 | 30964.39 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.05/200, CONFORME ACORDO Nº 00310/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 10/12/2020 | 36180.79 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.05/200, CONFORME ACORDO Nº 00311/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/12/2020 | 3514.27 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.04/200, CONFORME ACORDO Nº 00367/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 10/12/2020 | 45053.20 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.03/60, CONFORME ACORDO Nº 00445/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 10/12/2020 | 3957.76 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.05/60, CONFORME ACORDO Nº 00299/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 10/12/2020 | 9235.27 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.05/200, CONFORME ACORDO Nº 00297/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 10/12/2020 | 10977.17 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.05/60, CONFORME ACORDO Nº 00298/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 10/12/2020 | 30958.44 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.04/200, CONFORME ACORDO Nº 00310/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 10/12/2020 | 36173.85 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.04/200, CONFORME ACORDO Nº 00311/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 10/12/2020 | 3529.03 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.03/200, CONFORME ACORDO Nº 00367/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 10/12/2020 | 45043.93 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EFETUADO COM IBPEM RELATIVO A PARCELA DE N.02/200, CONFORME ACORDO Nº 00445/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, CÓPIAS DE ARQUIVAMENTO DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00012531291423 | SUELLEM LUCIANO MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, CÓPIAS E ARQUIVAMENTO DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011049 | 10/12/2020 | 741.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 10/12/2020 | 242.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 10/12/2020 | 526.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 10/12/2020 | 216443.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADA NA CONTA Nº FPM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 10/12/2020 | 41583.51 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 10/12/2020 | 25771.07 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 10/12/2020 | 6034.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 10/12/2020 | 144.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A ATENDER USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011009 | 10/12/2020 | 1331.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 10/12/2020 | 3000.00 | 28675504000120 | JUSUE EWERTON FERREIRA RAMALHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO QSF 8809, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 10/12/2020 | 5490.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 10/12/2020 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 10/12/2020 | 2615.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 10/12/2020 | 5600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 10/12/2020 | 16830.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 10/12/2020 | 15658.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 10/12/2020 | 9100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIAMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 10/12/2020 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 10/12/2020 | 14562.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 10/12/2020 | 4262.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 10/12/2020 | 522.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 10/12/2020 | 522.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 10/12/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 10/12/2020 | 10035.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 10/12/2020 | 30100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 10/12/2020 | 3660.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 10/12/2020 | 3217.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 10/12/2020 | 522.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 10/12/2020 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/12/2020 | 2745.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 10/12/2020 | 522.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 10/12/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 10/12/2020 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 10/12/2020 | 7000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATRIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/12/2020 | 8400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 10/12/2020 | 1567.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 10/12/2020 | 2097.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 10/12/2020 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PISCICOSSOCIAL - CAPS. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 10/12/2020 | 2095.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 10/12/2020 | 12472.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 10/12/2020 | 2100.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 10/12/2020 | 1083.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 10/12/2020 | 3719.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 10/12/2020 | 177.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 10/12/2020 | 1050.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 10/12/2020 | 831.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIAMENTOS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 10/12/2020 | 844.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIAMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/12/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 10/12/2020 | 334.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESENVLVENDO ATIVIDADES DE ESTÍMULO, CONFIANÇA, PERTENCIMENTO ENTRE VISITADORES E CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 10/12/2020 | 7806.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 10/12/2020 | 646.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENMTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 10/12/2020 | 4427.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/12/2020 | 3450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 10/12/2020 | 2965.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 10/12/2020 | 11452.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 10/12/2020 | 77320.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA, ILUMINCACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011006 | 10/12/2020 | 20641.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA, ILUMINCACAO PUBLICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00023568885867 | FELIPE AVELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 10/12/2020 | 11573.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 10/12/2020 | 950.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 10/12/2020 | 950.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00010807678430 | ADSSON LUCAS SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 10/12/2020 | 500.00 | 00003364343403 | JOSE ANTONIO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 10/12/2020 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/12/2020 | 950.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 10/12/2020 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 10/12/2020 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 10/12/2020 | 1100.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 10/12/2020 | 1000.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 10/12/2020 | 1150.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/12/2020 | 1454.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 10/12/2020 | 950.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 10/12/2020 | 950.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 10/12/2020 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 10/12/2020 | 950.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 10/12/2020 | 1000.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES PAISAGISTAS, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 10/12/2020 | 1400.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 10/12/2020 | 950.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 10/12/2020 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E ENVIO DE RELATIRIOS PARA ICRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/12/2020 | 950.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 10/12/2020 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 10/12/2020 | 1150.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00012342836465 | WELISON CARLOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00066062616434 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 10/12/2020 | 12306.00 | 00004476780431 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO), DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 10/12/2020 | 26800.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 10/12/2020 | 10980.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 10/12/2020 | 4238.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 10/12/2020 | 4583.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 10/12/2020 | 950.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CENTRO CULTURAL "OSCAR DE CASTRO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 10/12/2020 | 2090.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 10/12/2020 | 22306.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 10/12/2020 | 652.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 10/12/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/12/2020 | 2612.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 10/12/2020 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 10/12/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011007 | 10/12/2020 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6157569, EXTRATO DE REVOGAÇÃO TP 03-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 10/12/2020 | 10415.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 10/12/2020 | 1900.00 | 00013611084441 | PEDRO LUCAS SANTOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 10/12/2020 | 16235.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 10/12/2020 | 4434.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 10/12/2020 | 6359.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 10/12/2020 | 6118.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO COM ONUS. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 10/12/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 10/12/2020 | 6536.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MNUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 10/12/2020 | 1505.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 10/12/2020 | 3562.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 10/12/2020 | 2595.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 11/12/2020 | 1050.00 | 00088567575400 | JOSE ROSINALDO R.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORREPONDENCIA NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DUIRANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 11/12/2020 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NO LAR DO GAROTO PARA ACOMPANHAR O MENOR LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO QUE RECEBEU LIBERAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 11/12/2020 | 50.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NO LAR DO GAROTO PARA ACOMPANHAR O MENOR LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO QUE RECEBEU LIBERAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 11/12/2020 | 7822.09 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECARGA DE TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/10 A 13/11 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 11/12/2020 | 18000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIO0S JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO O PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 11/12/2020 | 900.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIGAÇAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RUAL , DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 11/12/2020 | 540.00 | 00014064934490 | GUILHERME ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROPORCIONAL A 18 DIAS, PRESTADOS COMO TRATORISTA EM ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 11/12/2020 | 720.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROPORCIONAL A 18 DIAS, PRESTADOS COMO TRATORISTA, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 11/12/2020 | 840.06 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROPORCIONAL A 18 DIAS, COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 11/12/2020 | 1900.00 | 00002650201401 | JOSE HUMBERTO ADELINO VIEIRA | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 11/12/2020 | 950.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 11/12/2020 | 5.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 11/12/2020 | 950.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 11/12/2020 | 1050.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 11/12/2020 | 1270.00 | 00009807019451 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS DA CHA DE LINDOLFO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 11/12/2020 | 851.94 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROPORCIONAL A 18 DIAS, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PATROL DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 11/12/2020 | 1050.00 | 00010807679402 | ARTUR JACKSON SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 11/12/2020 | 525.00 | 00010254024483 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 11/12/2020 | 525.00 | 00011339436400 | VITAL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRANSITO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 11/12/2020 | 8100.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | IMPORTCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇO DE REPARO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONCESSÃO DE INCENTIVOS FINANCEIRO AO PESSOAL DO PMAQ-AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 11/12/2020 | 99487.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO AOS SERVIDORES DA SAUDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ - AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ULTIMO CICLO DE 2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 11/12/2020 | 950.00 | 00008372075417 | TIAGO BEZERRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETUANDO DIVERSAS DEMANDAS EM APOIO AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 11/12/2020 | 950.00 | 00008372075417 | TIAGO BEZERRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETUANDO DIVERSAS DEMANDAS EM APOIO AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 11/12/2020 | 950.00 | 00008485738462 | VALMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETUANDO DIVERSAS DEMANDAS EM APOIO AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 11/12/2020 | 15980.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCATAVÉIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 11/12/2020 | 90.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 11/12/2020 | 188.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 22121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 11/12/2020 | 24604.22 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 PARCELAMENTO Nº 003.675.962, RELATIVO AOS ANOS DE 2014 E 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 11/12/2020 | 24604.22 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A0 PARCELAMENTO Nº 003.675.962, RELATIVO AOS ANOS DE 2014 E 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00094918473768 | ABEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IDENIZAÇÃO 3/3 EM VIRTUDE DA DESMONTAGEM DE SUA BARRACA LOCALIZADA NA PRACA MARIANO BARBOSA, POR OCASIÃO DA REFORMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00033015058487 | JOSE VALDEVINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A UMA IDENIZAÇÃO 3/3 EM VIRTUDE DA DESMONTAGEM DE SUA BARRACA LOCALIZADA, NA PRAÇA MARIANO BARBOSA, POR OCASIÃO DE REFORMA DA MESMA, NETE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00080577628453 | ORLANDO VITORINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IDENIZAÇÃO 3/3 EM VIRTUDE DA DESMONTAGEM DE SUA BARRACA LOCALIZADA NA PRACA MARIANO BARBOSA, POR OCASIÃO DA REFORMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 11/12/2020 | 263.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 11/12/2020 | 2750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORYANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMX 3852 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 11/12/2020 | 720.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 11/12/2020 | 684.00 | 00003441169484 | TADEU RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROPORCIONAL A 18 DIAS, COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 11/12/2020 | 600.00 | 00009727983405 | JOSE ELIVELTON CAVALCANTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROPORCIONAL A 18 DIAS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 11/12/2020 | 720.00 | 00005887392436 | LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROPORCIONAL A 18 DIAS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 11/12/2020 | 625.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 11/12/2020 | 1033.33 | 00067472206415 | JANSEN DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROPORCIONAL A 20 DIAS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 11/12/2020 | 750.00 | 00013121621475 | DENILSON LUCIANO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO INASIO QUE SERVE PARA A APRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 11/12/2020 | 416.16 | 00006309930419 | MICILENE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00006448858407 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª DE OLIVEIRA NEVES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 14/12/2020 | 200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6590, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 14/12/2020 | 200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC-5659, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 14/12/2020 | 200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OXO-3495, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 14/12/2020 | 200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-3B52 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 14/12/2020 | 200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQG-2G52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 14/12/2020 | 200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOM-1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 14/12/2020 | 200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9876, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 14/12/2020 | 2900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA ONIBUS DE PLACA NQK-4016, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 14/12/2020 | 4800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-3852, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 14/12/2020 | 1600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OXO-3495, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 14/12/2020 | 3750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORYANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BOMBA INJETORA E NOS BICOS INJETORES NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 8654 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 14/12/2020 | 200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HD BOVENAU, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB-0129, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 14/12/2020 | 0.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 14/12/2020 | 200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HD BOVENAU, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MON 1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 14/12/2020 | 2590.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MON 1431, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 14/12/2020 | 189.72 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 14/12/2020 | 187.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 14/12/2020 | 2000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 14/12/2020 | 1050.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JÚNIOR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 14/12/2020 | 74.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 14/12/2020 | 125.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 14/12/2020 | 63.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 14/12/2020 | 31.02 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 14/12/2020 | 966.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 14/12/2020 | 573.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA OEU 2206, LOTADA NA SECRETARIA DAS FINANÇAS VINCULADA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 14/12/2020 | 1050.00 | 00003339613400 | ANA SILVINA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS DO SAMU E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 14/12/2020 | 950.00 | 00008485738462 | VALMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETUANDO DIVERSAS DEMANDAS EM APOIO AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 14/12/2020 | 2499.00 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVAPORADORA E CODENSADORA, DESTINADAS AO BLOCO DO FOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIAPL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 14/12/2020 | 2100.00 | 00008558976430 | DAVI PERDIGAO MAYER VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 14/12/2020 | 1400.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO DE PLACA OEY-3207, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 14/12/2020 | 3500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO MECANICO DO VEÍCULO DE PLACA NQG 1582, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 14/12/2020 | 1500.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 14/12/2020 | 697.00 | 00010516415433 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 14/12/2020 | 800.00 | 00009518108471 | ANA VIVIANE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 14/12/2020 | 697.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 14/12/2020 | 697.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, RELATIVO A 20 DIAS TRABALAHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 14/12/2020 | 800.00 | 00009475918426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, RELATIVO A 20 DIAS TRABALAHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 14/12/2020 | 2240.00 | 28675504000120 | JUSUE EWERTON FERREIRA RAMALHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIAÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO OROCH-BE DE PLACA QFS-9343. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 14/12/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 14/12/2020 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 14/12/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 14/12/2020 | 850.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 14/12/2020 | 850.00 | 00004164719435 | JARDILENE NASCIMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 14/12/2020 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATAÇAO E HIDROGINASTICA ESPAÇO HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SER PORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX), RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 14/12/2020 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDACARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 14/12/2020 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 14/12/2020 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL CONSTITUIDO POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 14/12/2020 | 697.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 14/12/2020 | 697.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 14/12/2020 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMÍLIA, PIOS A SUA FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 14/12/2020 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 14/12/2020 | 16891.00 | 06964580000113 | CIAGR0 DIESEL COM. DE TRATORES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 14/12/2020 | 5500.00 | 25157003000164 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO MECANICO NA MOTONIVELADORA 120K VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 14/12/2020 | 6800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAÇAMBA DE PLACA OXO-2339, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 14/12/2020 | 1300.00 | 19068742000187 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA 78961459449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 14/12/2020 | 2940.00 | 00070867046449 | EDSON FERREIRA BARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 14/12/2020 | 450.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0011273 | 14/12/2020 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011275 | 14/12/2020 | 14000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 14/12/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 14/12/2020 | 2755.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA EPITACIO PESSOA POR OCASIÃO DO NATAL ILUMINADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 14/12/2020 | 3000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO MERCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/10 A 13/11/2020, POR OCASIÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DO PREDIO DO MERCADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 14/12/2020 | 400.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA GRADE DO TRATOR VINCULADOS AS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 14/12/2020 | 1300.00 | 00066091527487 | ANTONIO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO. REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 14/12/2020 | 50.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NO LAR DO GAROTO ONDE O ADOLESCENTE LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO, QUE RECEBEU LIBERAÇÃO JUDICIÁRIA E A INSTITUIÇÃO SOLICITOU PARA UMA CONVERSA EM PROL DO ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 14/12/2020 | 150.00 | 00002944761480 | JOSE ROBERTO SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NENSTA DATA REFERENTE AO FRETE PELO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 14/12/2020 | 2320.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO MEDINDO 6X4m COM COBERTURA, 06 TENDAS 5X5m E 06 BANHEIROS QUIMICOS POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MARIANO BARBOSA E REVITALIZAÇÃO DAS RUAS SOLOM DE LUCENA E CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 14/12/2020 | 376.00 | 00005304104439 | JANUBIA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 14/12/2020 | 12.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OEU 2206, VINCULADA AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 14/12/2020 | 12.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OEU 2616, VINCULADA AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 14/12/2020 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011296 | 15/12/2020 | 131.88 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011297 | 15/12/2020 | 103.62 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011298 | 15/12/2020 | 98.91 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 15/12/2020 | 157.00 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 15/12/2020 | 1836.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 15/12/2020 | 6000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO MERCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/11 A 14/12/2020, POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO MERCADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 15/12/2020 | 130.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR TL 95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011295 | 15/12/2020 | 435.98 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011289 | 15/12/2020 | 4993.26 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011290 | 15/12/2020 | 4913.06 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011291 | 15/12/2020 | 2127.18 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011292 | 15/12/2020 | 1390.99 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011293 | 15/12/2020 | 1025.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011294 | 15/12/2020 | 1113.65 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011300 | 15/12/2020 | 146.01 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011301 | 15/12/2020 | 386.22 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011302 | 15/12/2020 | 216.70 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011305 | 15/12/2020 | 400.35 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 15/12/2020 | 1300.00 | 00042753743800 | CELSO COSMO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS TOTALIZANDO 10 HORS DE SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 15/12/2020 | 1200.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 15/12/2020 | 959.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MMT-0895, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 15/12/2020 | 422.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQE 0783, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011288 | 15/12/2020 | 132.01 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011299 | 15/12/2020 | 376.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATARE FERENTRE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011306 | 15/12/2020 | 711.34 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATARE FERENTRE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011307 | 15/12/2020 | 729.61 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATARE FERENTRE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00011521882401 | BRUNO DE LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA MIGUEL PAULINO, DISTRITO DE ROMA, S/N, ZONA RURAL - BANANEIRAS/PB, DESTINADO A DESCENTRALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 15/12/2020 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011310 | 15/12/2020 | 1010.01 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011311 | 15/12/2020 | 682.55 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011312 | 15/12/2020 | 447.45 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011313 | 15/12/2020 | 641.41 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011314 | 15/12/2020 | 1698.78 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011315 | 15/12/2020 | 1256.17 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011316 | 15/12/2020 | 2505.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011317 | 15/12/2020 | 1928.84 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011318 | 15/12/2020 | 559.89 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011319 | 15/12/2020 | 32.97 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011320 | 15/12/2020 | 37.68 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011321 | 15/12/2020 | 37.72 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011322 | 15/12/2020 | 540.87 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011329 | 15/12/2020 | 1611.67 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011330 | 15/12/2020 | 1200.81 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011331 | 15/12/2020 | 725.95 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 15/12/2020 | 1920.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 15/12/2020 | 265.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB 0230, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 15/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 9740, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 15/12/2020 | 187.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC 3719, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 15/12/2020 | 1181.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY 3204, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 15/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNB 3946, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 15/12/2020 | 398.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI 7020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 15/12/2020 | 265.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF 1903, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 15/12/2020 | 193.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC 3689, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 15/12/2020 | 3235.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG 1582, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 15/12/2020 | 193.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC 3719, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 15/12/2020 | 38.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 15/12/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011303 | 15/12/2020 | 65.94 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011304 | 15/12/2020 | 70.65 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 15/12/2020 | 557.87 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVA AO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 15/12/2020 | 0.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 55785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 15/12/2020 | 5600.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES 01985838427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR COM TROCA DE PLACA DE DIODO E ESTATOR, TROCA DE FLAUTA DE BICOS E TROCA DE SENSOR, REVISÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MON-1431-PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011308 | 15/12/2020 | 336.07 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011309 | 15/12/2020 | 942.22 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 15/12/2020 | 1060.00 | 00070397540450 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS, BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 15/12/2020 | 1810.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 15/12/2020 | 414.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 16/12/2020 | 0.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 16/12/2020 | 6047.75 | 00003153633479 | JOSE ERINALDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, REPOSIÇÃO DE TORNEIRAS E REPAROS DE CALÇADA NA QUADRA QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 16/12/2020 | 11047.48 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL,SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 16/12/2020 | 22023.71 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 16/12/2020 | 70.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 16/12/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 16/12/2020 | 87.63 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N.802533/2014, FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 16/12/2020 | 30010.07 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 16/12/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 16/12/2020 | 1479.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITALO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 16/12/2020 | 2500.00 | 00064529576434 | EDIVALDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃOD E UM VEICULO DE PLACA MNF 7503, COM CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 16/12/2020 | 5754.39 | 00003600012460 | MARCIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA FÁMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 16/12/2020 | 4920.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 16/12/2020 | 33222.04 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 16/12/2020 | 2750.00 | 00092801960497 | HUMBERTO DE LIMA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ÍNTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 16/12/2020 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 16/12/2020 | 2000.00 | 18008022000163 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO 13151959415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00011131231414 | FABIANO FIRMINO LUIZ | IMPORTANCIA WUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE GALERIAS DO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00012479358410 | FABIO JUNIOR DE PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00003909698425 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CALÇAMENTO NA CIDADE ALTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 16/12/2020 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO PRM 07-003, AV. MATO GROSSO 1036-1110 - BAIRRO DOS ESTADOS, NO DIA 16/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 16/12/2020 | 134.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 17/12/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6168789, PUBLICIDADE CANSELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 17/12/2020 | 3000.00 | 23203248000155 | ROSELI ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM: SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E INSTALACAO DE LETRAS EM ALTO RELEVO, DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 17/12/2020 | 2000.00 | 34986464000130 | AMIGOS DO MEIO AMBIENTE DO BREJO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS). | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00009236424473 | JOSE CARLOS BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00007875131480 | IARA KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00002149647443 | JOSE JARDSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00004682275470 | MARINA CARLA CASSIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00012548962440 | THIAGO DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00011846270456 | JORGE LUCAS DANTAS EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00009572086421 | ANDERSON BARBOSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00005509533455 | SERGIO DANILO DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 17/12/2020 | 2600.00 | 00000128822406 | JOSEFA TEREZINHA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 17/12/2020 | 4500.00 | 00007304136405 | ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00009198956469 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 17/12/2020 | 2600.00 | 00012096475406 | IANA RAFAELA BEZERRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00007196593456 | ELISANDRA OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 17/12/2020 | 500.00 | 00013342132400 | ALISON GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00009506658439 | RAQUEL LIMA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00036791157844 | LUIZA QUAREZEMIN ZAFALAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00000801155436 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00011510428461 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00002602693448 | MARCOS ANTONIO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 17/12/2020 | 2600.00 | 00007304184485 | ELISEUDA OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 17/12/2020 | 2600.00 | 00004539623435 | ANA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 17/12/2020 | 2600.00 | 00006815281418 | JOILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 17/12/2020 | 2850.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00004494039470 | LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00009454597426 | JOAO PEDRO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00006022912407 | CRISTINA ELIZABETH ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00005536223402 | ADILSON BARROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 17/12/2020 | 5000.00 | 00003771220416 | GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 17/12/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 17/12/2020 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA RUA DO VENTO, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 17/12/2020 | 5000.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHÃO DIESEL M.BENZ/L 1620 2000/2000 DE PLACA HPI 2434/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM A FINALIDADES DE REALIZAR A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DAS VIAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 17/12/2020 | 1820.00 | 23422354000120 | PACTO URBANISMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DO TÚNEL LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00007673695480 | ISMENIA KATHERY IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELAQTIVO AO MÊ DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00007673695480 | ISMENIA KATHERY IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELAQTIVO AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 17/12/2020 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 17/12/2020 | 6000.00 | 00037993607434 | GILVANDO VENCESLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MNB 1576, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 17/12/2020 | 1666.60 | 00006787292473 | ERNANDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA DZE 5046/PB (COM CONDUTOR,) PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00095395334491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA QZX 1904, TRANSPORTANDO PACINETES ENCOMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00098223089491 | JEFFERSON ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, SITUADO NA RUA CASTRO PINTO DE Nº42, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 17/12/2020 | 490.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 17/12/2020 | 3295.90 | 00007934749490 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIAONA A FÁRMACIA BÁSICA DI DISTRITO DO TABULEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00037993607434 | GILVANDO VENCESLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃOD E UM CAMINHÃO PIPA DESTINADO AO TTRANSPORTE DE AGUA PPOTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 17/12/2020 | 2750.00 | 00008972716456 | JARCIEL BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 17/12/2020 | 2750.00 | 00003853959490 | JOSEMIR BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 17/12/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 17/12/2020 | 9.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 17/12/2020 | 55553.35 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 17/12/2020 | 0.03 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 17/12/2020 | 125.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 17/12/2020 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 17/12/2020 | 1109.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 17/12/2020 | 1365.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011392 | 17/12/2020 | 786.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011395 | 17/12/2020 | 1758.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 17/12/2020 | 1300.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 17/12/2020 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DO SITIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 17/12/2020 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 17/12/2020 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 17/12/2020 | 1050.00 | 00092801935468 | MARIA DE LOURDES FERNANDES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 17/12/2020 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 17/12/2020 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 17/12/2020 | 400.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO DO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 17/12/2020 | 700.00 | 00015348630446 | ERIVALDO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 17/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 17/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE TIA GLAUCE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 17/12/2020 | 300.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 17/12/2020 | 712.50 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 17/12/2020 | 950.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DIARIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO NA CHA DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 17/12/2020 | 400.00 | 00001546632476 | MARCIEL ODILON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABESTECIMENTO DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 17/12/2020 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FLORENTINO DA ROCHA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 17/12/2020 | 950.00 | 00005316414497 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 17/12/2020 | 55553.35 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL,SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 18/12/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 18/12/2020 | 500.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULOS DE PLACAS: MOF 1680 E OGG-3405, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 18/12/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 18/12/2020 | 0.02 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 18/12/2020 | 1485.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARCA DE EXTINTORES PERTENCENTES AOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 18/12/2020 | 420.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINAMENTO E BALACEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA MQI-9504, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00010589224409 | POLIANO FREIRE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO,REPAROS ELETRICOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 18/12/2020 | 900.00 | 00010589224409 | POLIANO FREIRE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO,REPAROS HIDRAULICOS EELETRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOSE DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 18/12/2020 | 1050.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 18/12/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL COPIAS EXCEDENTES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 18/12/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL COPIAS EXCEDENTES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 18/12/2020 | 22.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 18/12/2020 | 3068.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 18/12/2020 | 31.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 18/12/2020 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 18/12/2020 | 415.00 | 00001571231463 | REMBRANDT MEDEIROS ASFORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, CÓPIAS DE ARQUIVAMENTO DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00009706320458 | ERICA MAIARA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETA NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 18/12/2020 | 80.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULOS SANDERO DE PLACA QFR-2583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 18/12/2020 | 1265.00 | 00010424889404 | ALLYSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 18/12/2020 | 1666.60 | 00005900519465 | ANTONIO GOMES PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA DLR 0906, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS E ENFERMEIROS DOS PSFs DA CHÃ DE LINDOLFO, GAMELAS E JARACATIÁ EM VISITAS A PACIENTES EM COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 18/12/2020 | 1125.00 | 11758108000164 | SERVMED C. SERV. DE LOC. DE EQUIP. HOSPITALAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 BISTURI MARCA WEM MODELO SS-501S NS/: 03221 SM 0429 E UM ASPIRADOR TAKAOKA MODELO 17200 NS:2944 SM 2430 DESTINADO AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 18/12/2020 | 150.00 | 00009629074486 | ERIVANIA BATISTA ALVES | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AO SERVIÇO PRESTADOS NA FAXINA DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIAL-CRAS, APÓS A OBRA DA PINTURA REALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL CRAS, EM 30 EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 18/12/2020 | 170.00 | 00020439334420 | MARIENE NOBREGA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, APÓS AVALIAÇÃO ANUAL DE GESTÃO, DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADA PELA EQUIPE EM 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 18/12/2020 | 305.13 | 16643155000186 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO JUNIOR ME | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS REALIZADO EMVÁRIAS COMUNIDADESNENTREOS MESES DE FEVEREIRO E INICIO DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 18/12/2020 | 500.00 | 00005900519465 | ANTONIO GOMES PAIXÃO | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS REALIZADAS PELA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF, NOS DIAS 01, 02 04 E 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NOS SETORES DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, GRUTA ANTONIA LUZIA, ROMA E VILÇA MAIA, NESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 18/12/2020 | 450.00 | 00005900519465 | ANTONIO GOMES PAIXÃO | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS REALIZADAS PELA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 25/11, 09/12, 10/12 E 17/12 DO CORRENTE, NOS SETORES DO SÍTIO JARACATIÁ, GRUTA ANTONIA LUZIA, ROMA E VILÇA MAIA, CIDADE, TABULEIRO CONJUNTO SÍTIO ANGELIM, NESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 18/12/2020 | 125.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 18/12/2020 | 24.60 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 18/12/2020 | 1666.60 | 00001738139417 | JEFFERSON NEDSON DA SILVA SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MIX 8227, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 18/12/2020 | 10000.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PATROL 120K VINCUPADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 18/12/2020 | 9000.00 | 14570973000170 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (TROCA DE CHAPA, SOLDA, PINTURA INTERNA A BASE D'ÁGUA, PINTURA EXTERNA AUTOMOTIVA, PINTURA DO CHASSI E RODAS), NO VEÍCULO COMINHÃO PIPA DE PLACA OFG-7247, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 18/12/2020 | 2300.00 | 00002733921401 | TEREZINHA CAMPOS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 07 - PREMIO DE AÇÕES FORMATIVAS 2020 (OFICINA DE 12 HORAS - CESTAS COM FIBRA DE BANANEIRAS) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 18/12/2020 | 3000.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOÇO A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 18/12/2020 | 447.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MUSEU SEMEÃO CANANEA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 18/12/2020 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA FAZER FACE A DESPESAS, REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIO0S JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 18/12/2020 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA FAZER FACE A DESPESAS,, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL CORREIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 18/12/2020 | 2000.00 | 20235547000183 | VERONICA DE LUCENA MOURA - 33015090453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ETOR DE RH, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 21/12/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 21/12/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 21/12/2020 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMNETO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTOPARA CUMPRIMENTO DE INDICES DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 21/12/2020 | 1347.00 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 21/12/2020 | 1500.00 | 00008766448417 | EDJEVERSON VIEIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIAPL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 21/12/2020 | 449.00 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 21/12/2020 | 600.00 | 00008533417454 | EDSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TARGINO NEVES, 630, NESTA CIDADE DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 21/12/2020 | 1100.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 21/12/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6174674, SEXTO TERMO ADITIVO VN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 21/12/2020 | 1100.00 | 00070778933407 | EMANUEL MIRANDA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE PASTAS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ARQUIVO GERAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 21/12/2020 | 4500.00 | 09471604000190 | ASSOC.DE JOVENS DA ARTE E CULTURA-AJAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 04 - PREMIO MESTRE MAESTRO DE RECONHECIMENTO A AGENTES CULTURAIS DE BANANEIRAS (COLETIVO FORMAL INFORMAL) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 21/12/2020 | 6500.00 | 09471604000190 | ASSOC.DE JOVENS DA ARTE E CULTURA-AJAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 01 - CONVOCATORIA DE ESPAÇOS CULTURAIS 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 21/12/2020 | 7700.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 01 - CONVOCATORIA DE ESPAÇOS CULTURAIS 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Ações Emergenciais ao Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 21/12/2020 | 4500.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA EM ATENÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14017/2020, BEM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 892/2020 DE 19/10/2020, DO EDITAL DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI ALDIR BLANC), EDITAL Nº 04 - PREMIO MESTRE MAESTRO DE RECONHECIMENTO A AGENTES CULTURAIS DE BANANEIRAS (COLETIVO FORMAL INFORMAL) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 21/12/2020 | 3.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 21/12/2020 | 5229.00 | 00009304222443 | ROGERIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PORTAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00012606449444 | DAVID LUCAS ROCHA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM-SE SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 321/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 21/12/2020 | 5250.00 | 30116303000135 | INCOLAMA PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIOS DE CONCRETO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA PARALELA A RUA SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 21/12/2020 | 10400.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISICAO DE 400 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA (PARALELA A RUA SANTO ANTÔNIO) E RUA SANTA TEREZINHA (POPULARMENTE CONHECIDA COMO RUA DO TUNEL), LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 21/12/2020 | 3000.00 | 00010424889404 | ALLYSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO A COLAR CARRADAS DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 21/12/2020 | 400.00 | 00070132179482 | FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS AREAS DO JARDIM DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE ,MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 21/12/2020 | 531.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011506 | 21/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIOANA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011507 | 21/12/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO FORNECIMANETO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIOANA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 21/12/2020 | 7990.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCATAVÉIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 21/12/2020 | 2000.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE SAÚDE DE KATIUSCIA CHRISTINE TARGINA COSTA DE SOUSA, TENDO EM VISTA A MESMA NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS FINANCEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 21/12/2020 | 2574.00 | 11758108000164 | SERVMED C. SERV. DE LOC. DE EQUIP. HOSPITALAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, UTILIZADOS NO BLOCO CIRÚGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 21/12/2020 | 2070.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 115 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 21/12/2020 | 2048.74 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 21/12/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 21/12/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 21/12/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MOVEIS (TABLET) COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATUALIZAÇÃO DE PEC E SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 21/12/2020 | 174.30 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 21/12/2020 | 240.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS AS ATIVIDADES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 21/12/2020 | 193.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 21/12/2020 | 335.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 21/12/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MOVEIS (TABLET) COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATUALIZAÇÃO DE PEC E SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 21/12/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 21/12/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 21/12/2020 | 3600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA TRIPLA DESCATAVÉIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 21/12/2020 | 12850.00 | 00036994582884 | ELLEN DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CIRIGIÃ NO HOSPITAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 21/12/2020 | 15830.00 | 00002722745429 | LUIS CLAUDIO MOREIRA VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 21/12/2020 | 1666.60 | 00082206961415 | FRANCISCO TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPZ 2810, COM CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 21/12/2020 | 15830.00 | 00002460159188 | EDVANIA VENCESLAU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ANESTESISTA NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 21/12/2020 | 7990.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE DO COVID-19. RESSALTA-SE O ART 4º DO DECRETO MUNICIPAL DE Nº02 DE 16 DEMARÇO DE 2020. ONDE AUTORIZA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA NO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 21/12/2020 | 400.00 | 00010375508465 | MARIZA REGINA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A ESTÁGIO COMO FISIOTERAPEUTA NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DR ELOY FARIAS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 21/12/2020 | 4010.00 | 00007934749490 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIAONA O ALOJAMENTO DO SAMU, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 21/12/2020 | 700.00 | 00006856764472 | DEMETRIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS CO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PROSTATA, POIS O MESMO NÃO POSSIU CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PERANTE A LEI MUNICIPAL DE Nº 198/2001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 21/12/2020 | 6920.00 | 00009536363488 | PATRYCIA MARIA GOMES DA FONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 21/12/2020 | 9900.00 | 37074246000118 | VC SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 21/12/2020 | 350.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFR 2393 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 21/12/2020 | 14.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 21/12/2020 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 21/12/2020 | 72.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 21/12/2020 | 72.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 21/12/2020 | 0.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 21/12/2020 | 1550.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COM. PEÇAS E SERVIÇIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MON-1431 VINCULEDO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 21/12/2020 | 500.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG 3405, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 22/12/2020 | 0.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 22/12/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 22/12/2020 | 1500.00 | 00010241890403 | JOSIVALDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: ANGELIM, SÃO DOMINGOS E MANIÇOBA, QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 22/12/2020 | 17500.00 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA 129322814 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE CÂMERAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 22/12/2020 | 67.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 22/12/2020 | 230.34 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 22/12/2020 | 1584.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MÓVEIS E MÁQ P ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ESTANTES DESTINADAS AO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 22/12/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 22/12/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 22/12/2020 | 2250.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA 10998035432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA A VÁCUO DAS FOSSAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0011568 | 22/12/2020 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS,, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 22/12/2020 | 1240.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 22/12/2020 | 1971.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS,, REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITALO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 22/12/2020 | 1442.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO E MEDICAÇÕES, A SEREM UTILIZADOS NO BLOCO CIRÚGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 22/12/2020 | 1257.50 | 33010188000108 | A.D.COMERCIO DE PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 22/12/2020 | 1969.00 | 00008438972446 | ROBERVAL NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 22/12/2020 | 1720.95 | 00008438972446 | ROBERVAL NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0011579 | 22/12/2020 | 435.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS SUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0011580 | 22/12/2020 | 210.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS SUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0011581 | 22/12/2020 | 360.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS SUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0011582 | 22/12/2020 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS SUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 22/12/2020 | 833.49 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADO AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 22/12/2020 | 6644.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A RONOVAÇÃO DO SEGURO DA AMBULÂNCIA DO SAMU ANO MODELO:2018/2019 DE PLACA QSF - 6059. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 22/12/2020 | 1550.00 | 00003366023406 | ROBERVAL GONÇALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PSF E DO PONTO DE APOIO DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 22/12/2020 | 1250.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/SIENA 2013/2014 DE PLACA OGE 4239 PARA REALIZAR 05 (CINCO) VIAGENS EVENTUAIS, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 22/12/2020 | 2400.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452019 | 0011597 | 22/12/2020 | 622.51 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS,, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0011598 | 22/12/2020 | 2565.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO A SEREM UTILIZADOS NO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0011599 | 22/12/2020 | 2091.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO A SEREM UTILIZADOS NO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 22/12/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/11 A 25/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0011569 | 22/12/2020 | 1300.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS, TRANSLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 22/12/2020 | 476.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 22/12/2020 | 1018.20 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00070093276451 | MATEUS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA TRILHA DE CONCRETO NA ESTARADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DO MATIAS AO SÍTIO GOIAMUNDUBA, LOCALIZADO NETE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 22/12/2020 | 50.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA ARCAR COM DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/12/2020, PARA REALIZAR COMPRA DE LUMINARIAS PARA O CALÇADÃO DA RUA KERMIT COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 22/12/2020 | 7600.00 | 23878674000199 | CAMILA ARAUJO DOS SANTOS 06272353448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 22/12/2020 | 500.00 | 00009211972418 | RAIMUNDO DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MUQUÉM AO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 22/12/2020 | 3100.00 | 00004999830418 | CRISTIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS,, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTÔNIO CORDEIRO DE MELO NO DIDTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0011600 | 22/12/2020 | 94325.19 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 7ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1023239-99/2015. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0011601 | 22/12/2020 | 47817.42 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MONTE CARMELO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1022606-80/2014. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 22/12/2020 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 22/12/2020 | 1500.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSULTA DE CPF DOS EMPREENDEDORES CADASTRADOS NO EMPREENDER BANANEIRAS, REALIZADO ATRAVES DO CDL, MÊS DE 15/11/2019 A 15/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 22/12/2020 | 750.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE PRODUÇÃO DE VÍDEO DO NATAL ILUMINADO 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 22/12/2020 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 22/12/2020 | 300.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 23/12/2020 | 1050.00 | 00070498308448 | TIAGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO NO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 23/12/2020 | 150.00 | 00002944761480 | JOSE ROBERTO SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NENSTA DATA REFERENTE AO FRETE PELO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 23/12/2020 | 4.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 23/12/2020 | 258.05 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 23/12/2020 | 100.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 23/12/2020 | 99.95 | 06913566000271 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00058240390463 | SEBASTIAO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO DE PISCICULTURA, LOCALIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 23/12/2020 | 1900.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NMESTA DSATA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES TM7020 NEW HOLLAND, TL 85 E TL 95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 23/12/2020 | 14000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 23/12/2020 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 23/12/2020 | 900.00 | 00002179836422 | JOSE NILDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PARALELEPIPEDOS DA CIDADE DE DONA INES PARA ESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 23/12/2020 | 900.00 | 00002179836422 | JOSE NILDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PARALELEPIPEDOS DA CIDADE DE DONA INES PARA ESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 23/12/2020 | 3900.00 | 00056830050430 | JOSE ROBERTO MARCELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 23/12/2020 | 3900.00 | 00056830050430 | JOSE ROBERTO MARCELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 23/12/2020 | 515.00 | 00096589175420 | RINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A CONSERTO DE ARARAS DE ROUPAS (TRAJES TÍPICOS) DO ACERVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REALIZADO NO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011609 | 23/12/2020 | 426.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 23/12/2020 | 1900.34 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTOS DE PAPEL 14L DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011611 | 23/12/2020 | 4946.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 23/12/2020 | 5284.85 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE FRIGORIFICO (CARNES E FRANGO), DESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 23/12/2020 | 3300.00 | 22327120000130 | SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCAREAS DESCARTÁVEIS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO NO COMBATE À COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMENTO, PINTURA E DESAMASSAMENTO, DO VEÍCULO L-200, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 23/12/2020 | 650.00 | 00002612524452 | ELIEZER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSI-7020, VINCULADA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 23/12/2020 | 1300.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 23/12/2020 | 1300.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00013164074468 | MARIA VER?NICA CARVALHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO RESIDENCIAL, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00013164074468 | MARIA VER?NICA CARVALHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO RESIDENCIAL, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00003659477419 | ANDRE HERMENEGILDO BEZERRA GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO AUXILIO NATALIDADE DE ACORDO COM O ARTIGO 170/91 DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 23/12/2020 | 916.34 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 23/12/2020 | 70.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 23/12/2020 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 23/12/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011655 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 23/12/2020 | 400.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-3852, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 23/12/2020 | 100.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO MECANICA DO FEIXE DE MOLAS DO VEICULOS DE PLACA MMX 3852, VINCULADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 23/12/2020 | 3770.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON-1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 23/12/2020 | 470.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO MECANICA DO FEIXE DE MOLAS DO VEICULOS DE PLACA MMZ 2398, VINCULADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 23/12/2020 | 2424.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 23/12/2020 | 1950.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES DE RODAS, DESTINADAS A USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 23/12/2020 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO, DESTINADAS A ÔNIBUS DE PLACA OGG/3245 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 23/12/2020 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO, DESTINADAS A ÔNIBUS DE PLACA OXO/2339 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 23/12/2020 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO, DESTINADAS A ÔNIBUS DE PLACA OFG/7247, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 23/12/2020 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO, DESTINADAS A ÔNIBUS DE PLACA MMF/2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 23/12/2020 | 2830.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MNARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA NON-1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 23/12/2020 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO, DESTINADAS A ÔNIBUS DE PLACA OGG/3405, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 23/12/2020 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO, DESTINADAS A ÔNIBUS DE PLACA NQK/4016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 23/12/2020 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO, DESTINADAS A ÔNIBUS DE PLACA MMF/8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 23/12/2020 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO, DESTINADAS A ÔNIBUS DE PLACA MOF/1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 23/12/2020 | 2900.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MNARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA MOF-1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 23/12/2020 | 1600.00 | 00012089201460 | JOSE ERIVAN SOUSA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA OFG-9069, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 23/12/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA OGC 9876, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 23/12/2020 | 2200.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MNARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA OGG 3275, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 23/12/2020 | 0.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 24/12/2020 | 0.03 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 24/12/2020 | 110.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFG 9069, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 24/12/2020 | 643.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON 1431, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 24/12/2020 | 402.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4643, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 24/12/2020 | 1500.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA 10998035432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA A VACUO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 24/12/2020 | 1900.00 | 00013318963801 | JOSE GERALDO DA SILVA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS ELÉTRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 24/12/2020 | 750.00 | 00003363962444 | GERALDO DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO E REPAROS HIDRAULICOS NA CRECHE TIA GLAUCE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 24/12/2020 | 750.00 | 00003363962444 | GERALDO DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO E REPAROS HIDRAULICOS NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 24/12/2020 | 86.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 24/12/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 24/12/2020 | 465.74 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011692 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7615-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 24/12/2020 | 642.65 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 44/51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 24/12/2020 | 12.13 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 44/51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 24/12/2020 | 1105.38 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 21/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 24/12/2020 | 1120.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 19/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 24/12/2020 | 1365.67 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 24/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 24/12/2020 | 563.73 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 31/51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 24/12/2020 | 1093.67 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 30/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 24/12/2020 | 522.29 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 07/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 24/12/2020 | 1272.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 20/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 24/12/2020 | 1054.72 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 17/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 24/12/2020 | 949.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 13/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 24/12/2020 | 1518.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 40/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 24/12/2020 | 1387.28 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 52/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 24/12/2020 | 642.65 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 44/51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 24/12/2020 | 968.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 25/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 24/12/2020 | 1120.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 19/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 24/12/2020 | 563.73 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 31/51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 24/12/2020 | 522.29 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 07/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 24/12/2020 | 41.73 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 44/51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 24/12/2020 | 1093.67 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 30/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 24/12/2020 | 514.29 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 05/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 24/12/2020 | 1387.28 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 52/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 24/12/2020 | 517.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 12/40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 24/12/2020 | 1054.72 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 17/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 24/12/2020 | 968.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 25/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 24/12/2020 | 41.73 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 44/51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 24/12/2020 | 1703.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 27/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 24/12/2020 | 1559.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 27/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 24/12/2020 | 1105.38 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 21/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 24/12/2020 | 2124.44 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 15/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 24/12/2020 | 508.51 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 06/52. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 24/12/2020 | 1559.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 37/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 24/12/2020 | 12.13 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 44/51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 24/12/2020 | 565.75 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 32/34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 24/12/2020 | 949.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 13/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 24/12/2020 | 565.75 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 32/34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 24/12/2020 | 1365.67 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 24/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 24/12/2020 | 2124.44 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 15/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 24/12/2020 | 1249.01 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 02/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 24/12/2020 | 1518.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 40/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 24/12/2020 | 517.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 12/40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 24/12/2020 | 1272.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 10/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 24/12/2020 | 1703.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DARF DE PARCELAMENTO DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELA 27/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 24/12/2020 | 5.70 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0011656 | 24/12/2020 | 23236.79 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 24/12/2020 | 140.00 | 00096577118434 | JANETE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TORTAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, EM ALUSÃO AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBROAZUL DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011666 | 24/12/2020 | 871.60 | 16643155000186 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS, DESTINADOS A ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 24/12/2020 | 658.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 UNIDADES DE ÁGUAS MINERAIS E 01 UNIDADE DE GÁS GLP 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011668 | 24/12/2020 | 49.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS À POLICLÍNICA DR SEVERINO CORDEIRO DE MELO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011669 | 24/12/2020 | 42.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 24/12/2020 | 1764.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: OEY 3204, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 24/12/2020 | 548.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQG 1582, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011676 | 24/12/2020 | 119.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AOS PSF's, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011677 | 24/12/2020 | 56.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 24/12/2020 | 8400.00 | 00008221399442 | MARCOS BENEDITO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA ALZ 0341 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 24/12/2020 | 2250.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA 10998035432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA A VÁCUO DAS FOSSAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 24/12/2020 | 500.00 | 00013505484482 | FERNANDO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO E NO FORRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF-V) DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 24/12/2020 | 2800.00 | 00070951814460 | JOSE DE ASSIS GONCALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FACHADA E DAS PAREDES INTERNAS DO CORREDOR DO HOSPITAL MUNICPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 24/12/2020 | 1500.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSE WILLIAM DE LIMA SILVA, TENDO EM VISTA NÃO HAVER TRATAMENTO ATRAVÉS DO SUS, NEM POSSIBILIDADE FINANCEIRA DE CUSTEAR TAIS DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS, NECESSITANDO, POIS, DE AJUDA FINANCEIRA DO PODER PUBLICO, DEVIDAMENTE RESPALDADO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONCESSÃO DE INCENTIVOS FINANCEIRO AO PESSOAL DO PMAQ-AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 24/12/2020 | 82528.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO AOS SERVIDORES DA SAUDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ - AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONCESSÃO DE INCENTIVOS FINANCEIRO AO PESSOAL DO PMAQ-AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 24/12/2020 | 29959.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO AOS SERVIDORES DA SAUDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ - AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONCESSÃO DE INCENTIVOS FINANCEIRO AO PESSOAL DO PMAQ-AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 24/12/2020 | 99487.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO AOS SERVIDORES DA SAUDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ - AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00009194453497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 24/12/2020 | 3350.00 | 00012490104462 | MANUEL RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTTAURAÇÃO DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 24/12/2020 | 2500.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA QEH0J00/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 24/12/2020 | 800.00 | 00012084569460 | GLEDSON FIRMINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ALGUMAS PORTAS E JANELAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL, REALIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 24/12/2020 | 148.00 | 00004892693464 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE O FORNCECIMENTO DE 74 PAES DE QUEIJO, NO VALOR DE R$ 2,OO CADA, DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL, COM AS COORDENADORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 24/12/2020 | 2800.00 | 00008221399442 | MARCOS BENEDITO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAR/CAMINHAO/TANQUE FORD/CARGO 1517F DE PLACA ALZ0341/PB, DESTINADO A REALIZAR ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 24/12/2020 | 4500.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO MATERIAIA DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 24/12/2020 | 1300.00 | 00008438972446 | ROBERVAL NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 24/12/2020 | 11148.00 | 00009953642494 | RIVANILDO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 800M² DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E CONTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS PROJETADAS EM PERPENDICULAR A RUA SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 24/12/2020 | 1900.00 | 00001631761404 | PEDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO SALTO DO BODE A PB 105, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 24/12/2020 | 950.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 24/12/2020 | 950.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 24/12/2020 | 950.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 24/12/2020 | 950.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 24/12/2020 | 950.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 24/12/2020 | 950.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 24/12/2020 | 2500.00 | 00003800191407 | MARIA DA PIEDADE AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA POR 20 HORAS,DESTINADA MANIUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 24/12/2020 | 3000.00 | 00011204676402 | DIEGO ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NA ESTRUTURA INTERNA DO CANAL E RECOMPOSIÇÃO PARA RECEBIMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 24/12/2020 | 3000.00 | 00016242360497 | ALUISIO PACIFICO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO (POR SEIS DIAS COM VALOR UNITÁRIO DE $ 500,00 O DIA) DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE DIESEL M. BENZ/L 1620 1996/1996, DESTINADO A LIMPEZA URBANA NO RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 24/12/2020 | 1099.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS GRADES DOS TRATORES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 24/12/2020 | 15.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 24/12/2020 | 290.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS HP 1212 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 24/12/2020 | 2100.00 | 00010127901426 | JANANINA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA PAULA FRACINETE DA SILVA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011724 | 24/12/2020 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 1056165-26, RELATIVO A REFORMA DA PRAÇA MARIANO BARBOSA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011728 | 24/12/2020 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DPRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 1029332-21, RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011730 | 24/12/2020 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DPRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2021 DO CONTRATO DE REPASSE 1029327-24, RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011733 | 24/12/2020 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DPRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/03/2021 DO CONTRATO DE REPASSE 1017868-51, RELATIVO A REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O BEZERRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 24/12/2020 | 5225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 24/12/2020 | 880.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS MEDINDO 4X4 EM ESTRUTURA METALICAS VALOR POR DIA DE R$ 80,00, LOCAÇÃO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS NO VALOR DIÁRIO DE R$ 100,00, A SEREM UTILIZADOS NO DIA 07 DENOVEMBRO DE 2020 DURANTE A ETAPA DO DESAFIO DAS SERRAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS MEDINDO 5X5 EM ESTRUTURA METALICAS VALOR POR DIA DE R$ 100, A SEREM UTILIZADOS NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2020 DURANTE A 4ª ETAPA DA CORRIDA DA SERRA 2020, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 28/12/2020 | 1479.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FARCE, A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 28/12/2020 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 28/12/2020 | 1128.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 28/12/2020 | 500.00 | 00003241412466 | ABRAAO SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE LICITAÇÕES E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011776 | 28/12/2020 | 168.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 24 UNIDADES AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011817 | 28/12/2020 | 65.94 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO VINCULADOS A AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011819 | 28/12/2020 | 89.53 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO VINCULADOS A AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 28/12/2020 | 11940.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 28/12/2020 | 5225.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 28/12/2020 | 7460.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 28/12/2020 | 14493.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 28/12/2020 | 10832.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSIÇÃO COM ONUS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 28/12/2020 | 9069.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 28/12/2020 | 400.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO MERCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 28/12/2020 | 6498.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 28/12/2020 | 14545.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 28/12/2020 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 28/12/2020 | 3870.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA 01208383469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE, DE DUAS PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA;BRASILIA/JOÃO PESSOA, DESTINADO AO PREFEITO DOUGLAS LUCENA DE MEDEIROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 28/12/2020 | 1205.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DA PADROIRA DO DISTRITO DE ROMA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 28/12/2020 | 2438.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 28/12/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011805 | 28/12/2020 | 1567.42 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011806 | 28/12/2020 | 868.70 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011807 | 28/12/2020 | 625.82 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011808 | 28/12/2020 | 2019.88 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011809 | 28/12/2020 | 2687.52 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011810 | 28/12/2020 | 2357.11 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011812 | 28/12/2020 | 164.85 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011813 | 28/12/2020 | 376.85 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011814 | 28/12/2020 | 211.95 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011815 | 28/12/2020 | 122.46 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011816 | 28/12/2020 | 28.26 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 28/12/2020 | 475.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 28/12/2020 | 48794.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 28/12/2020 | 19130.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 28/12/2020 | 7411.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 28/12/2020 | 12852.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 28/12/2020 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 28/12/2020 | 12420.00 | 00007144061550 | MATHEUS EMMANOEL SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 870M CALÇAMENTO E 330M DE MEIO FIO NA TRAVESSA DA RUA SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 28/12/2020 | 7500.00 | 00025036674812 | DANIEL LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO DA PARTE INTERNA DO TÚNEL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 28/12/2020 | 9370.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 6425, DE REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE Nº004/2020, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE 1.140M² DE CALÇAMENTO QUE LIGA A PSICULTURA DE AZEVEDO AO RESTAURANTE "VÓ CORINA",LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15861-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011782 | 28/12/2020 | 461.57 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011783 | 28/12/2020 | 117.75 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 28/12/2020 | 8590.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 28/12/2020 | 6300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011818 | 28/12/2020 | 376.83 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTRE À AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 28/12/2020 | 6872.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMRNTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 28/12/2020 | 2550.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 28/12/2020 | 1800.00 | 00008221399442 | MARCOS BENEDITO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ALZ 0341/PB, DESTINADO A REALIZAR ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 28/12/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 28/12/2020 | 37249.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 28/12/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDPRES DESTA PREFEITURA VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 28/12/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 28/12/2020 | 406.00 | 00005304104439 | JANUBIA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM DECORRÊNCIA DE TRABALHOS EXTRA REALIZADOS NO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 28/12/2020 | 1700.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS NA AMBULACIA DE PLACA NQF 9010, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 28/12/2020 | 30000.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CUSTEIO SUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011784 | 28/12/2020 | 757.57 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432020 | 0011785 | 28/12/2020 | 1342.35 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432020 | 0011786 | 28/12/2020 | 932.99 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432020 | 0011787 | 28/12/2020 | 341.22 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432020 | 0011788 | 28/12/2020 | 61.23 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432020 | 0011789 | 28/12/2020 | 42.39 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011790 | 28/12/2020 | 37.68 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011791 | 28/12/2020 | 1260.27 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011792 | 28/12/2020 | 435.64 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO,CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011793 | 28/12/2020 | 1627.93 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO,CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011794 | 28/12/2020 | 1183.46 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO,CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 28/12/2020 | 8988.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DO MÊS DE dezEMBRO DE 2020 DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 28/12/2020 | 17219.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 28/12/2020 | 3304.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 28/12/2020 | 900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 28/12/2020 | 795.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 28/12/2020 | 1095.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 28/12/2020 | 9868.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE E DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 28/12/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 28/12/2020 | 10966.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 28/12/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 28/12/2020 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 28/12/2020 | 44219.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 28/12/2020 | 4506.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 28/12/2020 | 6665.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 28/12/2020 | 2036.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 28/12/2020 | 64750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 28/12/2020 | 63000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 28/12/2020 | 7733.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 28/12/2020 | 7770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 28/12/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 28/12/2020 | 3835.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 28/12/2020 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 28/12/2020 | 3200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS MEDICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA/PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 28/12/2020 | 5400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 28/12/2020 | 1410.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES NO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011883 | 28/12/2020 | 14.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 28/12/2020 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 28/12/2020 | 533.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 28/12/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011892 | 28/12/2020 | 28.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 28/12/2020 | 1583.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.PROD.LABOR.E HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL "DR CLOVIS BEZERRA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011898 | 28/12/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011912 | 28/12/2020 | 427.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 28/12/2020 | 3132.59 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 28/12/2020 | 393.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011915 | 28/12/2020 | 77.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 28/12/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 28/12/2020 | 324.87 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA), PLCA QSF6059. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 28/12/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 28/12/2020 | 4000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMODADO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO A ANALISADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 28/12/2020 | 137.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DASTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS BASICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 28/12/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 28/12/2020 | 1149.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 28/12/2020 | 14004.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 28/12/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NOART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 28/12/2020 | 1290.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E MATERIAIS IMPRESSOS PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE PARTICIPAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011928 | 28/12/2020 | 259.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AOS PSF's, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 28/12/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 28/12/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 28/12/2020 | 55960.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 28/12/2020 | 24528.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIAMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0011933 | 28/12/2020 | 800.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 28/12/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MÓVEIS, TIPO TABLET, COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COM ATUALIZAÇÃO DE PEC, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO,RALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 28/12/2020 | 6688.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 28/12/2020 | 240.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 28/12/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FÁMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 28/12/2020 | 193.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 28/12/2020 | 35753.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 28/12/2020 | 335.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 28/12/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MÓVEIS, TIPO TABLET, COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COM ATUALIZAÇÃO DE PEC, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO,RALATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 28/12/2020 | 10100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 28/12/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MÓVEIS, TIPO TABLET, COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COM ATUALIZAÇÃO DE PEC, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO,RALATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 28/12/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DO LABORASTÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 28/12/2020 | 35753.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 28/12/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DO LABORASTÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 28/12/2020 | 64478.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 28/12/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MÓVEIS, TIPO TABLET, COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COM ATUALIZAÇÃO DE PEC, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO,RALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 28/12/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 28/12/2020 | 14828.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 28/12/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 28/12/2020 | 3600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA TRIPLA DESCATAVÉIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 28/12/2020 | 7985.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 28/12/2020 | 2549.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 28/12/2020 | 2601.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS Á CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 28/12/2020 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 28/12/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 28/12/2020 | 10281.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 28/12/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DO LABORATORIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 28/12/2020 | 1045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 28/12/2020 | 2308.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 28/12/2020 | 15950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 28/12/2020 | 7100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 28/12/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 28/12/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 28/12/2020 | 22395.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 28/12/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DO LABORATORIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 28/12/2020 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PISCICOSSOCIAL - CAPS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0011970 | 28/12/2020 | 817.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 28/12/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 28/12/2020 | 6531.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 28/12/2020 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 28/12/2020 | 295.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 28/12/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DO LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 28/12/2020 | 4216.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NO ART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0011977 | 28/12/2020 | 266.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 28/12/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MOVEIES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 28/12/2020 | 3384.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 188 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 28/12/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MOVEIES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011981 | 28/12/2020 | 4065.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011983 | 28/12/2020 | 407.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Atividades de Saúde em Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 28/12/2020 | 7680.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SAMU VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. DESPESAS ORIUNDAS DO RECURSOS RECEBIDOS COM BASE NOART 5 I DA LC 173 DE 27/05/2020, OBJETO DE APLICACAO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE COVID 19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 28/12/2020 | 3100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 28/12/2020 | 2816.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00098223089491 | JEFFERSON ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM OS REPAROS COM PINTURA, A SEREM FEITOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL E TENDO EM VISTA A FINALIZAÇÃO DE REFERIDO CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00013164074468 | MARIA VER?NICA CARVALHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM OS REPAROS COM PINTURA, A SEREM FEITOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU O SERVIÇO DA CLÍNICA DE FIOTERAPIA, ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL E TENDO EM VISTA A FINALIZAÇÃO DE REFERIDO CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 28/12/2020 | 3500.00 | 00070658948431 | THEREZA FABRYNNE BARBOSA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM OS REPAROS COM PINTURA TROCA DE PISO DE VÁRIOS CÔMODOS, TENDO EM VISTA O DESGASTE DO MESMO,ALÉM DE REPAROS NO TELHADO E ESTRUTURA, A SEREM FEITOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL E TENDO EM VISTA A FINALIZAÇÃO DE REFERIDO CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 28/12/2020 | 300.00 | 00023012524851 | NIVIA NUNES DA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KFZ8D56, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DO PRÉDIO ONDE ESTAVA FUNCIONDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO O PRÉDIO ERA ALUGADO, PARA UM PRÉDIO PÚBLICO PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 28/12/2020 | 103.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011781 | 28/12/2020 | 11.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 28/12/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 28/12/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011811 | 28/12/2020 | 98.96 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011822 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 28/12/2020 | 1312.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 28/12/2020 | 194.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 28/12/2020 | 10825.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 28/12/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 28/12/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 28/12/2020 | 534.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 28/12/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 28/12/2020 | 97.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 28/12/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 28/12/2020 | 97.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 28/12/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 28/12/2020 | 11201.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 28/12/2020 | 224.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 28/12/2020 | 0.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 28/12/2020 | 1482.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA QUE AABSTECE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 28/12/2020 | 3100.00 | 00008438972446 | ROBERVAL NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFEENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROSS E PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 28/12/2020 | 3135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011796 | 28/12/2020 | 277.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011797 | 28/12/2020 | 145.20 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0011798 | 28/12/2020 | 782.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 28/12/2020 | 12184.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 28/12/2020 | 3500.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA 03113324475 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BANCOS E ESTOFADOS DE VEÍCULOS DE PLACAS MON1431, MOV4643, OGG3405, NQK4016, OFB0129 E NQC2G52, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00008221399442 | MARCOS BENEDITO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ALZ 0341 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 28/12/2020 | 465933.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 28/12/2020 | 43619.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 28/12/2020 | 27676.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 28/12/2020 | 22675.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 28/12/2020 | 8410.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 28/12/2020 | 20402.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 28/12/2020 | 534.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DSPESAS, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 28/12/2020 | 8144.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 28/12/2020 | 36358.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DSPESAS, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 28/12/2020 | 40996.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 28/12/2020 | 3517.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 28/12/2020 | 1345.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 28/12/2020 | 777.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DSPESAS, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 28/12/2020 | 48.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 28/12/2020 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DSPESAS, REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 28/12/2020 | 11503.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 28/12/2020 | 44448.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 28/12/2020 | 22299.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DSPESAS,, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 28/12/2020 | 14764.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 28/12/2020 | 680.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DSPESAS, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 28/12/2020 | 3190.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 28/12/2020 | 7924.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DSPESAS, REFERENTE AO SALARAIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 28/12/2020 | 145.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DSPESAS,EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 28/12/2020 | 43775.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DSPESAS, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 28/12/2020 | 972.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DSPESAS,, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 28/12/2020 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DSPESAS,, REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 28/12/2020 | 18151.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 28/12/2020 | 340.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DSPESAS,, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 28/12/2020 | 19444.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DSPESAS,, REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANTER PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 28/12/2020 | 243.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DSPESAS,, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 28/12/2020 | 32264.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 28/12/2020 | 7607.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 28/12/2020 | 3347.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 28/12/2020 | 1115.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXEPICONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 28/12/2020 | 720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DETE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 28/12/2020 | 100.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETGARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 28/12/2020 | 580.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETGARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 28/12/2020 | 6134.00 | 00005016705488 | MARTA ANULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA RESIDENTES NOS SÍTIOS: CHÃ DOS PEREIRA, GAMELAS E CHÃ DE LINDOLFO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ROCHA SOBRINHO E EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42,4 KM/DIA, DURANTE 23 DIAS, PERCURSO DE ESTRADA VICINAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 29/12/2020 | 0.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 29/12/2020 | 1150.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULOS DE PLACA MOF 1680, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 29/12/2020 | 1450.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULOS DE PLACA MOV 4643, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 29/12/2020 | 2000.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULOS DE PLACA MOV 4643, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 29/12/2020 | 3030.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULOS DE PLACA MNZ 2398, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 29/12/2020 | 2650.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULOS DE PLACA NQK 4016, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00012154926428 | ALYSON ARTHUR VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, PINTURA E SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFU 9133, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 29/12/2020 | 750.00 | 00071619265486 | ADILSON NUMERIANO DE MORAES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOA SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DE TELHADO E PARTE DIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENMTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 29/12/2020 | 750.00 | 00071619265486 | ADILSON NUMERIANO DE MORAES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOA SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DE TELHADO E PARTE DIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENMTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25015-5 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 29/12/2020 | 76108.49 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 29/12/2020 | 53.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 29/12/2020 | 41.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 29/12/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 29/12/2020 | 129.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAPS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 29/12/2020 | 158.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAPS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 29/12/2020 | 3351.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, JANEIRO, JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2016, MAIO, JULHO SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2017, JANEIRO, ABRIL, JUNHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2018, OUTUBRO DE 2019 E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 29/12/2020 | 350.00 | 22129877000110 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OET 0238, VINCULADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 29/12/2020 | 350.00 | 22129877000110 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY 3204, VINCULADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 29/12/2020 | 350.00 | 22129877000110 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MQG 1582, VINCULADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 29/12/2020 | 300.00 | 22129877000110 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 9740, VINCULADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 29/12/2020 | 300.00 | 22129877000110 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOA SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSI 7020, VINCULADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00009324426419 | CARLOS ANTONIO MELO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELG=HADO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0012054 | 29/12/2020 | 6376.60 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 29/12/2020 | 300.00 | 00014703576406 | ITALO ANTONIO DA SILVA CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE MOBILIAS POR OCASIÃO DA TRANSFERENCIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 29/12/2020 | 1250.00 | 00011985535459 | TELSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIO DA PRODIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 29/12/2020 | 1250.00 | 00011985535459 | TELSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIO DA PRODIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 29/12/2020 | 270.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT/SIENA/ATRACTIVE 1.4 DE PLACA QFZ 6824,COM CONDUTOR, DESTINADO A REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHANDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 29/12/2020 | 2250.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA 10998035432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA A VÁCUO DAS FOSSAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15861-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 16546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 29/12/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE FIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES NÃO FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERAÇAO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOLÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 29/12/2020 | 100.00 | 00004478362424 | IRIS MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORATANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ 3783/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 29/12/2020 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODUÇÃO ARTESANAL CONSTITUIDO POR MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 29/12/2020 | 400.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO LATERAL DO VEICULO OROC VONCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00003025895462 | JOSELITO ERNESTO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA PARA MOTO TAXI NA PRAÇA MARIANO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 29/12/2020 | 50.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PARA ARCAR COM DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 29/12/2020 | 10.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 29/12/2020 | 301.15 | 20235547000183 | VERONICA DE LUCENA MOURA - 33015090453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 29/12/2020 | 66.00 | 00071358110468 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 29/12/2020 | 50.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE ELAINE PAULO DA SILVA OLIVEIRA E SEU GENITOR.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE COMBUSTIVEL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/12/2020 | 400.00 | 00005304104439 | JANUBIA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DOS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 30/12/2020 | 250.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 30/12/2020 | 668.00 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 30/12/2020 | 200.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA-09198956469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVIÇOS PROFISSIONAIS FOTOGRAFICOS NA COBERTURA DO ACENDER DASS LUZES DO NATAL ILUMINADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NMESTA DSATA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 30/12/2020 | 1250.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONTROLE URBANO E TRÂNSITO - AGCUT, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/12/2020 | 950.00 | 00010807678430 | ADSSON LUCAS SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 30/12/2020 | 1000.00 | 23878674000199 | CAMILA ARAUJO DOS SANTOS 06272353448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 30/12/2020 | 950.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E SANITÁRIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 30/12/2020 | 1250.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00023568885867 | FELIPE AVELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 30/12/2020 | 950.00 | 00066062616434 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 30/12/2020 | 950.00 | 00012342836465 | WELISON CARLOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 30/12/2020 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 30/12/2020 | 1250.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 30/12/2020 | 800.00 | 08584070000146 | ASSOCIAÇAO DE DESV. COM DE ROMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 30/12/2020 | 1300.00 | 15303697000147 | FRANCILENE SALDANHA FERNANDES GURJÃI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PATROL PARA EXECUÇÃO DE REPAROS E CONSERTOS MECANICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 30/12/2020 | 750.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 30/12/2020 | 56.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0012083 | 30/12/2020 | 35.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 30/12/2020 | 276.28 | 00005745795409 | ROSILI ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO CUSTEAR DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA RESIDENCIAL EM ATRASO. TAL BENEFÍCIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 30/12/2020 | 300.00 | 00029515165415 | GERVASIO GONSALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, AGUAL ENCONTRA-SE EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 30/12/2020 | 400.00 | 00004028741459 | RAIMUNDA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/12/2020 | 1320.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 30/12/2020 | 450.00 | 00008076696445 | TELMA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO CRAS POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 18/12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 30/12/2020 | 400.00 | 00008076696445 | TELMA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADAS AS EQUIPES DO CRAS POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 18/12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 25020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0012171 | 30/12/2020 | 28.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00010424889404 | ALLYSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DE COMBUSTIVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 30/12/2020 | 2100.00 | 00000943799473 | ALUISIO VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO REPARO E MANUTENCAO, PINTRURA E OUTROS, NA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 30/12/2020 | 500.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PROGRAMA DE RADIO E MATERIAL IMPRESSO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 30/12/2020 | 800.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMENTO, PINTURA E DESAMASSAMENTO, DO VEÍCULO FORD K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 30/12/2020 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/12/2020 | 800.00 | 00015878016478 | EDIMILSON SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ARREDORES DO PFS DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 30/12/2020 | 2500.26 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIADADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 30/12/2020 | 760.00 | 00005878317400 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA NA CONFECCAO DE IMPRESSOS COM ORIENTAÇÕES ACERCA DO CORONAVIRUS QUE FORAM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 30/12/2020 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPORT RELACIONADOS AS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONCESSÃO DE INCENTIVOS FINANCEIRO AO PESSOAL DO PMAQ-AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 30/12/2020 | 96665.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO AOS SERVIDORES DA SAUDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ - AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 30/12/2020 | 343.52 | 00004105786490 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO DE PLACA QFR2583, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 30/12/2020 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPORT RELACIONADOS AS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 30/12/2020 | 1795.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TESTE PARA INFLUENZA H1N1, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0012144 | 30/12/2020 | 319.20 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 30/12/2020 | 140.00 | 00096577118434 | JANETE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TORTAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, EM ALUSÃO AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBROAZUL DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 30/12/2020 | 1120.00 | 00004093706492 | MARIA APARECIDA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 30/12/2020 | 2900.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURAÇÃO DE PLACAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DA CHA DO LINDOLFO, CIDADE ALTA, DO SAMU E OUTROS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 30/12/2020 | 522.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 30/12/2020 | 1200.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRATODORES DE OXIGÊNIO, A SER UTILIZADO PELOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00007934749490 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIAONA O ALOJAMENTO DO SAMU, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 30/12/2020 | 1200.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRATODORES DE OXIGÊNIO, A SER UTILIZADO PELOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 30/12/2020 | 1666.60 | 00033013659491 | IRENE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFV-1B747/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 30/12/2020 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 30/12/2020 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 30/12/2020 | 150.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 30/12/2020 | 5760.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 30/12/2020 | 137.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/12/2020 | 393.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 30/12/2020 | 1904.80 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTOS DE PAPEL 14L DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 30/12/2020 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00008972716456 | JARCIEL BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 30/12/2020 | 2250.00 | 00003853959490 | JOSEMIR BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 30/12/2020 | 2920.00 | 00009324426419 | CARLOS ANTONIO MELO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DDA SALA DE RAIO X E OUTRAS ESTRUTURA DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 30/12/2020 | 389.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 30/12/2020 | 188.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 30/12/2020 | 5320.45 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 30/12/2020 | 1.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 30/12/2020 | 216443.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADA NA CONTA Nº FPM, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 30/12/2020 | 11.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 30/12/2020 | 187.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00076082555449 | VALDELUCIA SOUZA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00002635564418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/12/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 30/12/2020 | 950.00 | 00008924489461 | ROSENILSON LIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E REPAROS DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 30/12/2020 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, GRAVAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/12/2020 | 900.00 | 00007767146430 | HOSANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 30/12/2020 | 1300.00 | 19068742000187 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA 78961459449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E TROCAS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 30/12/2020 | 1450.00 | 00012531291423 | SUELLEM LUCIANO MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, COPIAS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 30/12/2020 | 1060.00 | 00013034858850 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00006448858407 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 30/12/2020 | 1750.00 | 32692308000131 | MARIA CLAUDIA VIEIRA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS NO SISTEMA HIDRAULICO, DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00002597533433 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO REPARO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELUM E DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 30/12/2020 | 845.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 30/12/2020 | 1100.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE PENUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI9504, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00008766448417 | EDJEVERSON VIEIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 30/12/2020 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, GRAVAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0012101 | 30/12/2020 | 8000.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 30/12/2020 | 1060.00 | 00064529576434 | EDIVALDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE EURIDICE RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0012103 | 30/12/2020 | 2500.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 30/12/2020 | 200.00 | 00008079703442 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 30/12/2020 | 2300.00 | 00011418643475 | ISAAC DA SILVGA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCADAS, REPAROS DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA, DA ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0012106 | 30/12/2020 | 4500.00 | 08450076000120 | ASSOCIAÇAO DOS AGRICULTORES DE ROMA DE BAIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATRVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 30/12/2020 | 4233.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATARIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 30/12/2020 | 4200.00 | 00008930256406 | ALEX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BUS9804, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 30/12/2020 | 2100.00 | 00013422237488 | JOELSON REINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA, ELETRICA E TELHADO DA ESCOLA APRIGIO PATRCIO VIANA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00003600012460 | MARCIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA, MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULI E ELETRICA, DA E.M.E.F. "SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 30/12/2020 | 1900.00 | 00002650201401 | JOSE HUMBERTO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E REPAROS NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 30/12/2020 | 5500.00 | 00025036674812 | DANIEL LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES ROMA, VILA MAIA E CIDADE ALTA NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 30/12/2020 | 1060.00 | 00010120667460 | BRUNO JERONIMO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SOLANGE RAIMUNDO, LOCALIZADA NO DSTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/12/2020 | 1425.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADOS OA VEICULO ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 30/12/2020 | 800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA OFB 0129, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 30/12/2020 | 900.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA NQC2E52, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 30/12/2020 | 800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA OGE 6590, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 30/12/2020 | 1000.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA NQC2E52, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 30/12/2020 | 800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA QFG 3023, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 30/12/2020 | 600.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA QFW 4456, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 30/12/2020 | 700.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO VEICULO DE PLACA OGG 3405, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 30/12/2020 | 2100.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DE VINCULADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 30/12/2020 | 5550.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS EM 15 DE VINCULADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 30/12/2020 | 0.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 30/12/2020 | 10.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25015-5 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 31/12/2020 | 1050.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DIARIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO NA CHA DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00013786791481 | MARIA SERGIO SILVA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DO GINASIO QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE ALTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 31/12/2020 | 1050.00 | 00010267708408 | EVANIO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS N ALIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUICAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00022809857806 | FAGNER DO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE AGUA PÓTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 31/12/2020 | 5724.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00010589224409 | POLIANO FREIRE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO,REPAROS EELETRICOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 31/12/2020 | 1300.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 31/12/2020 | 1050.00 | 00004320781422 | JOSIANO BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 31/12/2020 | 1650.00 | 00009248489443 | JONAS EMANUEL DA SILVA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO PERIODO DE 16 A 30/12/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 31/12/2020 | 1700.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA JOÃO FLORENTINO DA ROCHA, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 31/12/2020 | 800.00 | 00067472206415 | JANSEN DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 31/12/2020 | 500.00 | 00006985871461 | MARIA ROSILENE DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO JARACATIA/TABOLEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00012259587410 | GENESIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA DE ROMA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00007922528450 | DIOGO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II E CRECHE JANETE FREIRE NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA CRECHE EURIDICE RAMALHO E ESCOLAS DO JARACATIÁ E MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00007144061550 | MATHEUS EMMANOEL SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO PISO E PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00073961604487 | ROSANA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE ESTADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 31/12/2020 | 1050.00 | 00007736500401 | JOSEANE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 31/12/2020 | 500.00 | 00005412438458 | EMANUEL ENEAS PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 31/12/2020 | 1600.00 | 00004999830418 | CRISTIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA DIONISIO MAIA NOS DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 31/12/2020 | 2870.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00010241890403 | JOSIVALDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÇANCIA DA ESCOLA DE ROMA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 31/12/2020 | 900.00 | 00006732114441 | EDMILSON BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E LIMPEZA GERAL DA ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 31/12/2020 | 900.00 | 00010270057480 | ISAAC SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. "JOÃO PAULO II", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/12/2020 | 1602.40 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DA ESCOLA DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 31/12/2020 | 2508.08 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 31/12/2020 | 2512.40 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 31/12/2020 | 2519.96 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 31/12/2020 | 220000.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 31/12/2020 | 51590.09 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 31/12/2020 | 1200.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA-09198956469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS FOTOGRAFICOS DURANTE A ENTREGA DE KITS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE COMBUSTIVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 31/12/2020 | 900.00 | 00003170637401 | Ma DE LOURDES MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00010440067731 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA DIONISIO MAIS DO DISTRITO DE MAIA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012256 | 31/12/2020 | 331.79 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012257 | 31/12/2020 | 171.92 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012258 | 31/12/2020 | 613.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012259 | 31/12/2020 | 313.52 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 31/12/2020 | 0.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 31/12/2020 | 72.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 31/12/2020 | 74.01 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00041226313434 | CELINA PAULINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00079543413720 | GERALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00078832454491 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012208 | 31/12/2020 | 113.65 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 31/12/2020 | 146.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 31/12/2020 | 68.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 15601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 31/12/2020 | 29.87 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA 283141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 31/12/2020 | 56.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 283141-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 31/12/2020 | 855137.44 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N.802533/2014, FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 31/12/2020 | 60.52 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 31/12/2020 | 5469.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 31/12/2020 | 91673.80 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CUSTEIO SUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012262 | 31/12/2020 | 322.70 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012263 | 31/12/2020 | 730.03 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AMBULANCIA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012264 | 31/12/2020 | 735.87 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AMBULANCIA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012265 | 31/12/2020 | 254.14 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AMBULANCIA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012266 | 31/12/2020 | 362.20 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AMBULANCIA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012267 | 31/12/2020 | 254.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AMBULANCIA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012268 | 31/12/2020 | 457.42 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012269 | 31/12/2020 | 596.81 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012270 | 31/12/2020 | 253.96 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012271 | 31/12/2020 | 281.52 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012272 | 31/12/2020 | 290.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012273 | 31/12/2020 | 266.78 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 31/12/2020 | 4000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMODADO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO A ANALISADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 31/12/2020 | 3132.59 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 31/12/2020 | 1583.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.PROD.LABOR.E HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL "DR CLOVIS BEZERRA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 31/12/2020 | 1250.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO DE NETO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 31/12/2020 | 1250.00 | 00010830877460 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 31/12/2020 | 950.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PSF DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 31/12/2020 | 950.00 | 00079798551400 | JOSE IBIAPINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 31/12/2020 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 31/12/2020 | 1350.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 31/12/2020 | 1050.00 | 00008301682493 | RONALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 31/12/2020 | 950.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 31/12/2020 | 1250.00 | 00007524371438 | PETTERSON FELIPE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 31/12/2020 | 1250.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 31/12/2020 | 1250.00 | 00011649109490 | JOSÉ EVERTON MATIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 31/12/2020 | 1250.00 | 00010265510481 | CREMILSON VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00003364077428 | HUGO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SETOR DE RECEBIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19, LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLÓVIS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 31/12/2020 | 950.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 31/12/2020 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 31/12/2020 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 31/12/2020 | 7400.00 | 00007437003414 | MAYRA ARNAUD SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOS HOSPITAL DESTA CIDADE NOS DIAS 02, 19 E 29/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00005827988413 | FILIPE MACIEL DE PAIVA GAUIDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO NO CENTRO DE COVID-19 DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 31/12/2020 | 400.00 | 00008051185439 | JANNINE GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, NETE MEUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 31/12/2020 | 6854.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 31/12/2020 | 4000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMODADO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO A ANALISADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELLYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AOS INSTRUMENTOS DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 31/12/2020 | 1744.00 | 00002110582464 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE LENÇÓIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DURANTE O O PERÍODO DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 05/12/2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 31/12/2020 | 400.00 | 00008539589478 | MARIA FERNANDA MOURA FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 31/12/2020 | 200.00 | 00088395685220 | DANNIELY LIMA MATUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 31/12/2020 | 800.00 | 00008861667481 | FERNANDA PEDROSA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 31/12/2020 | 627.00 | 00003946054463 | JOCICLEIDE MIRANDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 31/12/2020 | 1050.00 | 00012287116400 | DAYANE DE AZEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE, QUE ATENDE AOS USUARIOS DO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00064529576434 | EDIVALDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃOD E UM VEICULO DE PLACA MNF 7503, COM CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 31/12/2020 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADO AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, FARMACIA BASICA DISTRITAL PSF III, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 31/12/2020 | 933.00 | 00006557109499 | KALINE CASSIA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 PLANTÕES NO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 31/12/2020 | 2100.00 | 00006705619406 | NICASSIO SILVA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00007922528450 | DIOGO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DAS INSTALAÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 31/12/2020 | 1580.00 | 00007922528450 | DIOGO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DAS INSTALAÇÕES DA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 31/12/2020 | 1600.00 | 00008943856407 | SARA EMANUELA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 31/12/2020 | 970.00 | 00004235996401 | LUCIMAR MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 31/12/2020 | 1080.00 | 00062268589404 | CARLOS ALBERTO CIRNE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 31/12/2020 | 1170.00 | 00007090429490 | MARILIA TAVARES SENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABOLEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 31/12/2020 | 1100.00 | 00008539589478 | MARIA FERNANDA MOURA FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 31/12/2020 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CHÃ DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 31/12/2020 | 678.00 | 00006149549402 | POLIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 31/12/2020 | 1170.00 | 00005414646473 | PAULA FRANSSINETTI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE "SEVERINO CORDEIRO DE MELO", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 31/12/2020 | 630.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012321 | 31/12/2020 | 565.09 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012322 | 31/12/2020 | 990.83 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012323 | 31/12/2020 | 330.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012324 | 31/12/2020 | 329.71 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 31/12/2020 | 1050.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIS BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA SOBRE O COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 31/12/2020 | 800.00 | 00008092485496 | WELLINGTON CLEBERSON DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DEE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 31/12/2020 | 760.00 | 00068975570487 | SEVERINA EUGENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE CIRURGIAS COMO INSTRUMENTISTA NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 31/12/2020 | 2119.64 | 00002110582464 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE LENÇÓIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DURANTE O O PERÍODO DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 31/12/2020 | 1050.00 | 00008758961461 | GENOVEVA MORAIS DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 31/12/2020 | 4895.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 DISPOSITIVOS MOVEIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 31/12/2020 | 4000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO COMODADO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO A ANALISADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 31/12/2020 | 125.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 76376-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0012341 | 31/12/2020 | 4946.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 31/12/2020 | 1340.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 31/12/2020 | 1469.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 31/12/2020 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00010440022630 | MARINA MARIA ADELINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00010311743463 | ALLONSO SERRANO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃOD E VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS EM VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00010311743463 | ALLONSO SERRANO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃOD E VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012184 | 31/12/2020 | 65.94 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012185 | 31/12/2020 | 551.20 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012186 | 31/12/2020 | 282.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 31/12/2020 | 1100.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 31/12/2020 | 320.00 | 00023012524851 | NIVIA NUNES DA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASA DAS COSTUREIRAS PARA O DEPOSITO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 31/12/2020 | 110.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 31/12/2020 | 900.00 | 00005351550423 | RWRY RAMON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 31/12/2020 | 500.00 | 00005412438458 | EMANUEL ENEAS PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 17008-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15861-5 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS - (PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012352 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 15864-X | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 16546-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 31/12/2020 | 350.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DRZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00070203194403 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DE MATO, PARA ABERTURA DE CLÇAREIRA PARA PASSAGEM DA REDE ELETRICA PARA O MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA CHA DE LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012196 | 31/12/2020 | 485.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012197 | 31/12/2020 | 388.64 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012198 | 31/12/2020 | 570.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012199 | 31/12/2020 | 589.34 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012200 | 31/12/2020 | 2105.37 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012201 | 31/12/2020 | 1972.20 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012202 | 31/12/2020 | 1790.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012206 | 31/12/2020 | 433.37 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012207 | 31/12/2020 | 75.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012209 | 31/12/2020 | 32.97 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012210 | 31/12/2020 | 141.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VAICULOS VINVULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 31/12/2020 | 2000.00 | 23878674000199 | CAMILA ARAUJO DOS SANTOS 06272353448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, 01 DIARIA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHÃO DIESEL M.BENZ/L 1620 2000/2000 DE PLACA HPI 2434/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM A FINALIDADES DE REALIZAR A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DAS VIAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00016134501417 | VICTOR FONTES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00007186833403 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS JUNTO A GARAGEM MUNICIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 31/12/2020 | 800.00 | 00001812744420 | EDUARDO MARTINS ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA BITONEIRA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA TRILHA DE CONCRETO DO SITIO ANGELIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0012343 | 31/12/2020 | 35502.62 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029332-21 (828615) REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIASURBANAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 31/12/2020 | 500.00 | 00052079252453 | COSMO BEVENUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA FESTA DE FIM DE ANO, REALIZADA COM AS CRIANÇAS DO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 31/12/2020 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VINCULAÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL "FALA PREFEITO" DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 31/12/2020 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCAIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DE N 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/12/2020 | 1100.00 | 00070778933407 | EMANUEL MIRANDA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE PASTAS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ARQUIVO GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012203 | 31/12/2020 | 70.84 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO VINCULADOS A AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012204 | 31/12/2020 | 354.85 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA QFL-6714, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0012205 | 31/12/2020 | 84.78 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO VINCULADOS A AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 31/12/2020 | 72.00 | 00003162004411 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 31/12/2020 | 300.00 | 00003808879408 | MARIA DA GUIA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO AO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 31/12/2020 | 1600.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇAO E ENVIO DA GFIP E FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, BEM COMO, INDIVIDUALIZAÇAO DA FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00007179594490 | DOUGLAS CALIXTO DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DAS INAUGURAÇÕES DO MERCADO PUBLICO, SORTEIO DO IPTU E ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 31/12/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS , NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024